青田县残疾人联合会
2022年度部门（单位）决算
目 录
一、概况...........................................( 3 )
（一）部门（单位）职责............................................( 3 )
（二）机构设置....................................( 4 )
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 4 )
（一）收入支出决算总表.............................................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）..........................................( 5 )
（三）收入决算表（分科目）..........................................( 6 )
（四）支出决算表（分单位）..........................................( 6 )
（五）支出决算表（分科目）..........................................( 7 )
（六）财政拨款收入支出决算总表................................( 8 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 9 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(10)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(11)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(12)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(12)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(12)
（一）收入支出决算总体情况说明................................(12)
（二）收入决算情况说明.............................................(12)
（三）支出决算情况说明.............................................(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(18)
（十）机关运行经费支出说明......................................(19)
（十一）政府采购支出说明..........................................(19)
（十二）国有资产占有使用情况说明............................(20)
（十三）预算绩效情况说明..........................................(20
四、名词解释.......................................(26)
五、附件...........................................(29)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织全社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义事业做出贡献。
4.制定和组织实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，开展残疾预防、康复手术、用品供应等各项工作。
5.组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。
6.指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展残疾人工作者培训工作。
7.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.指导和管理残疾人的社会组织。
9.开展本县残疾人事业的对外交流与合作。
10.履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责。
11.承担县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，青田县残疾人联合会部门决算包括：属事业单位决算。
纳入青田县残疾人联合会（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，本单位内设：办公室。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,992,250.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,175,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 10,061,831.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26,906,727.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 67,004.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 105,738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,175,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 36,229,082.14 | 本年支出合计 | 58 | 29,254,469.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 218,056.37 | 年末结转和结余 | 60 | 7,192,668.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 31 | 36,447,138.51 | 总 计 | 62 | 36,447,138.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022年度收入决算表（分科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 36,229,082.14 | 26,167,250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,061,831.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,881,340.14 | 23,819,508.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,061,831.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105,104.00 | 105,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,069.00 | 70,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,035.00 | 35,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 33,776,236.14 | 23,714,404.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,061,831.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 1,412,941.95 | 1,403,640.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,301.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1,297,901.15 | 1,297,901.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 10,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21,012,863.04 | 21,012,863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,515,000.00 | 1,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表（分单位） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29,254,469.91 | 1,682,386.32 | 27,572,083.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 29,254,469.91 | 1,682,386.32 | 27,572,083.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29,254,469.91 | 1,682,386.32 | 27,572,083.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26,906,727.91 | 1,509,644.32 | 25,397,083.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105,104.00 | 105,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,069.00 | 70,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,035.00 | 35,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 26,801,623.91 | 1,404,540.32 | 25,397,083.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 1,404,540.32 | 1,404,540.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1,297,901.15 | 0.00 | 1,297,901.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 3,086,194.40 | 0.00 | 3,086,194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21,012,863.04 | 0.00 | 21,012,863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,175,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,175,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,515,000.00 | 0.00 | 1,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,992,250.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,175,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,819,508.51 | 23,819,508.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,175,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 26,167,250.51 | 本年支出合计 | 59 | 26,167,250.51 | 23,992,250.51 | 2,175,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 32 | 26,167,250.51 | 总 计 | 64 | 26,167,250.51 | 23,992,250.51 | 2,175,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 23,992,250.51 | 1,681,486.32 | 22,310,764.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,819,508.51 | 1,508,744.32 | 22,310,764.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105,104.00 | 105,104.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,069.00 | 70,069.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,035.00 | 35,035.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 23,714,404.51 | 1,403,640.32 | 22,310,764.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 1,403,640.32 | 1,403,640.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1,297,901.15 | 0.00 | 1,297,901.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21,012,863.04 | 0.00 | 21,012,863.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,004.00 | 67,004.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 105,738.00 | 105,738.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,558,488.15 | 302 | 商品和服务支出 | 104,015.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 234,774.00 | 30201 | 办公费 | 15,127.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 226,750.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 593,396.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 43,416.00 | 30205 | 水费 | 1,967.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93,619.81 | 30206 | 电费 | 21,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 48,955.20 | 30207 | 邮电费 | 8,640.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83,007.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10,889.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,648.53 | 30211 | 差旅费 | 10,213.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 137,311.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 5,280.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 78,440.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,982.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,402.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 18,982.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,631.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9,292.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22,740.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,577,470.82 | 公用经费合计 | 104,015.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,515,000.00 | 1,515,000.00 | 0.00 | 1,515,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开11表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费支出合计 | 5,402.00 | 5,402.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3．公务接待费 | 5,402.00 | 5,402.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,644.71万元，支出总计3,644.71万元,与2021年度相比，各减少1,489.70万元，下降29.01%。主要原因是：项目费用支出大幅减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,622.91万元；包括财政拨款收入2,616.73万元（其中，一般公共预算2,399.23万元，政府性基金预算217.5万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,006.18万元，占收入合计27.77%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,925.45万元，其中基本支出168.24万元，占5.75%；项目支出2,757.21万元，占94.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,616.73万元，支出总计2,616.73万元，与2021年相比，各减少2,496.97万元，下降48.83%。主要原因是项目费用支出大幅减少；财政拨款支出年初预算数2,966.20万元，完成年初预算的88.23%，主要原因是项目费用支出大幅减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,399.23万元，占本年支出合计的82.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,295.97万元，下降48.90%。主要原因是：项目费用支出大幅减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,399.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,381.95万元,占99.28%；卫生健康（类）支出6.7万元,占0.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.57万元,占0.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,825.20万元，支出决算为2,399.23万元,完成年初预算的84.93%，主要原因是项目费用支出大幅减少。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100.00%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为112.04万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的125.28%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为129.85万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因项目费用支出减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2,555.52万元，支出决算为2,101.29万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于预算数的主要原因项目费用支出大幅减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.15万元，其中：
人员经费157.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费10.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出217.5万元，占本年支出合计的7.43%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少201.00万元，下降48.03%。主要原因是：彩票公益金安排的支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出217.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出217.5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为141.00万元，支出决算为217.50万元,完成年初预算的153.90%，主要原因是专项资金增加。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为141.00万元，支出决算为151.50万元，完成年初预算的107.45，主要原因是专项资金增加%。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是无费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化，主要原因是无费用；公务接待费支出决算为0.54万元，占100%，与2021年度相比，减少0.96万元，增长下降63.99%，主要原因是本单位厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。
（3）公务接待费全年预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。国内公务接待5批次，累计52人次。主要用于公务接待等支出。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于公务接待5批次，累计52人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为12.32万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因办公费减少；比2021年度减少4.65万元，下降30.70%，主要原因是本年运行经费支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县残疾人联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1288.26万元，占一般公共预算项目支出总额的57.74%。对2022年度福彩金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金163.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.36%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
青田县残疾人联合会随决算公开2022年度本部门（单位）决算中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评结果。
一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1585.26万元，执行数为1288.26万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：目标1：得到基本康复服务的残疾人人数6867人；配置辅助器具残疾人338人；有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100%；残疾人康复服务水平有所提高；残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度到98%。目标2：新增就业人数144人，残疾人生活水平有所提高。目标3：职业技能培训212人次；参加职业技能培训人员取得结业证书（或职业资格证书）比率达到97%；残疾人生活水平有所提高；残疾人教育水平有所提高。目标4：残疾大学生助学补助人数23人，减轻残疾人大学生及其家庭的负担。目标5：资助接受托养服务人数312人，其中：智力、精神和其他重度残疾人庇护服务人数213人，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高。目标6：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴1人次，补助标准为260元/年，残疾人机动轮椅车车主出行便得程度有所提高。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
政府性基金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为163.9万元，执行数为163.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：提供儿童康复服务人数192人；得到残疾评定补贴的残疾人人数686人；有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率100%；残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到98%。目标2：困难残疾人家庭无障碍改造户数56户；接受无障碍改造残疾人家庭满意度达到98%。目标3:创建省级无障碍社区个数1户。目标4：得到基本康复服务的残疾人人数多少人；配置辅助器具残疾人338人；有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100%；残疾人康复服务水平有所提高；残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到98%。目标5：残疾大学生助学补助人数23人，减轻残疾人大学生及其家庭的负担；残疾学生对教育服务的满意度达到98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
残疾人事业补助专项绩效目标自评表（一般公共预算） | |||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） | 负责人及电话 | 阮如伊6026568 | ||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 中国残联 | ||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 浙江省残疾人联合会 | 实施单位 | 青田县残疾人联合会 | ||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 1585.26 | 1288.26 | 81.3% | ||||||||||||||||||||
其中：中央补助 | 72.4 | 72.4 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
地方资金（省级） | 813.6 | 516.6 | 63.5% | ||||||||||||||||||||
地方资金（各地） | 699.26 | 699.26 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人提供辅助器具服务，提供有效康复训练，尽可能避免残疾程度加剧、社会功能丧失，减轻个人、家庭和社会压力，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 | 目标1：得到基本康复服务的残疾人人数6867人；配置辅助器具残疾人338人；有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100%；残疾人康复服务水平有所提高；残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度到98%。 目标2：新增就业人数144人，残疾人生活水平有所提高。 目标3：职业技能培训212人次；参加职业技能培训人员取得结业证书（或职业资格证书）比率达到97%；残疾人生活水平有所提高；残疾人教育水平有所提高。 目标4：残疾大学生助学补助人数23人，减轻残疾人大学生及其家庭的负担。 目标5：资助接受托养服务人数312人，其中：智力、精神和其他重度残疾人庇护服务人数213人，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高。 目标6：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴1人次，补助标准为260元/年，残疾人机动轮椅车车主出行便得程度有所提高。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 其中：中央资金完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标
| 数量指标
| 得到基本康复服务的残疾人人数 | 4368人 | 6867人 | 386人 | ||||||||||||||||||
配置辅助器具残疾人人数 | 258人 | 338人 | 11人 | ||||||||||||||||||||
职业技能培训人次 | 210次 | 212次 | 30次 | ||||||||||||||||||||
新增就业人数 | 87人 | 144人 | 5人 | ||||||||||||||||||||
资助接受托养服务人数 | 196人 | 312人 | 27人 | ||||||||||||||||||||
其中：智力、精神和其他重度残疾人庇护服务人数 | 196人 | 213人 | 27人 | ||||||||||||||||||||
残疾大学生助学补助人数 | 13人 | 23人 | |||||||||||||||||||||
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 1人次 | 1人次 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元/年 | 260元/年 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
参加职业技能培训人员取得结业证书（或职业资格证书）比率 | / | 97% | |||||||||||||||||||||
残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||
残疾人机动轮椅车车主出行便得程度 | 有所提高 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥95 | 98% | |||||||||||||||||||
说明 | 因省级资金中含有工程项目资金297万元根据工程进行程度支付，为长期支付项目支出较慢，所以省级资金执行率较低 | ||||||||||||||||||||||
残疾人事业补助专项绩效目标自评表（彩票公益金） | |||||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 残疾人事业发展补助资金（彩票公益金） | 负责人及电话 | 阮如伊6026568
| ||||||||||||||||||||
中央主管部门 | 中国残联 | ||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 浙江省残疾人联合会 | 实施单位 | 青田县残疾人联合会 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 163.9 | 163.9 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
其中：中央补助 | 122.4 | 122.4 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
地方资金（省级） | 28.5 | 28.5 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
地方资金（各地） | 13 | 13 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
目标1：为残疾儿童实施康复服务项目，对符合条件的残疾儿童康复予以分类分档补助，包括辅助器具适配、听力语言康复训练、肢体儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练、孤独症儿童康复训练、人工耳蜗手术和肢残儿童矫治手术等项目，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 目标6：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。 | 目标1：提供儿童康复服务人数192人；得到残疾评定补贴的残疾人人数686人；有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率100%；残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到98%。 目标2：困难残疾人家庭无障碍改造户数56户；接受无障碍改造残疾人家庭满意度达到98%。 目标3:创建省级无障碍社区个数1户。 目标4：得到基本康复服务的残疾人人数多少人；配置辅助器具残疾人338人；有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100%；残疾人康复服务水平有所提高；残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到98%。 目标5：残疾大学生助学补助人数23人，减轻残疾人大学生及其家庭的负担；残疾学生对教育服务的满意度达到98%。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 其中：中央资金完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标
| 数量指标 | 提供儿童康复服务人数 | 100人 | 192人 | 92人 | ||||||||||||||||||
早期干预残疾儿童人数 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||
得到残疾评定补贴的残疾人人数 | / | 0人 | |||||||||||||||||||||
困难残疾人家庭无障碍改造户数 | 52户 | 56户 | 34户 | ||||||||||||||||||||
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 | / | / | |||||||||||||||||||||
创建省级无障碍社区个数 | 1个 | 1个 | 1个 | ||||||||||||||||||||
残疾人文化进社区个数 | / | / | |||||||||||||||||||||
效果指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
改善残疾人居家环境 | 有所改善 | 有所改善 | |||||||||||||||||||||
残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥95% | 98% | |||||||||||||||||||
接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | ≥95% | 98% | |||||||||||||||||||||
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率 | / | 98% | |||||||||||||||||||||
残疾学生对教育服务的满意度 | ≥95% | 98% | |||||||||||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指本单位的日常基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人儿童康复训练、残疾人辅具适配等项目的支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金支出。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除单独立项外的残疾人相关补助项目支出。
21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指彩票公益金扶持残疾人社会福利项目的支出。
22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指彩票公益金扶持残疾人事业项目的支出。
五、附件
一般自评项目绩效评价报告（参考格式） | |||||||||
主管部门（盖章）： 青田县残疾人联合会 单位：万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额(含追加） | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 青田县残疾人联合会 | 残疾人事业补助专项资金(福彩金) | 1.8 | 1.8 | 100.00% | 困难残疾人家庭无障碍改造户数达到52户；创建省级无障碍社区个数1个 | 困难残疾人家庭无障碍改造户数达到56户；创建省级无障碍社区个数1个 | 优 | |
2 | 青田县残疾人联合会 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 122.4 | 122.4 | 100.00% | 得到基本康复服务的残疾人人数达到4368人；配置辅助器具残疾人人数达到258人 | 得到基本康复服务的残疾人人数达到6867人；配置辅助器具残疾人人数达到338人 | 优 | |
3 | 青田县残疾人联合会 | 残疾人事业发展补助资金 | 72.4 | 72.4 | 100.00% | 资助接受托养服务人数达到196人；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴1人次 | 资助接受托养服务人数达到312人；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴1人次 | 优 | |
4 | 青田县残疾人联合会 | 残疾人服务提升补助资金 | 943 | 344.97 | 36.58% | 公办托养中心项目建设 | 3幢楼均已结顶，逐步开始墙体砌筑，预计2023年年底投入使用 | 良 | 根据工程进度来支付，长期结转项目 |
5 | 青田县残疾人联合会 | 残疾人事业补助专项资金 | 276 | 275.92 | 99.97% | 职业技能培训人次达到210次；新增就业人数达到87人；残疾大学生助学补助人数达到13人 | 职业技能培训人次达到212次；新增就业人数达到144人；残疾大学生助学补助人数达到23人 | 优 | 800元未支出为支付失败退回 |
9 | 青田县残疾人联合会 | 劳服所日常人员办公经费 | 120 | 120 | 100.00% | 下属单位日常经费拨付 | 已全额拨至劳服所 | 优 | |
10 | 青田县残疾人联合会 | 残疾人工作专项经费1 | 9.79 | 9.79 | 100.00% | 残疾人相关工作的完成 | 已完成残疾人办证、贫困残疾人帮扶 | 优 | |
11 | 青田县残疾人联合会 | 残疾人保障专项资金 | 699.26 | 699.26 | 100.00% | 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100% | 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100%；参加职业技能培训人员取得结业证书（或职业资格证书）比率达到97% | 优 | |
12 | 青田县残疾人联合会 | 2022年残疾人事业专项资金(第二批) | 240.6 | 240.6 | 100.00% | 职业技能培训人次达到210次；新增就业人数达到87人；残疾大学生助学补助人数达到13人 | 职业技能培训人次达到212次；新增就业人数达到144人；残疾大学生助学补助人数达到23人 | 优 | |
13 | 青田县残疾人联合会 | 2022年残疾人事业专项资金(第二批)福彩金 | 10.5 | 10.5 | 100.00% | 困难残疾人家庭无障碍改造户数达到52户；创建省级无障碍社区个数1个 | 困难残疾人家庭无障碍改造户数达到56户；创建省级无障碍社区个数1个 | 优 | |
14 | 青田县残疾人联合会 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(第二批) | 53 | 53 | 100.00% | 提供儿童康复服务人数达到100人 | 提供儿童康复服务人数达到192人 | 优 | |
青田县残疾人联合会2022年决算公开.DOC
青田县残疾人联合会2022年决算公开.xls