中共青田县委宣传部2022年度部门决算
目 录
一、概况............................................( 3 )
（一）部门职责...................................( 1 )
（二）机构设置...................................( 5 )
二、2022年度部门决算公开表.........................( 6 )
（一）收入支出决算总表...........................( 6 )
（二）收入决算表（分单位）.......................( 7 )
（三）收入决算表（分科目）.......................( 7 )
（四）支出决算表（分单位）.......................( 7 )
（五）支出决算表（分科目）.......................( 8 )
（六）财政拨款收入支出决算总表...................( 8 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............( 9 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........( 9 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( 10 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........(10 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 10 )
三、2022年度部门决算情况说明........................( 11 )
（一）收入支出决算总体情况说明..................( 11 )
（二）收入决算情况说明..........................( 11 )
（三）支出决算情况说明..........................( 11 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 11 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 12 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 15 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 15 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 16)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......( 17 )
（十）机关运行经费支出说明.......................( 19 )
（十一）政府采购支出说明.........................( 19 )
（十二）国有资产占有使用情况说明.................( 20 )
（十三）预算绩效情况说明.........................( 20 )
四、名词解释........................................( 28 )
五、附件.............................................(31)
一、概况
（一）部门职责
1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划；组织实施上级宣传部门和县委部署的宣传思想文化工作任务；按照县委统一部署，协调指导全县宣传思想文化工作和宣传文化系统各部门有关工作。
2. 统筹协调全县党的意识形态工作。贯彻落实党中央和省市县委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，协助县委做好党委中心组学习有关工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作，会同县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻宣传工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对全县新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导。
6.负责统筹指导协调全县文化事业发展、文化体制改革、文化产业及旅游业发展，管理县级宣传文化发展资金和文化事业建设费，负责组织、协调全县大型文化活动，统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和本土特色文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
7.督促落实中央及省市有关新闻出版业的管理政策，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理全县新闻出版活动和印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对本县制作的电影内容进行审查等。
8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，贯彻落实中央和省市县委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署，统筹协调网络文化建设与管理，统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。
9.统筹协调指导全县对外宣传工作，负责县委、县政府对外宣传报道、策划、组织、协调工作，负责指导突发事件的新闻舆论应对工作，负责来青采访记者的管理工作，协调指导有关部门做好来访记者的采访事务。统筹指导全县对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台新闻宣传和舆论工作。
10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调全县各单位新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。指导把关我县重大问题对外宣传口径。
11.组织协调全县精神文明建设工作，贯彻执行党中央和省市县委精神文明建设的方针政策和决策部署，制定全县精神文明建设规划，对全县各单位贯彻落实情况进行检查、督促和指导。负责全县群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。协调指导全县志愿服务组织和社团的业务工作等。
12.制定和实施全县社会科学规划，对县社会科学界联合会的业务在政治方向和方针、政策方面实施领导。
13.会同县委组织部管理县级宣传文化单位的领导干部，对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见；负责县级宣传文化系统各单位股级干部审核工作；负责全县宣传文化系统干部教育培训和人才工作。
14.完成县委交办的其他任务。
15.有关职责分工。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共青田县委宣传部(汇总)部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。
纳入中共青田县委宣传部(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县精神文明建设指导中心
2.县互联网信息中心
3.县对外宣传交流中心预算
4.县社会科学界联合会
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,981.16万元，支出总计6,981.16万元,与2021年度相比，各增加3198.24万元，增长84.54%。主要原因是：全国文明城市建设经费、农村文化礼堂经费、浙江省基层文化专项资金等经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,970.55万元；包括财政拨款收入6,933.52万元（其中，一般公共预算6,933.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37.03万元，占收入合计0.53%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,933.87万元，其中基本支出903.74万元，占13.03%；项目支出6,030.14万元，占86.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,933.52万元，支出总计6,933.52万元，与2021年相比，各增加3380.89万元，增长95.17%。主要原因是全国文明城市建设经费、农村文化礼堂经费、浙江省基层文化专项资金等经费增加；财政拨款支出年初预算数7362.49万元，完成年初预算的94.17%，主要原因是浙江省基层文化专项资金、文化产业发展专项资金等还有结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,933.52万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3380.89万元，增长95.17%。主要原因是：全国文明城市建设经费、农村文化礼堂经费、浙江省基层文化专项资金等经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,933.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,811.29万元，占69.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,960.09万元,占28.27%；社会保障和就业（类）支出59.98万元,占0.87%；卫生健康（类）支出38.74万元,占0.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出63.42万元,占0.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7362.49万元，支出决算为6,933.52万元,完成年初预算的94.17%，主要原因是浙江省基层文化专项资金、文化产业发展专项资金等还有结余。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.13万元，支出决算为741.25万元，完成年初预算的120.31%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，经费支出增加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2784.21万元，支出决算为4070.05万元，完成年初预算的146.18%，决算数大于预算数的主要原因全国文明城市创建、中央广播电视总台浙江总站共同富裕示范区青田观察点等经费追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为1801.69万元，支出决算为309.94万元，完成年初预算的17.2%，决算数小于预算数的主要原因文化产业发展专项资金结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1998.04万元，支出决算为1650.16万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因浙江省基层文化专项资金结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度养老保险支出没有变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度职业年金支出没有变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.03万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因人员变动本年度单位医疗支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.41万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度住房公积金支出没有变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出903.38万元，其中：
人员经费821.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其也社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出没有变动。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无公公务用车购置费用；公务接待费支出决算为14.9万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度公务接待费支出与2021年度持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年无公公务用车购置费用。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年无公公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成全年预算的100%。国内公务接待72批次，累计1,248人次。主要用于接待各级媒体、上级宣传系统指导调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度公务接待费支出没有变动。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.9万元，主要用于接待各级媒体、上级宣传系统指导调研，接待72批次，累计1,248人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为74.68万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于（预算数的主要原因本年度人员增加；比2021年度减少12.3万元，下降13.09%，主要原因是压减机关运行支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额344.91万元，其中：政府采购货物支出26.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的0.99%。其中，授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的57.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金4070.05万元，占一般公共预算项目支出总额的67.5%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“农村文化礼堂经费”“全国文明城市创建”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3195.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按项目绩效目标较好的完成，以满足农民群众日益增长的美好生活需求，为群众开展文化活动、丰富精神的家园，整体社会文明程度、城市品位、市民幸福感有所提升。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是深化“理响侨乡”全域宣讲。比如成功举办2022年“青言青语”青年理论宣讲比赛暨“喜迎二十大 奋进新时代”微型党课大赛和“‘青’述二十大 奋进新征程”演讲比赛；二是精心组织重大主题宣传。围绕党的二十大、农遗大会等中心工作，组织媒体参加集中采访宣传活动，中央、省级主流媒体累计刊（播）发涉青田正面报道2035篇（条）。三是深化拓展新时代文明实践中心建设。立足本地特色文化，有力推动全国文明城市创建，打造“侨石体验”“红色教育”“惠民服务”“乡贤引领”“文旅融合”等五条文明实践特色示范带；四是推进文化事业蓬勃发展。高质量举办农遗大会、刘基廉洁文化研讨会、石雕节等重大活动，全年开展各类文化文艺活动1520多场次。推进农村电影放映服务，完成全年3700场公益电影放映目标任务。全年新建农村文化礼堂84家，圆满完成建设任务。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
宣传部随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，全国文明城市创建项目和农村文化礼堂项目绩效自评具体情况如下：
全国文明城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2105.95万元，执行数为2092万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：一是推进全方位学习，创建工作有章可循；二是构建系统化体系，整体工作有序推进；三是推进全域化创建，城乡面貌齐抓并进；四是实施项目化管理，城市建设焕然一新；五是落实清单化整治，城乡面貌逐步优化；六是注重品牌化创建，文明新风渐入人心；七是加强常态化督查，长效创建渐成共识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强年度工作谋划，科学制定项目计划和经费预算安排；二是加大预算执行力和资金的使用效率，确保申报项目的相关经费落细落实；三是加强资金统筹管理，提升资金使用绩效。
项目单位自评基本情况表
项目名称：全国文明城市创建
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 包常星 | 联系电话 | 6020701 | ||||||||
地 址 | 新大街39号 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2022.01～2022.12 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 2105.95 | 实际到位资金（万元） | 2105.95 | ||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 2105.95 | 市县财政 | 2105.95 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 2092 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
其他支出 | 2105.95 | 2092 | |||||||||
支出合计 | 2105.95 | 2092 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 一是推进全方位学习，二是构建系统化体系，三是实施项目化管理，四是落实清单化整治，五是注重品牌化创建，六是加强常态化督查。 | 2022年是我县2021-2023年全国文明城市创建周期的第二年，是事关成败的一年。实行网格问题清单化模式，将36位县领导、116个机关和企事业单位6000余名党员干部结对到121个网格、131条路段包干、60个创文小组。开展业务培训和实地指导60余批次，实现全县29类570个申报点位督导全覆盖。累计交办督查问题3万余处，其中通过数字文明创建平台交办问题7765个，动态整改率99%以上。 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | （1）成立组织机构 | 5 | 5 | ||||||||
（2）制定实施方案 | 5 | 5 | |||||||||
（3）建立“4610”工作体系 | 10 | 10 | |||||||||
（4）体系化制度建设 | 5 | 5 | |||||||||
2.效益指标 | （1）组织开展业务指导培训 | 15 | 14 | ||||||||
（2）问题导向指导督查 | 15 | 14 | |||||||||
（3）全面化网上申报 | 15 | 14 | |||||||||
（4）立体式氛围营造 | 15 | 14 | |||||||||
（5）提升创建“三率” | 15 | 14 | |||||||||
综合得分 | * | 100 | 95 | ||||||||
评价等次 | * | 优秀 | |||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
包常星 | 常务副主任 | 创文办 | |||||||||
刘欣亮 | 综合处处长 | 创文办 | |||||||||
徐灵珠 | 财务 | 创文办 | |||||||||
五、项目单位（评价机构）意见：
（盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | |||||||||||
农村文化礼堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量建成农村文化礼堂84家；二是5家礼堂获评“五星级文化文化礼堂”、11家礼堂获评“四星级文化文化礼堂”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目单位自评基本情况表
项目名称：农村文化礼堂经费
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 张海泉 | 联系电话 | 13606692529 | ||||||||
地 址 | 鹤城街道鹤城中路33号 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2022.01.01～2022.12.31 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 840 | 实际到位资金（万元） | 840 | ||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 840 | 市县财政 | 840 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 840 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
建设补助资金 | 840 | 840 | |||||||||
支出合计 | 840 | 840 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 新建84家农村文化礼堂，对每家通过省市验收的予以建设奖励补助；对已建成的242家农村文化礼堂的管理使用进行考核，对达到考核目标的每家文化礼堂予以不低于2万元（或按所服务人口数量，人均不低于20元）运行经费补助资金； | 顺利建成84家农村文化礼堂，并全部通过省市考核验收；对已建成的242家农村文化礼堂的管理使用进行考核，根据考核结果分别每家文化礼堂予以0.5万至5万元的运行经费补助资金； | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | （1）建设文化礼堂 | 25 | 25 | ||||||||
（2）文化礼堂活动开展 | 25 | 24 | |||||||||
2.效益指标 | （1）农村文化礼堂宣传力度 | 25 | 24 | ||||||||
（2）丰富农村文化生活 | 25 | 24 | |||||||||
综合得分 | * | 100 | 97 | ||||||||
评价等次 | * | 优秀 | |||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95＞S≥85）、合格（85＞S≥60）、不合格（S＜60）4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
张海泉 | 副部长 | 县委宣传部 | |||||||||
章炳龙 | 理教科科长 | 县委宣传部 | |||||||||
杨文娟 | 财务 | 县委宣传部 | |||||||||
五、项目单位（评价机构）意见：
（盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门组织对第九届石雕文化节经费、刘基诞辰710周年、农村文化礼堂经费、全国文明城市创建、中央广播电视总台浙江总站共同富裕示范区青田观察点经费以及整体支出开展绩效评价，评价结果优秀。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指本级及下属事业单位的基本支出。
18一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指对外宣传专项经费、浙西南革命、宣传文化发展专项资金（含理论社科软件正版化经费）、幸福青田共同缔造活动经费、第八届青田石雕文化节、农村文化礼堂经费、媒体战略合作经费、党报党刊征订经费、新时代文明实践中心等。
19文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指文化产业发展专项资金。
20文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指基层宣传文化专项资金、艺术助推乡村振兴项目资金、星级农村文化礼堂奖补资金、中央补助县级融媒体中心建设项目资金省级补助县级融媒体中心建设资金等。
21社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
22社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
23住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部本级及下属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、附件
宣传部部门2022年度部门决算.DOC
宣传部2022年度部门决算公开表格.xls
宣传部2022年度单位决算公开表格.xls宣传部（本级）2022年度部门决算.DOC
青田县社会科学界联合会2022年度单位决算公开表格.xls青田县社会科学界联合会2022年单位决算.DOC
青田县对外宣传交流中心2022年度单位决算公开表格.xls青田县对外宣传交流中心2022年单位决算.DOC
青田县互联网信息中心2022年度单位决算公开表格.xls青田县互联网信息中心2022年单位决算.DOC
青田县精神文明建设指导中心2022年度单位决算公开表格.xls青田县精神文明建设指导中心2022年单位决算.DOC