青田县归国华侨联合会2023年部门预算公开(报表(市县)).xls
青田县归国华侨联合会2023年预算公开.docx
青田县归国华侨联合会2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年青田县侨联部门预算安排情况说明
（一）关于青田县归国华侨联合会2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县归国华侨联合会2023年收入预算情况说明
（三）关于青田县归国华侨联合会2023年支出预算情况说明
（四）关于青田县归国华侨联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县归国华侨联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县归国华侨联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县归国华侨联合会2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县归国华侨联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县归国华侨联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年青田县侨联部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、青田县归国华侨联合会概况
（一）主要职能
（1）积极参加国家政治、经济和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进廉政建设。
（2）参与人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选的协商和推荐。
（3）协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规，协助和督促有关部门贯彻落实，维护归侨、侨眷的合法权益。
（4）为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法治。
（5）引导和协助海外侨胞在国内兴办各种类型的企业，扶持侨属企业，为他们提供咨询服务，办好侨联所属企业。
（6）支持与协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业。
（7）弘扬我县华侨艰苦创业、爱国爱乡的光辉事迹，组织和推动对华侨历史的研究，办好青田华侨历史陈列馆，沟通和增进与海外侨胞的情谊。
（8）密切与海外侨胞及其侨团的联系，加强民间交流与合作，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊。
（9）鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
（10）鼓励归侨、侨眷与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。
（11）健全侨联机构、加强组织建设，提高侨联干部素质，讲求办事效率，树立廉洁作风，面向基层、面向群众，立足国内、面向海外，热忱为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县归国华侨联合会部门预算属一级预算单位，下属单位为华侨历史博物馆。
二、2023年青田县归国华侨联合会预算安排情况说明
（一）关于青田县归国华侨联合会2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县侨联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。县侨联2023年收支总预算629.9万元。
（二）关于青田县归国华侨联合会2023年收入预算情况说明
青田县归国华侨联合会2023年收入预算629.9万元，比上年执行数减少40.63万元，下降6.1%，主要是人员减少。
其中：一般公共预算拨款收入629.9万元，占100%。
（三）关于青田县归国华侨联合会2023年支出预算情况说明青田县归国华侨联合会2023年支出预算629.9万元，比上年执行数减少40.63万元，下降6.1%，主要是人员减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出552.6万元、社会保障和就业支出31.96万元、卫生健康支出25.83万元、住房保障支出19.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出270.72万元，占43.0%；日常公用支出21.31万元，占3.4%；项目支出337.87万元，占53.6%。
结转下年0万元。
（四）关于青田县归国华侨联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县侨联2023年财政拨款收支总预算629.9万元。收入包括：一般公共预算629.9万元；支出包括：一般公共服务支出552.6万元、社会保障和就业支出31.96万元、卫生健康支出25.83万元、住房保障支出19.47万元。
（五）关于青田县归国华侨联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县侨联2023年一般公共预算当年拨款629.9万元，比上年执行数减少40.63万元，下降6.1%，主要是人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出552.64万元、占87.7%；社会保障和就业支出（类）31.96万元、占5.07%；卫生健康支出（类）25.83万元、占4.1%；住房保障支出19.47万元、占3.1%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）214.77万元，主要用于本级的基本支出。
(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）337.87万元，主要用于华侨扶贫慰问经费、华侨史料征集工作经费、信访维权经费、接待费等项目支出。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.31万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。
(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.65万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。
(5)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.83万元，主要用于本级实行公务员管理的行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出
(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.47万元，主要用于本级职工按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（六）关于青田县归国华侨联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明
县侨联2023年一般公共预算基本支出293.03万元，其中：
人员经费270.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；
公用经费21.31万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费、工会经费、福利费。
（七）关于青田县归国华侨联合会2023年政府性基金预算支出情况说明
县侨联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
县侨联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于青田县归国华侨联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县归国华侨联合会2023年“三公”经费预算数为10万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。经批准同意部门安排因公出国（境）的，所需费用根据审批意见，由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10万元，与上年执行数持平。主要用于接待各省市县兄弟侨联侨务考察团来青考察调研、海外侨团、华侨等支出。与上年持平的主要原因是规范接待程序，严格遵守相关规定执行业务操作。
3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位参与车改，车辆已全部上交。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年青田县归国华侨联合会本级的机关运行经费财政拨款预算21.31万元，比2022年预算减少11.65万元，减少35.3%，主要是为压减相关经费支出，减少办公费、邮电费、其他交通费用。
2.政府采购情况。
2023年县侨联各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，县侨联预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年青田县归国华侨联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款337.87万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。