一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2. 建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与全县金融机构的沟通联系。

3. 推动全县金融产业发展。推动全县金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作, 推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。

4. 组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化服务，拓展融资渠道。

5. 拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。

6. 协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全县金融风险监测预警。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。

7. 承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。

8. 指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省、市级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9. 负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全县金融管理人才培训和国际交流工作。

10.完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县金融发展中心部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：金融科、综合科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

 

（此处插入2022年部门（单位）决算公开表（11张））

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,751.34万元，支出总计5,751.34万元,与2021年度相比，各增加5362.94万元，增长1380.77%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,748.11万元；包括财政拨款收入5,734.06万元（其中，一般公共预算524.84万元，政府性基金预算5,209.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.05万元，占收入合计0.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,751.33万元，其中基本支出217.2万元，占3.78%；项目支出5,534.13万元，占96.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,734.06万元，支出总计5,734.06万元，与2021年相比，各增加5348.89万元，增长1388.71%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数5,734.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是无变化。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出524.84万元，占本年支出合计的9.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.67元，增长36.26%。主要原因是：金融部门其他监管支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出524.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.33万元,占3.11%；卫生健康（类）支出10.22万元,占1.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出26.1万元,占4.97%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出455.66万元,占86.82%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.52万元,占3.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.84万元，支出决算为524.84万元,完成年初预算的100%，主要原因是无变化。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度无变化。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为172.06万元，支出决算为172.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度无变化。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为283.60万元，支出决算为283.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度无变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度无变化。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.14万元，其中：

人员经费198.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金等。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,209.23万元，占本年支出合计的90.57%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5,209.23万元，增长100%。主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,209.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,209.23万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,209.23万元，支出决算为5,209.23万元,完成年初预算的00%，主要原因是无变化。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5209.23万元，支出决算为5209.23万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的99.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是公务接待次数减少，造成经费结余。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.98万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长（或下降）0%，主要原因是本年度公务接待与上年度持平，故无费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的99.33%。国内公务接待120批次，累计650人次。主要用于接待相关企业以及领导审查等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.98万元，主要用于接待相关企业以及领导审查等支出，接待120批次，累计650人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2021年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额100.32万元，其中：政府采购货物支出31.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.6万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的1%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县金融发展中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县金融发展中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1793.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5209.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

无，则写“本年无国有资本经营预算项目”。

组织对“金融业考核奖金”“上市公司股东限售股减持财政奖补”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出524.84万元，政府性基金预算支出5209.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度。用于上市公司股东限售股减持财政奖补。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：强化指标跃升，促进金融保障。大力狠抓存贷增长，充分发挥金融业考核的“指挥棒”作用，本外币存款余额1140亿元，同比增长19.66%，全县本外币存款占全市本外币存款的23.98%，本外币贷款余额542.69亿元，同比增长34.08%，本外币存贷款余额1682.7亿元，同比增长24.31%。

“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。

部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

一般自评项目绩效评价报告
主管部门（盖章）： 青田县金融发展中心                                                                                                           单位：万元
序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加）	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况
1	金融发展中心	金融业考核奖金	180	180	100.00%	进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度。	已完成	优
2	金融发展中心	金融发展等工作经费	35	35	100.00%	用于支持普惠金融发展、金融创新发展引导、金融风险防范等工作。	已完成	优
3	金融发展中心	上市公司股东限售股减持财政奖补	495.395696	495.395696	100.00%	用于上市公司股东限售股减持财政奖补。	已完成	优
4	金融发展中心	企业股改扶持	956.689419	956.689419	100.00%	用于奖补拟上市企业股改工作奖补。	已完成	优
5	金融发展中心	企业融资担保费用项目	26.1	26.1	100.00%	为降低融资担保费用	已完成	优
6	金融发展中心	法律服务	100	100	100.00%	为妥善处置民融中心工作事宜，需支付杭州天伦律师事务所100万元。	已完成	优

 

 

 

随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金融业考核奖金项目和金融发展目绩效

自评具体情况如下：

金融业考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为优。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期绩效目标是进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度，绩效目标已完成。

金融发展等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为优。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 预期绩效目标是用于支持普惠金融发展、金融创新发展引导、金融风险防范等工作，绩效目标已完成。

3.财政评价项目绩效评价结果。“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。“无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）