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青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2022年度部门决算
索引号: 331121000000/2023-124178 发布机构: 青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心 发布时间: 2023-09-06 10:59:46

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目  录

一、概况...........................................1 )

(一)部门职责..................................1 )

(二)机构设置..................................1 )

二、2022年度部门决算公开表........................2 )

(一)收入支出决算总表..........................2 )

(二)收入决算表(分单位)......................( 2 )

(三)收入决算表(分科目)......................2 )

(四)支出决算表(分单位)......................2 )

(五)支出决算表(分科目)......................2 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..................2 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............2 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........2 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......2 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........2 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..........2 )

三、2022年度部门决算情况说明......................2 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................2 )

(二)收入决算情况说明..........................2 )

(三)支出决算情况说明..........................2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..5 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................7 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......7 )

(十)机关运行经费支出说明......................9 )

(十一)政府采购支出说明........................9 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...............10 )

(十三)预算绩效情况说明.......................10 )

四、名词解释......................................14 )

五、附件..........................................16 )

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行省、市关于浙江(青田)华侨经济文化合作试验区(以下简称“试验区”)建设的总体部署、发展规划和政策措施,统筹推进试验区建设,研究拟订试验区有关管理规定、发展战略、年度计划、中长期规划,提出有关重点工作、重点项目、重要改革任务,并承担组织实施和监督考评等方面的具体工作。

2.统筹试验区相关工作。

3.负责试验区重大项目的统筹协调和指导。

4.开展试验区体制机制和管理模式创新。

5.组织编制、实施侨乡进口商品城的发展战略、中长期

规划、年度计划。

6.研究、指导侨乡进口商品城的发展。拟订并组织实施

市场运行目标、政策和管理措施。

7.负责相关政策执行,协调解决市场运行中的重大问题

并提出意见和建议。

8.负责侨乡进口商品城的市场建设(不含市政基础设施

工程配套建设)、项目立项和审批(核)、市场管理、市场营销、市场拓展、招商引资、服务指导等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心本级决算纳入青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心(汇总)2022年度部门决算编制范围

二、2022年度部门决算公开表

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三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计963.34万元,与2021年度相比,各增加590.44万元,增长158.34%。主要原因是:人员增加以及新增企业扶持项目。支出总计963.34万元,与2021年度相比,增加654.32万元增长211.74%。主要原因是:人员增加导致支出增加以及新增企业扶持项目在2022年度兑付

(二)收入决算情况说明

本年收入合计899.35万元;包括财政拨款收入760.56万元(其中,一般公共预算261.93万元,政府性基金预算498.62万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计84.57%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入138.79万元,占收入合计15.43%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计904.81万元,其中基本支出261.97万元,占28.95%;项目支出642.84万元,占71.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计760.56万元,支出总计760.56万元,与2021年相比,各增加521.79万元,增长218.53%。主要原因是人员增加导致支出增加以及新增企业扶持项目;财政拨款支出年初预算数247.96万元,完成年初预算的306.7%,主要原因是人员增加进行增人增资导致支出增加,政策兑现向财政申请资金拨付在2022年度完成兑付,其他收入的2021年结转剩余资金在2022年支出

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出261.93万元,占本年支出合计的28.95%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.16万元,增长12.6%。主要原因是:人员增加导致支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出261.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.35万元,占6.62%;卫生健康(类)支出11.19万元,占4.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出215.87万元,占82.41%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.52万元,占6.69%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.96万元,支出决算为261.93万元,完成年初预算的1.06%,主要原因是人员增加导致支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项)年初预算为11.71万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.85万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因人员变动

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.19万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)年初预算为200.70万元,支出决算为215.87万元,完成年初预算的1.08%,决算数大于预算数的主要原因人员增加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.51万元,支出决算为17.52万元,完成年初预算的94.65%,决算数小于预算数的主要原因人员变动

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.93万元,其中:

人员经费221.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费40.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出498.62万元,占本年支出合计的55.11%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加498.62万元,增长100%。主要原因是:新增企业扶持项目资金拨付,县财政为保障正常运转,确保年度收支平衡,加大政府性基金和一般公共预算资金的统筹力度,将企业扶持项目转为政府性基金列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出498.62万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出498.62万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为498.62万元,完成年初预算的0%,新增企业扶持项目资金拨付,县财政为保障正常运转,确保年度收支平衡,加大政府性基金和一般公共预算资金的统筹力度,将企业扶持项目转为政府性基金列支。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为498.62万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2022年末新增企业技改扶持(华侨试验区)项目,未纳入年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元,支出决算为5万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况良好

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无支出;公务接待费支出决算为5万元,占100%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无支出

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为5万元,支出决算为5万元,完成全年预算的100%。国内公务接待268批次,累计1,236人次。主要用于接待省市级部门调研,各地商会、华侨来青考察接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况良好。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出5万元,主要用于接待省市级部门调研来青考察人员接待接待268批次,累计1,236人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无预算无支出;比2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是无预算无支出

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.81万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的17.8%。其中,授予小微企业合同金额0.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.79%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,华侨试验区本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,华侨试验区组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金22.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度企业技改扶持(华侨试验区)政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金498.62万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%本年无国有资本经营预算项目。

组织对“华侨试验区工作经费”“企业技改扶持(华侨试验区)”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22.32万元,政府性基金预算支出498.62万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好的实行了预算绩效目标管理并较好的完成产出指标和效益目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是着力打造“一进一出”华侨特色商贸产业,侨乡进口商品城累计销售额170亿元,注册经营商户企业283家,新增企业25家,其中网商企业4家。侨乡农品城入驻农产品1000余种,2022年出口贸易额截至10月份累计达1.12亿元。二是积极推进欧洲小镇、环球购物中心等欧陆风情旅游目的地建设。欧洲小镇被列入正式创建,累计投资已达6.1亿元。三是持续开设品酒师、咖啡师、火腿切片师等培训20场次。建立了全国首个西餐培训基地,累计开展“西餐大师”人才培训活动56期,参训人员1821人。四是投资3.5亿元建设保税物流中心(B型)项目,完成主体结构,完成年度累计投资9472万元。五是持续丰富中东欧业态,成立专班逐项梳理最贴合青田实际的创新经验及案例,截至11月底已完成进出口额2500万元,成功建成“中东欧之窗”展示展销中心。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

华侨试验区随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,华侨试验区工作经费项目和企业技改扶持(华侨试验区)项目绩效自评具体情况如下:

华侨试验区工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.32万元,执行数为22.31万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是着力打造“一进一出”华侨特色商贸产业,侨乡进口商品城累计销售额170亿元,注册经营商户企业283家,新增企业25家,其中网商企业4家。侨乡农品城入驻农产品1000余种,2022年出口贸易额截至10月份累计达1.12亿元。二是积极推进欧洲小镇、环球购物中心等欧陆风情旅游目的地建设。欧洲小镇被列入正式创建,累计投资已达6.1亿元。三是持续开设品酒师、咖啡师、火腿切片师等培训20场次。建立了全国首个西餐培训基地,累计开展“西餐大师”人才培训活动56期,参训人员1821人。四是投资3.5亿元建设保税物流中心(B型)项目,完成主体结构,完成年度累计投资9472万元。五是持续丰富中东欧业态,成立专班逐项梳理最贴合青田实际的创新经验及案例,截至11月底已完成进出口额2500万元,成功建成“中东欧之窗”展示展销中心。发现的问题及原因:随着财务工作日益细化,各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用,目前还需要进一步提升对预算的细化工作,加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施:严格收支管理,按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出,提高预算的执行力。做到有指标才有支出,做到专款专用。

企业技改扶持(华侨试验区)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为499.05万元,执行数为498.62万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况:一是完成8家旅游团队游青田县侨乡进口商品城交通补助发放;二是完成97家企业2021年侨乡进口商品城高质量发展政策补助及青田县加快华侨要素回流、推进共同富裕政策补助发放。发现的问题及原因:由于政策奖补的实施需要多个部门对应客观要求评估审核,流程非常细致、繁琐,不可避免地会影响到政策奖补的发放时间。下一步改进措施:进一步加强资金监管,强化绩效管理,充分发挥财政资金使用效益。同时理顺财政资金拨付流程,加快政策兑付

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

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青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2022年度部门决算公开表格.xls

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2022年度部门决算.DOC


附件:
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