一、概况

（一）部门职责

1. 积极参加青田县政治、经济和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进廉政建设。

2. 参与人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选的协商和推荐。

3. 协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规，协助和督促有关部门贯彻落实，维护归侨、侨眷的合法权益。

4. 为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

5. 引导和协助海外侨胞在国内兴办各种类型的企业，扶持侨属企业，为他们提供咨询服务，办好侨联所属企业。

6. 支持与协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业。

7. 弘扬我县华侨艰苦创业、爱国爱乡的关辉业迹，组织和推动对华侨历史的研究，办好青田华侨历史陈列馆，沟通和增进与海外侨胞的情谊。

8. 密切与海外侨胞及其侨团的联系，加强民间交流与合作，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊。

9. 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

10. 鼓励归侨、侨眷与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。

11. 健全侨联机构、加强组织建设，提高侨联干部素质，讲求办事效率，树立廉洁作风，面向基层、面向群众，立足国内、面向海外，热忱为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，县归国华侨联合会决算包含本级决算共1个，本单位内设办公室、联络科。下属单位为1个，华侨博物馆，属财政全额拨款，经费与县妇联合并，未实行独立核算。纳入青田县侨联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2022年度部门（单位）决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计673.42万元，支出总计673.42万元,与2021年度相比，各增加66.9万元，增长11%。主要原因是：单位人员增加，新增1位科级领导干部，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计673.42万元；包括财政拨款收入665.34万

元（其中，一般公共预算665.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.07万元，占收入合计1.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计665.42万元，其中基本支出635.44万元，占95.49%；项目支出29.98万元，占4.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计665.34万元，支出总计665.34万元，与2021年相比，各增加58.82万元，增长9.7%。主要原因是单位人员增加，新增1位科级领导干部，财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数598.26万元，完成年初预算的111%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出665.34万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.82万元，增长9.7%。主要原因是：单位人员增加，新增1位科级领导干部，财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出665.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.01万元，占89.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.42万元,占3.67%；卫生健康（类）支出21.13万元,占3.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.78万元,占3.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.26万元，支出决算为665.34万元,完成年初预算的111%，主要原因是人员增加，人员经费增长。其中：

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为24.42万元，2022年支出决算为24.42万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为21.77万元，2022年支出决算为21.13万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为26.08万元，2021年支出决算为25.78万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出635.36万元，其中：

人员经费315.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目经费268.64万元，主要包括：统战侨务社工劳务费，基层侨联工作经费支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是主要用于公务接待费，因疫情影响，预算与支出基本持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出；公务接待费支出决算为4.96万元，占100%，与2021年度相比，减少2.32万元，下降31.87%，主要原因是疫情原因影响，接待活动减少，同时公务接待严格参照标准，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于本部门人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本部门无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本部门无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本部门无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本部门无公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的100%。国内公务接待43批次，累计415人次。接待其他县市侨联、海外侨团拜访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.96万元，主要用于其他县市侨联、海外侨团拜访接待43批次，累计415人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为38.1万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的134.8%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县侨联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县侨联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金324.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“统战侨务社工工作经费”、“青田华侨之窗（华侨历史陈列馆）运行经费”及“基层侨联工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“统战侨务社工工作经费”已经完成，资金下发到各个乡镇，项目已完成；“青田华侨之窗（华侨历史陈列馆）运行经费”顺利完成全年接待工作，项目已完成；“基层侨联工作经费”均已资金下发到各个乡镇（街道）基层侨联，项目已完成。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

青田县侨联随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统战侨务社工工作经费项目和基层侨联工作经费项目绩效自评具体情况如下：

统战侨务社工工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90.1万元，执行数为90.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保统战侨务社工人员经费到位，保障基本人员经费；二是确保各个归侨侨眷人数过万的乡镇相关侨务工作能顺利开展。发现的问题及原因：一是统战侨务社工因人员年轻，流动性较大，容易存在替补不够，岗位空缺的情况，容易造成资金浪费。下一步改进措施：一是适当提高统战侨务社工人员工资，保障岗位的稳定性，减少流动。基层侨联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为104.7万元，执行数为102万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：一是确保各个基层侨联能顺利完成全年侨务工作；二是激励各个基层侨联创新开展侨务工作，更好的服务侨胞。发现的问题及原因：一是基层侨联工作经费监督不够，有些乡镇不够，有些乡镇剩余过多。下一步改进措施：一是加强监管，县侨联和乡镇共同监管。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。无此类项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。无此类项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

 

2022年县侨联决算公开报表.xls