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青田县水利局2022年度部门决算
索引号: 002652432/2023-124177 发布机构: 青田县水利局 发布时间: 2023-09-06 10:43:36

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青田县水利局 2022 年度部门决算
目 录
一、概况...........................................(1)
(一)部门职责.....................................(1)
(二)机构设置.....................................(4)
二、2022 年度部门决算公开表........................(5)
(一)收入支出决算总表.............................(5)
(二)收入决算表(分单位).........................(5)
(三)收入决算表(分科目).........................(6)
(四)支出决算表(分单位).........................(6)
(五)支出决算表(分科目).........................(7)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....................(8)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............(9)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........(10)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........(10)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........(10)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............(11)
三、2022 年度部门决算情况说明.....................(12)

(一)收入支出决算总体情况说明....................(12)

(二)收入决算情况说明............................(12)

(三)支出决算情况说明............................(12)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............(12)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........(13)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说......(17)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..(18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(19)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........(19)
(十)机关运行经费支出说明........................(22)
(十一)政府采购支出说明..........................(22)
(十二)国有资产占有使用情况说明..................(22)
(十三)预算绩效情况说明..........................(23)
四、名词解释......................................(29)
五、附件..........................................(33)

一、概况

(一)部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策,起草有关地方规范性文件。组织编制全县水资源发展规划、全县重要流域(区域)综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤的治理开发。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水政监察和水行政执法,负责涉水违法事件的查处,指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、河堤湖塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技和教育工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及合作交流。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。组织提出瓯江流域洪水调度建议方案。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多 跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县水利局部门决算包括:局本级决算(局属事业单位不独立核算,包括:青田县水文管理中心、青田县金坑水库管理处青田县农村水利管理总站、青田县河道管理所、青田县太鹤湖管理处、青田县水利工程质量与安全管理站、青田县水旱灾害防御中心、青田县水库水电管理站、青田县农村饮用水管理站、青田县水库建设管理中心)

纳入青田县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青田县水利局(本级)

二、2022 年度部门决算公开表

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    三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,582.35万元,支出总计21,582.35万元,与2021年度相比,各增加6,164.53万元,增长39.98%。主要原因是:瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、小型水利建设工程与管护等支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计20,608.13万元;包括财政拨款收入20,024.27万元(其中,一般公共预算20,024.27万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.17%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入583.86万元,占收入合计2.83%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计19,800.73万元,其中基本支出3,290.23万元,占16.62%;项目支出16,510.5万元,占83.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20,024.27万元,支出总计20,024.27万元,与2021年相比,各增加5,173.07万元,增长34.83%。主要原因是瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、小型水利建设工程与管护等支出增加;财政拨款支出年初预算数8,435.41万元,完成年初预算的421.26%,主要原因是瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、小型水利建设工程与管护等支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,931.81万元,占本年支出合计的95.61%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,080.6万元,增长27.48%。主要原因是:瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、小型水利建设工程与管护等支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,931.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出855万元,占4.52%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出246.72万元,占1.3%;卫生健康(类)支出196.93万元,占1.04%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,238.72万元,占6.54%;农林水(类)支出6,501.27万元,占34.34%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出9,593.6万元,占50.67%;住房保障(类)支出234.58万元,占1.24%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出65万元,占0.34%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,435.41万元,支出决算为18,931.81万元,完成年初预算的224.43%,主要原因是瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、小型水利建设工程与管护等支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为855万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加农饮水县级统管项目

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为164.48万元,支出决算为164.48万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为82.24万元,支出决算为82.24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为197.04万元,支出决算为196.93万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为331.18万元,支出决算为1238.72万元,完成年初预算的374.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加小型水利建设工程与管护项目支出

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为2510.71万元,支出决算为2593.71万元,完成年初预算的103.31%,决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为140万元,支出决算为81.87万元,完成年初预算的58.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度支付

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1014.1万元,支出决算为607.27万元,完成年初预算的59.88%,决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出

农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为96万元,支出决算为74.33万元,完成年初预算的77.43%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度跨年支付

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为162万元,支出决算为123.69万元,完成年初预算的76.35%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度跨年支付

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为704万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加抗旱救灾支出

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为2538.44万元,支出决算为2316.4万元,完成年初预算的91.25%,决算大于预算数的主要原因是按项目进度跨年支付

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9593.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程等项目支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为249.23万元,支出决算为234.58万元,完成年初预算的94.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加水旱灾害风险普查项目

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,271.94万元,其中:

人员经费3,004.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助

公用经费266.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为55.36万元,支出决算为45.72万元,完成全年预算的82.59%2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2022年度无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.8万元,占45.49%,与2021年度相比,增加15.41万元,增长286.19%,主要原因是新购置公务用车1辆;公务接待费支出决算为24.92万元,占54.51%,与2021年度相比,减少4.9万元,下降16.42%,主要原因是节约开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.36万元,支出决算为20.8万元,完成全年预算的68.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是局机关及所属事业单位公务接待开支厉行节约

公务用车购置全年预算数为18.36万元,支出决算为18.36万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门购置已有预算安排的公务用车1辆。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为12万元,支出决算为2.44万元,完成全年预算的20.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是新购车辆的公务用车运行维护费减少。主要用于局机关及所属事业单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费全年预算数为25万元,支出决算为24.92万元,完成全年预算的99.68%。国内公务接待222批次,累计2,146人次。主要用于接待上级及兄弟县来青调研、工作检查和其他公务活动、员工工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待外宾公务活动支出,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出24.92万元,主要用于接待上级及兄弟县来青调研、工作检查和其他公务活动、员工工作餐等支出接待222批次,累计2,146人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为257.03万元,支出决算为266.96万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致公用经费增加;比2021年度减少25.46万元,下降8.7%,主要原因是厉行节约

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,848.47万元,其中:政府采购货物支出73.61万元、政府采购工程支出597万元、政府采购服务支出1,177.86万元。授予中小企业合同金额1,113.47万元,占政府采购支出总额的60.24%。其中,授予小微企业合同金额734.75万元,占授予中小企业合同金额的65.99%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.61%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.39%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,青田县水利局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是水文站1辆公务车(用于4个基本水文站11个雨量站88个水雨情遥测站点维护修理等)、金坑水库管理处1辆公务车(用于防汛应急抢险、工程抢险、物资配件采购、水利工程巡查、维护应急抢修及下游预警业务用车等);单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,青田县水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目25个,共涉及资金18,931.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门的水利局(本级)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出18,931.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,截至2022年底,我县重点项目如期推进,瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程加快建设;水旱灾害防御总体平稳,水文测报能力达到预期成效,积极开展干旱及引发的次生灾害救灾;河湖库塘治理提质增效,多措并举改善水环境,推进美丽河湖创建,水库持续系统治理;加强取用水管理,持续推进县域节水型社会建设,夯实水资源日常管理;水利工程监管新加强,完善水利工程标准化管理,持续实施水库50座、山塘10座的物业化管理,有效防范水利工程质量安全风险;农村水利工作有序开展,完成2022 年青田县农业水价“五个一百”创建工作,完成堰坝改造提升项目 16 个,完成水土流失治理面积3.5平方公里,农村饮用水水质合格率提升为100%;保障全县农村群众供水安全,保障局机关和下属事业单位的正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县水利局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,监测设备改造和建设生态基流监测云平台项目和青田县瓯江河道保洁服务项目项目绩效自评具体情况如下:

监测设备改造和建设生态基流监测云平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60.78万元,执行数为60.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全县102座水电站生态流量监测设施建设安装并接入生态基流监测云平台;二是设置生态流量正常泄放率100%,实现在线监控100%。发现的问题及原因:受恶劣天气、信号等多种因素影响,在偏远山区水电站的生态流量监控会出现掉线、无信号等情况。

下一步改进措施:加强信号网络维护,及时开展掉线、无信号等情况检修。


项目单位自评基本情况表

项目名称:监测设备改造和建设生态基流监测云平台

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

杨理荣

联系电话

05786902069

地     址

青田县鹤城东路285号

邮编

323900

项目起止时间

2020年4月7月

计划安排资金(万元)

305

实际到位资金(万元)

185.514

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

省财政

0

省财政

0

市县财政

305

市县财政

185.514

其它


其它


实际支出(万元)

185.514

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

水利生态流量监测(其他商品和服务支出)

305

185.514







支出合计

305

185.514

三、项目绩效情况


预期及调整情况

实际完成情况

项目绩效目标及实施计划完成情况

计划完成全县102座水电站生态流量监测设施建设安装并接入生态基流监测云平台;设置生态流量正常泄放率100%,实现在线监控100%。

已全部完成全县102座水电站生态流量监测设施建设安装并接入生态基流监测云平台;全县生态流量正常泄放率达100%,实现在线监控100%。

 

基本指标

具体指标

指标分值

评价得分

1.产出指标

(1)完成全县102座水电站生态流量监测设施建设安装

25

25

(2)全县102座完成并接入生态基流监测云平台

25

25

2.效益指标

(1)设置生态流量正常泄放率100%

25

25

(2)实现在线监控100%

25

25

综合得分

             *

100

100

评价等次

*

优秀

按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥95)、良好(95>S≥85)、合格(85>S≥60)、不合格(S<60)4个评价等次。

青田县瓯江河道保洁服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为125万元,执行数为114.25万元,完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况:完成瓯江及大溪,小溪,沿瓯江、大溪及小溪各支流梯级电站淹没区的河道保洁。发现的问题及原因:一是保洁服务质量有待进一步提高,台风暴雨等特殊天气过后河道垃圾未及时清理干净。下一步改进措施:一是加强对保洁公司日常的监督检查,加强自然灾害天气后河道保洁工作的监督检查;二是加强安全生产意识,将安全生产落实到位加强日常巡逻和检查,进一步提高保洁服务质量;三是增加群众监督渠道,完善监督机制,促进全民参与保洁与监督

项目单位自评基本情况表

项目名称:青田县瓯江河道保洁服务项目

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈福来

联系电话

15857868886

地址

青田县鹤城东路285号人防大楼9楼

邮编

323900

项目起止时间

20211122日至20221121

计划安排资金(万元)

125

实际到位资金(万元)

114.25

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市县财政

125

市县财政

114.25

其它


其它


实际支出(万元)

114.25

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

水利工程运行与维护(其他商品和服务支出)

125

114.25

支出合计

125

114.25

三、项目绩效情况


预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

1、通过政府采购招投标程序确定提供服务单位,以执行“青田县瓯江河道保洁服务项目”。项目服务期间为20211122日至20221121日;项目服务范围:瓯江及大溪,小溪,沿瓯江、大溪及小溪各支流梯级电站淹没区的清扫保洁。

2、县水利局制定《河道保洁项目工作考核办法》,通过管理机制、管理任务、管理成效、安全生产等方面对保洁公司清扫保洁工作的质量进行考核,实现河道“水清、岸洁、有绿”的目标。

3、财政预算资金125万元。

1、经过政府采购公开招投标程序,确定浙江平安物业管理有限公司为“青田县瓯江河道保洁服务项目”中标单位;项目服务期间为20211122日至20221121日;项目服务范围:瓯江及大溪,小溪,沿瓯江、大溪及小溪各支流梯级电站淹没区的清扫保洁。

2、中标单位已按合同计划完成设定目标;经过项目单位按季考核评分,中标单位该项目保洁成效得分为87.75分(百分制)。社会效益良好实现“水清、岸洁、有绿”的目标,。

3、实际支付保洁经费114.    万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

评价得分

决策

(10分)

项目立项

立项依据充分性

2

2

绩效目标

绩效目标明确性

5

5

资金投入

资金预算合理性

3

3

过程

(40分)

组织实施(项目单位)(16分)

管理制度健全性

3

3

招标程序到位性

3

3

部门职责明确性

3

3

考核实施有效性

7

6

组织实施(实施单位)(18分)

管理制度健全性

3

3

保洁队伍完备性

5

5

作业机具完善性

5

5

项目台账完整性

5

4

资金管理(项目单位)(6分)

资金使用合规性

3

3

资金结算及时性

3

3

产出

40分)

项目产出(实施单位)(40分)

保洁面积

10

10

进度完成率

10

10

保洁考核达标率

20

15

效益

10分)

项目效益

(10分)

改善水生态环境

10

9

综合得分

100

92

评价等次


优秀

按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。

评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、(80>S≥60)、(S<60)4个评价等次。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理项):是指水利行业业务管理方面的支,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监管、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

23.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):是指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(积淤)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

25.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):是指防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):是指其他用于水利方面的支出。

27.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指其他用于自然资源事务方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

青田县水利局



预算单位

项目名称

自评结论

青田县水利局(本级)

水文测验运行维护和管理经费及站房维护等费用

青田县水利局(本级)

公务用车

青田县水利局(本级)

太鹤湖保安巡逻、湖面和堤防保洁及维护等经费

青田县水利局(本级)

金坑水库管理处水利工程维修养护等项目

青田县水利局(本级)

水旱灾害防御

青田县水利局(本级)

青田县自然灾害综合风险普查资金

青田县水利局(本级)

监测设备改造和建设生态基流监测云平台

青田县水利局(本级)

农村饮用水达标提标县级统管专项补助经费

青田县水利局(本级)

河道、农饮、农村水利、水资源、水库水电、安全质量、运行管理等

青田县水利局(本级)

水利支出(水利业务运行与事务管理、水政执法经费等)

青田县水利局(本级)

一次性抚恤金及丧葬补助费

青田县水利局(本级)

2021年绿色转化财政专项激励资金

青田县水利局(本级)

提前下达2020年省水利建设与发展专项资金

青田县水利局(本级)

2020年第二批省水利建设与发展专项资金

青田县水利局(本级)

提前下达2021年省水利建设与发展专项资金

青田县水利局(本级)

下达2021年第二批省水利建设与发展专项资金

青田县水利局(本级)

省水利建设与发展专项资金

青田县水利局(本级)

2022年第二批省水利建设与发展专项资金

青田县水利局(本级)

中央财政水利发展资金

青田县水利局(本级)

2022年第二批中央财政水利发展资金

青田县水利局(本级)

2022年第三批中央财政水利救灾资金

青田县水利局(本级)

丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造

青田县水利局(本级)

云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程(二期))

青田县水利局(本级)

青田县环太鹤湖生态修复工程

青田县水利局(本级)

青田县水电生态化改造

青田县水利局2022年度部门决算公开表格.xls

 



附件:
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