一、概况

（一）部门职责

1.宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

2.对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3.领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4.抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

5.领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。发展和振兴乡域经济；大力发展农业、乡企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。

6.讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

7.抓好干部的培训和管理工作。

8.完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县高市乡政府（本级）部门决算包括：本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,164.47万元，支出总计13,164.47万元,与2021年度相比，各增加12094.11万元，增长1129.91%。主要原因是：由于系统更新，其他应付款收支转其他收入支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,896.63万元；包括财政拨款收入737.21万元（其中，一般公共预算737.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计7.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,159.42万元，占收入合计92.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,020.86万元，其中基本支出683.78万元，占22.64%；项目支出2,337.08万元，占77.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计737.21万元，支出总计737.21万元，与2021年相比，各减少260.3万元，下降26.09%。主要原因是本年度没有年初财政拨款结转和结余；财政拨款支出年初预算数737.21万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出737.21万元，占本年支出合计的24.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.3万元，下降26.09%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出737.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.5万元，占5.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出64.69万元,占8.78%；社会保障和就业（类）支出41.91万元,占5.68%；卫生健康（类）支出26.76万元,占3.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出517.83万元,占70.24%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.51万元,占5.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.21万元，支出决算为737.21万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为64.69万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.99万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为47.64万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.51万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出653.3万元，其中：

人员经费574.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费78.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.5万元，支出决算为8.48万元，完成全年预算的99.76%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，占35.11%，与2021年度相比，增加0.13万元，增长4.56%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为5.5万元，占64.89%，与2021年度持平，无增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的99.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算的99.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。主要用于单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成全年预算的100%。国内公务接待111批次，累计555人次。主要用于接待上级部门的考察调研、学习交流、检查调研等公务活动接待支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.5万元，主要用于考察调研、学习交流、检查调研接待支出，接待111批次，累计555人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为78.85万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的100%；比2021年度减少5.59万元，下降6.61%，主要原因是日常公用支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的12.5%。其中，授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县高市乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆，主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县高市乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金40.42万元，占一般公共预算项目支出总额的48.18%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县高市乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，兵役征集费及人代会经费项目绩效自评具体情况如下：

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成初检合格人员12名，复检合格人员4名，为部队输送4名优秀新兵。发现的问题及原因：经费存在不足的情况，主要是体检人员较多，发放误工标准低。下一步改进措施：应适当地增加经费投入，保障兵役征集费用。

人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成在乡人大代表活动1次；二是接待选民活动4次。发现的问题及原因：一是乡人大代表活动形式单一，代表参与热情不高；二是接待选民活动次数过少。下一步改进措施：一是丰富乡人大代表活动形式，提高代表参与热情；二是适当地增加经费投入，在各个选区开展选民接待活动。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运

行(项):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺

术活动、对外文化交流及旅游管理与服务等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农村、农村产业、农村社会事业等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农村、农村产业、农村社会事业等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业和草原方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件