县委政法委2022年度部门（单位）决算

 

目  录

一、概况..........................................( 3 )

（一）部门（单位）职责..........................( 3 )

（二）机构设置..................................( 3 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表................( 4 )

（一）收入支出决算总表..........................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）......................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）......................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）......................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 4 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 4 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 4 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 4 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 6 )

（二）收入决算情况说明.........................( 6 )

（三）支出决算情况说明.........................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 10 )

（十）机关运行经费支出说明....................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 12 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............(12 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 12 )四、名词解释.....................................( 17 )

五、附件.........................................( 17 )

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、根据党的路线方针政策和县委的决策部署，研究制定具体措施并督促贯彻落实，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会管理综合治理，营造安定有序的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

11、组织开展调查研究，及时向县委报告政法工作的重大情况。

12、承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县委政法委员会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共1个，其中：行政单位1个。

纳入青田县委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、基层治理指导科、安全维稳指导科、执法监督室等。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,303.1万元，支出总计1,303.1万元,与2021年度相比，各增加300.7万元，增长29.98%。主要原因是：维稳经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,303.1万元；包括财政拨款收入1,302.89万元（其中，一般公共预算1,302.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.21万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,303.1万元，其中基本支出452.57万元，占34.73%；项目支出850.53万元，占65.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,302.89万元，支出总计1,302.89万元，与2021年相比，各增加300.7万元，增长29.98%。主要原因是维稳经费的增加；财政拨款支出年初预算数1391.62万元，完成年初预算的93.63%，主要原因是人员的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,302.89万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.7万元，增长29.98%。主要原因是：维稳经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,302.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,202.41万元，占92.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元,占0.77%；社会保障和就业（类）支出34.43万元,占2.64%；卫生健康（类）支出22.68万元,占1.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.37万元,占2.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1391.62万元，支出决算为1,302.89万元,完成年初预算的93.62%，主要原因是部门项目经费有结余。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为342.51万元，支出决算为361.88万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的70.89%，决算数小于预算数的主要原因部分专项经费有结余。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为891.6万元，支出决算为794.45万元，完成年初预算的89.1%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因维稳经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员有退休的同时，有新人员进入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的99.91%，决算数大于小于预算数的主要原因人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.28万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.56万元，其中：

人员经费452.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。

公用经费31.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位是本单位2022年无公务用车购置费用，无出国人员，接待费支出无变动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无公务用车购置费用；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年接待费支出无变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国的情况。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年无公务用车购置费用。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年无公务用车。主要用于工作所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。国内公务接待21批次，累计255人次。主要用于接待省市主管部门、周边县市调研、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待支出无变动。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于省市主管部门、周边县市调研、考察接待21批次，累计255人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为35.51万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2021年度减少9.28万元，下降26.13%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额292.4万元，其中：政府采购货物支出292.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的4.64%。其中，授予小微企业合同金额13.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县委政法委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委政法委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的30.56%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对政法平安专项工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看政法委紧紧围绕省、市、县委各项决策部署，牢固树立忧患意识，坚持问题导向、效果导向、底线思维，持续开展基层社会治理“规范提升”活动，全县社会大局总体稳定，没有发生重大涉稳事件，没有重点人员失控，有效守住了“青田本地不出事、青田人外出不惹事、海外青田人不闹事”的底线。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：在全省平安考核中位于全省中流，被省委省政府评为平安县。充分发挥“基层治理四平台”和网格员的底座支撑作用，网格员通过巡查排摸共上报事件21206条，办结21201条，办结率达99.98%。优化网格单元建设。全县共优化调整网格613个，其中社区网格138个、农村网格464个、专属网格11个；微网格1900个，其中社区微网格626个、农村微网格1187个、专属微网格87个。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县委政法委随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政法平安专项工作经费运行项目绩效自评具体情况如下：

政法平安专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为260万元，执行数为208.93万元，完成预算的80.35%。项目绩效目标完成情况：政法委紧紧围绕省、市、县委各项决策部署，牢固树立忧患意识，坚持问题导向、效果导向、底线思维，以“夺取平安建设“金鼎”为主线，持续开展基层社会治理“规范提升”活动，全县社会大局总体稳定，没有发生重大涉稳事件，没有重点人员失控，有效守住了“青田本地不出事、青田人外出不惹事、海外青田人不闹事”的底线。发现的问题及原因资金分配部门监管不严，缺乏对资金投入项目深入了解。下一步改进措施：提高项目和资金的管理水平，建立预算支出执行考核机制，健全预算指标调整机制，完善专项资金节约清理机制。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

政法平安专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为260万元，执行数为208.93万元，完成预算的80.35%。从评价情况来看，绩效目标基本完成，评价结果为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（政法委）附件3.县级部门（单位）整体支出绩效评价报告.doc（政法委）附件4.一般自评项目绩效评价报告.xlsx2022部门决算-政法委.xls