青田传媒集团(青田县广播电视台 青田侨报社)2022年度部门决算
目 录
一、概况......................................... ( 3 )
（一）部门职责................................. ( 3 )
（二）机构设置..................................( 3 )
二、2022年度部门决算公表............ .............( 4 )
（一）收入支出决算总表...........................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）. .....................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）......... .............( 5 )
（四）支出决算表（分单位）.......................( 5 )
（五）支出决算表（分科目）........................( 5 )
（六）财政拨款收入支出决算总表...................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............( 7 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( 8 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 9 )
三、2022年度部门决算情况说明......................( 9 )
（一）收入支出决算总体情况说明............... ...( 9 )
（二）收入决算情况说明..........................( 9 )
（三）支出决算情况说明..........................( 9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 10 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 12 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 13 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 13 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 15)
（十一）政府采购支出说明.......................( 15)
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 15 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 16)
四、名词解释......................................( 21)
五、附件........................ ................( 24)
一、概况
（一）部门职责
1. 管理全县广播电视，促进社会经济文化发展。
2. 负责转播广播电视节目，配合县委、县府中心工作。
3. 开展广播电视宣传，播映广播电视节目。
4. 负责全县有线广播、调频广播、有线电视、无线电视建设和管理工作。
5. 会同有关部门进行社会影视，卫地设施管理和广播电视设施的保护工作。
6. 报道县情，传递乡音，介绍侨务，宣传政策，促进交流，主报出版。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田传媒集团(青田县广播电视台 青田侨报社)部门决算包括：局本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室，财务科，人力资源科，总编室，技术中心，公共服务中心，乡镇总站等科室。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,271.47万元，支出总计6,271.47万元,与2021年度相比，各减少232.04万元，下降3.57%。 主要原因是：本单位厉行节俭、专项项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,162.56万元；包括财政拨款收入5,625.16万元（其中，一般公共预算5,625.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.28%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入537.4万元，占收入合计8.72%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,271.47万元，其中基本支出5,746.55万元，占91.63%；项目支出524.92万元，占8.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5,625.16万元，支出总计5,625.16万元，与2021年相比，各增加280.93万元，增长5.26%。主要原因为增人增资；财政拨款支出年初预算数5847.33万元，完成年初预算的96.20%，主要原因本单位厉行节俭。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,625.16万元，占本年支出合计的89.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.93万元，增长5.26%。主要原因是：增人增资。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,625.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,697.95万元,占83.52%；社会保障和就业（类）支出326.19万元,占5.8%；卫生健康（类）支出274.68万元,占4.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出326.34万元,占5.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5847.33万元，支出决算为5,625.16万元,完成年初预算的96.20%，主要原因是本单位厉行节俭。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为4920万元，支出决算为5344万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、广播电视支出增加等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为326.19万元，支出决算为326.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为274.68万元，支出决算为274.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为326.34万元，支出决算为326.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,100.24万元，其中：
人员经费4,753.02万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。。
公用经费347.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.24万元，支出决算为31.24万元，完成全年预算的100%, 2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.24万元，占51.98%，与2021年度相比，增加3.35万元，增长25.99%，主要原因是本年出车次数增加；公务接待费支出决算为15万元，占48.02%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际安全生产项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，无增减变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是本单位厉行节俭。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为16.24万元，支出16.24万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭。主要用于保障本单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%， 国内公务接待260批次，累计1300人次。主要用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动等支出。决算数与全年预算数持平，无增减变化。其中：
外事接待支出0万元，主要用于上级部门及兄弟县市政协来青进行调研、公务活动接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15万元，主要用于上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动接待260批次，累计1300人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，比2021年度减少0万元，主要原因是未安排机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额318.16万元，其中：政府采购货物支出112.82万元、政府采购工程支出28.4万元、政府采购服务支出176.94万元。授予中小企业合同金额129.7万元，占政府采购支出总额的40.77%。其中，授予小微企业合同金额129.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是单位基本用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1336.4051万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。
组织对“中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”“浙江省广播电视事业发展专项资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1336.4051万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”“浙江省广播电视事业发展专项资金”等2个项目开展了重点绩效自评，取得了优秀，组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，都取得了较好的效益。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）
预算支出项目重点绩效自评报告
一、项目基本概况
根据浙财文[2021]29号、浙财文〔2021〕44号文件设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目和浙江省广播电视事业发展专项资金项目，主要内容为实现全年度中央广播电视节目数字化无线覆盖的正常运行，实现安全播出，为推动广播电视事业发展，完善广播电视公共服务体系，丰富基本广播电视公共服务内容，更好地保障人民群众基本广播电视收听收看权益。
二、项目绩效状况分析
1.2022中央广播电视节目无线覆盖运行维护费，下达金额255.85万元，实际支出255.85万元，实现全年度中央广播电视节目数字化无线覆盖的正常运行，实现安全播出。
2.提前下达2022年浙江省广播电视事业发展专项资金91万元，实际支出91万元，完善广播电视公共服务体系，丰富基本广播电视公共服务内容，更好地保障人民群众特别是低保、残疾、优抚等特殊群体收听收看广播电视节目权益。
三、评价发现的问题及原因
上级提前下达的年度浙江省广播电视事业发展专项资金还不能完全满足我县的广电基本公共文化服务需求，近年来低保、残疾、优抚用户的有线广播电视用户存量大，其运维成本逐年上升，造成广播电视事业发展专项资金缺口大，一定程度会影响到低保用户正常收视及应急广播的维护。
四、下一步改进的措施与建议
针对我县的广电基本公共文化服务资金缺口较大的问题及有关情况，需要有关部门予以重视和支持，在分配相关资金时予以倾斜，便于进一步做好广电基本公共文化服务，同时加强专项资金管理，进一步提高本部门财政资金使用绩效。
五、附件
项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
项目单位自评基本情况表
项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费
浙江省广播电视事业发展专项资金项目
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 叶永华 | 联系电话 | 0578- | ||||||||
地 址 | 青田县瓯南街道伯温东路39号 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2022.01～2022.12 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 346.85 | 实际到位资金（万元） | 346.85 | ||||||||
其中：中央财政 | 255.85 | 其中：中央财政 | 255.85 | ||||||||
省财政 | 91 | 省财政 | 91 | ||||||||
市县财政 | 市县财政 | ||||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 345.65 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
商品和服务支出 | 252.85 | 252.05 | |||||||||
资本性支出（一） | 3 | 2.6 | |||||||||
商品和服务支出 | 91 | 91 | |||||||||
支出合计 | 346.85 | 345.65 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 全年实现应急广播系统正常运行，为侨乡群众提供优质的对农节目，为有线网络无法覆盖及需要无线接收广播电视的用户提供无线覆盖的电视节目，为低保户、残疾人等特殊群体免除或减免电视视听费用。 | 已按目标完成。 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | （1）公共服务系统正常运行 | 25 | 25 | ||||||||
（2）为特殊群体免费视听 | 25 | 25 | |||||||||
…… | |||||||||||
2.效益指标 | （1）全年实现系统正常化运行 | 25 | 25 | ||||||||
（2）特殊群体免费视听节目 | 25 | 25 | |||||||||
…… | |||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
综合得分 | * | 100 | 100 | ||||||||
评价等次 | * | 优秀 | |||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
叶永华 | 公共服务中心主任 | 传媒集团 | |||||||||
胡刚 | 技术中心主任 | 传媒集团 | |||||||||
王坚 | 技术中心副主任 | 传媒集团 | |||||||||
章卫忠 | 工程师 | 传媒集团 | |||||||||
张小民 | 工程师 | 传媒集团 | |||||||||
五、项目单位（评价机构）意见： 基本实现公共服务要求，评价等次优秀。
（盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见： 同意上报。
（盖单） 年 月 日 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。人员工资、办公经费、社会保险、专项支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | |
预算单位 | 项目名称 |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 2022中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 提前下达2022年浙江省广播电视事业发展专项资金 |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 非税收入项目 |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 赠阅侨报经费（含接待费9.7万） |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 青田网建设经费 |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 对外投资收益返还 |
青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） | 一次性抚恤金及丧葬补助费 |
2022年青田传媒集团部门决算公开表.xls