青田县仁宫乡人民政府2022年度部门决算

目  录

一、概况...............................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................( 1 )

（二）机构设置........................................( 2 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表...................( 3 )

（一）收入支出决算总表.................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）.............................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）............................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）.............................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）..............................( 5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...........................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....................( 7 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................( 8 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................( 8 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................( 8 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................( 9 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....................( 9 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................( 9 )

（二）收入决算情况说明...................................( 9 )

（三）支出决算情况说明...................................( 10 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................( 10 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........( 15 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明..................................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明...................................( 18 )

四、名词解释...........................................( 21 )

五、附件...............................................( 26 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

仁宫乡人民政府是管理辖区内政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境；

3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作；

4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能；

5、完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；

6、加强乡财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；

7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

8、法律、法规、规章规定的其他事项；

9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县仁宫乡政府人民政府部门决算属一级决算单位（本级决算），无下属单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,012.04万元，支出总计7,012.04万元,与2021年度相比，各增加6020.13万元，增长606.92%。主要原因是：2022年其他支付资金转入到预算支出中，导致预算收支总额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,152.34万元；包括财政拨款收入984.65万元（其中，一般公共预算984.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计23.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,167.69万元，占收入合计76.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,627.46万元，其中基本支出810.96万元，占30.86%；项目支出1,816.5万元，占69.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计984.65万元，支出总计984.65万元，与2021年相比，各增加34.13万元，增长3.59%。主要原因是单位人员社保及工资标准提高；财政拨款支出年初预算数984.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是单位及人员按实际需求支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.65万元，占本年支出合计的37.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.13万元，增长3.59%。主要原因是：单位人员社保及工资标准提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.45万元，占4.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出85.49万元,占8.68%；社会保障和就业（类）支出48.65万元,占4.94%；卫生健康（类）支出39.82万元,占4.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出717.2万元,占72.84%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出52.04万元,占5.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.65万元，支出决算为984.65万元,完成年初预算的100%，主要原因是单位及人员按实际需求支出。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为85.49万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.82万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为517.1万元，支出决算为517.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为31.85万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为85.09万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.04万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是资金拨款全额使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出782.45万元，其中：

人员经费691.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费91.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。其中：

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.8万元，支出决算为7.2万元，完成全年预算的92.31%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运维维护费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，占34.69%，与2021年度相比，增加0.37万元，增长18.23%，主要原因是油费支出增加；公务接待费支出决算为4.7万元，占65.31%，与2021年度相比，减少0.05万元，下降1.05%，主要原因是接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的83.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运维维护费支出减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未新购公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的83.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运维维护费支出减少。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.8万元，支出决算为4.7万元，完成全年预算的97.92%。国内公务接待269批次，累计859人次。主要用于单位接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位接待人员减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.7万元，主要用于单位接待269批次，累计859人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为91.42万元，支出决算为91.42万元，完成年初预算的100%；比2021年度减少49.16万元，下降34.97%，主要原因是单位支出压减。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的45.9%。其中，授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的23.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，仁宫乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，仁宫乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金202.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项。

组织对“兵役征集费”“人代会经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出202.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金落实到位情况良好；管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控；管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效

；项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%；项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益.社会公众的满意度非常高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；二是绩效目标填报执行了相关管理办法，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

仁宫乡随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，寺岙村下厂自然村农田保护挡墙工程(一事一议财政奖补项目)项目和代表联络站项目绩效自评具体情况如下：

寺岙村下厂自然村农田保护挡墙工程(一事一议财政奖补项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“10”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成寺岙村下厂自然村农田保护挡墙工程(一事一议财政奖补项目)，投资完成率100%；二是村内项目受益人数50人以上。发现的问题及原因一是是为保障项目支出进度，财政资金到位有待提高；二是继续抓好项目支出落实。下一步改进措施：一是提高项目支出预算准确性；二是按预算要求严格执行。

代表联络站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“10”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在闭会期间人大代表积极联系和接待选民，并听取和反映社情民意；二是人大代表在接待选民与群众后，及时做好登记表，并注重做好答复反馈工作。发现的问题及原因：一是人大工作联络站宣传工作不到位；二是代表履职意识和责任不够强。下一步改进措施：一是完善人大代表联络站建设，充分发挥联络员的作用；二是、组织观摩，加强交流学习，促进人大工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除以上项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。