青田传媒集团(青田县广播电视台 青田侨报社)2022年度部门决算
目 录
一、概况......................................... ( 3 )
（一）部门职责................................. ( 3 )
（二）机构设置..................................( 3 )
二、2022年度部门决算公表............ .............( 4 )
（一）收入支出决算总表...........................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）. .....................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）......... .............( 5 )
（四）支出决算表（分单位）.......................( 5 )
（五）支出决算表（分科目）........................( 5 )
（六）财政拨款收入支出决算总表...................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............( 7 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( 8 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 9 )
三、2022年度部门决算情况说明......................( 9 )
（一）收入支出决算总体情况说明............... ...( 9 )
（二）收入决算情况说明..........................( 9 )
（三）支出决算情况说明..........................( 9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 10 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 12 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 13 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 14 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 16 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 16 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 16 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 17 )
四、名词解释......................................( 20 )
五、附件........................ ................( 23 )
一、概况
（一）部门职责
1. 管理全县广播电视，促进社会经济文化发展。
2. 负责转播广播电视节目，配合县委、县府中心工作。
3. 开展广播电视宣传，播映广播电视节目。
4. 负责全县有线广播、调频广播、有线电视、无线电视建设和管理工作。
5. 会同有关部门进行社会影视，卫地设施管理和广播电视设施的保护工作。
6. 报道县情，传递乡音，介绍侨务，宣传政策，促进交流，主报出版。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田传媒集团(青田县广播电视台 青田侨报社)部门决算包括：局本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室，财务科，人力资源科，总编室，技术中心，公共服务中心，乡镇总站等科室。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,271.47万元，支出总计6,271.47万元,与2021年度相比，各减少232.04万元，下降3.57%。 主要原因是：本单位厉行节俭、专项项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,162.56万元；包括财政拨款收入5,625.16万元（其中，一般公共预算5,625.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.28%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入537.4万元，占收入合计8.72%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,271.47万元，其中基本支出5,746.55万元，占91.63%；项目支出524.92万元，占8.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,625.16万元，支出总计5,625.16万元，与2021年相比，各增加280.93万元，增长5.26%。主要原因为增人增资；财政拨款支出年初预算数5847.33万元，完成年初预算的96.20%，主要原因本单位厉行节俭。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,625.16万元，占本年支出合计的89.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.93万元，增长5.26%。主要原因是：增人增资。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,625.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,697.95万元,占83.52%；社会保障和就业（类）支出326.19万元,占5.8%；卫生健康（类）支出274.68万元,占4.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出326.34万元,占5.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5847.33万元，支出决算为5,625.16万元,完成年初预算的96.20%，主要原因是本单位厉行节俭。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为4920万元，支出决算为5344万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、广播电视支出增加等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为326.19万元，支出决算为326.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为274.68万元，支出决算为274.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为326.34万元，支出决算为326.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,100.24万元，其中：
人员经费4,753.02万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。。
公用经费347.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增减为0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.24万元，支出决算为31.24万元，完成全年预算的100%, 2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.24万元，占51.98%，与2021年度相比，增加3.35万元，增长25.99%，主要原因是本年出车次数增加；公务接待费支出决算为15万元，占48.02%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际安全生产项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，无增减变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是本单位厉行节俭。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为16.24万元，支出16.24万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭。主要用于保障本单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%， 国内公务接待260批次，累计1300人次。主要用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动等支出。决算数与全年预算数持平，无增减变化。其中：
外事接待支出0万元，主要用于上级部门及兄弟县市政协来青进行调研、公务活动接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15万元，主要用于上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动接待260批次，累计1300人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位是县政府直属正科级事业单位，2022年度没有机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额318.16万元，其中：政府采购货物支出112.82万元、政府采购工程支出28.4万元、政府采购服务支出176.94万元。授予中小企业合同金额129.7万元，占政府采购支出总额的40.77%。其中，授予小微企业合同金额129.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是单位基本用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金445.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。
组织对“中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”“浙江省广播电视事业发展专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出445.65万元，政府性基金预算支出0万元。从
评价情况来看，根据《浙江省财政厅 浙江省文化厅 浙江省广播电影电视局 浙江省新闻出版局 浙江省文物局关于印发浙江省基本公共文化服务专项补助资金管理办法（试行）的通知》（浙财教﹝2013﹞229号）、《青田县财政局 青田县文化广电新闻出版局 青田县广播电视台关于印发青田县基本公共文化服务专项补助资金管理办法（试行）的通知》﹝2016﹞101号）等文件精神，我单位积极履行职能，完成中央广播电视节目数字化无线覆盖补点工程建设26个点位，确保佛顶山骨干发射台和全县414个行政村的应急广播系统正常运转。通过有线和无线覆盖的方式，向人民群众提供优质的广播电视节目，其中对农节目有二档，对特殊群体实行费用减免或低收费的方式。免费赠予老干部、老领导报纸，充实版面内容，丰富版式。确保中国青田网运行，维护网络安全，扩大中国青田网的影响力。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
青田传媒集团(青田县广播电视台 青田侨报社)在2021年度部门（单位）决算中反映“中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”“ 浙江省广播电视事业发展专项资金”绩效自评结果。
中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为254.65万元，执行数为254.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。下一步改进措施：1.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高绩效管理水平。2.做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。
浙江省广播电视事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况未完成。发现的问题及原因：1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。下一步改进措施：1.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高绩效管理水平。2.做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。人员工资、办公经费、社会保险、专项支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。
五、附件
青田传媒2022年决算公开表格.xls