一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家制定的有关城市房屋改造与土地征收的方针、政府和法规，对城市房屋改造与土地征收实行统一组织、协调和管理。

2. 根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关政策法规，负责制定房屋征收补偿安置方案。

3.负责城市房屋与土地的征收和安置工作，配合评估土地、土地出让。

4.配合土地出让金的统一管理与结算。

5.协调有关部门涉及的城市房屋与土地征收工作。

6.履行县政府授权的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县土地和房屋征收工作指导中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计514.38万元，支出总计514.38万元,与2021年度相比，各减少654.29万元，下降55.99%。主要原因是：综合考核绩效奖励与原教育局区块安置房回购款减少导致决算数减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计513.42万元；包括财政拨款收入507.23万元（其中，一般公共预算507.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.18万元，占收入合计1.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计514.38万元，其中基本支出514.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计507.23万元，支出总计507.23万元，与2021年相比，各减少661.41万元，下降56.60%。主要原因是综合考核绩效奖励与原教育局区块安置房回购款减少导致决算数减少；财政拨款支出年初预算数479.09万元，完成年初预算的105.87%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出507.23万元，占本年支出合计的98.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少661.41万元，下降56.60%。主要原因是：综合考核绩效奖励与原教育局区块安置房回购款减少导致决算数减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出507.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出411.08万元，占81.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.65万元,占7.03%；卫生健康（类）支出24.4万元,占4.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.1万元,占7.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.09万元，支出决算为507.23万元,完成年初预算的105.87%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为382.22万元，支出决算为411.08万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置等资本性支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算安排情况合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算安排情况合理。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为25.12万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算安排情况合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.23万元，其中：

人员经费450.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.3万元，主要包括：办公费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.18万元，支出决算为23.83万元，完成全年预算的87.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费支出较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.48万元，占90.14%，与2021年度相比，增加19.77万元，增长1156.14%，主要原因是公务用车购置增加；公务接待费支出决算为2.35万元，占9.86%，与2021年度相比，减少0.05万元，下降2.08%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是没有发生因公出国（境）业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.78万元，支出决算为21.48万元，完成全年预算的86.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务活动减少导致公务用车次数减少。

公务用车购置全年预算数为18.78万元，支出决算为18.78万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排情况合理。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为2.7万元，完成全年预算的45%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务活动减少导致公务用车次数减少。主要用于中心开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.4万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的97.92%。国内公务接待7批次，累计199人次。主要用于接待省、市、县相关单位公务人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次与人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外相关单位公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.35万元，主要用于省、市、县相关单位人员公务接待7批次，累计199人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.79万元，其中：政府采购货物支出19.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县土地和房屋征收工作指导中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是开展土地和房屋征收业务使用的车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县土地和房屋征收工作指导中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.536万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“土地和房屋征收专项支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.536万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是继续完成老城区一号改造区块一期改造项目未签约户签约工作和依法征收程序。二是完成西门幼儿园区块15户、老水利局区块后山34户的房屋评估和协议签约工作。三是做好老城核心区二期旧城改造入户测量、房屋征收安置补偿方案意见征求、社会稳定风险评估、未登记建筑认定前期工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是继续完成老城区一号改造区块一期改造项目未签约户签约工作和依法征收程序。二是完成西门幼儿园区块15户、老水利局区块后山34户的房屋评估和协议签约工作。三是做好老城核心区二期旧城改造入户测量、房屋征收安置补偿方案意见征求、社会稳定风险评估、未登记建筑认定前期工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2022年度只有1个预算项目）

青田县土地和房屋征收工作指导中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，土地和房屋征收专项支出项目绩效自评具体情况如下：

土地和房屋征收专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为4.536万元，执行数为4.536万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国有土地上房屋征收涉及总被征收户数1167户，总征收建筑面积115946.55㎡。二是集体土地方面，全年完成36个项目，计1359.73亩的农转用报批材料组件、111个续征项目计2828.09亩政策处理和交地、2个村级留用地核算、核发460个被征地农民基本生活保障名额。三是安置工作方面，完成酒厂一期区块9户、老煤球厂区块3户房票房、西入口6-1区块、7-1区块28户被征收户安置房及商业用房分配。集体土地上拆迁回迁安置涉及12个乡镇（街道）1374户，其中1249户已安置到位。发现的问题及原因：工作周期长，不可预见性大，往往存在跨年度发生。下一步改进措施：提高领导重视，加强责任落实及问责机制，加快工作进程，提高效率，通过改善政策及制度尽可能缩短周期，减少跨年度资金使用状况。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

一是国有土地上房屋征收涉及总被征收户数1167户，总征收建筑面积115946.55㎡。二是集体土地方面，全年完成36个项目，计1359.73亩的农转用报批材料组件、111个续征项目计2828.09亩政策处理和交地、2个村级留用地核算、核发460个被征地农民基本生活保障名额。三是安置工作方面，完成酒厂一期区块9户、老煤球厂区块3户房票房、西入口6-1区块、7-1区块28户被征收户安置房及商业用房分配。集体土地上拆迁回迁安置涉及12个乡镇（街道）1374户，其中1249户已安置到位。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2022年青田县征收中心预算绩效评价结果总体良好，主要从土地和房屋征收专项支出方面进行预算绩效评价。土地和房屋征收专项支出预算执行率达到100%，提供经费支持，做好宣传、协议印刷、办公自动化软件、设备购置、信访事项处理等工作。无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

青田县征收中心部门评价项目绩效评价结果详见附件《青

田县土地和房屋征收工作指导中心整体支出绩效评价报告》。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件3.县级部门（单位）整体支出绩效评价报告（青田县土地和房屋征收工作指导中心）.wps

附件：2022年部门项目支出绩效自评结果清单（青田县土地和房屋征收工作指导中心）.xls

         青田县土地和房屋征收工作指导中心2022年部门决算公开表格.xls