千峡湖青田县保护与开发管理中心

 

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一,部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二,2023年千峡湖青田县保护与开发管理中心部门预算安排情况说明

(一)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年收入预算情况说明

(三)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年支出预算情况说明

(四)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2023年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三,名词解释

四,2023年千峡湖青田县保护与开发管理中心部门预算表

(一)2023年县级部门收支预算总表

(二)2023年县级部门收入预算总表

(三)2023年县级部门支出预算总表

(四)2023年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年县级部门一般公共预算支出表

(六)2023年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年县级部门一般公共预算"三公"经费支出表

(八)2023年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年县级部门项目支出预算表

(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

一,部门概况

(一)主要职能

1.负责编制规划区的总体规划,相关专项规划并组织实施.

2.负责研究拟订规划区产业发展,招商引资的政策措施并组织实施.

3.负责规划区的开发建设管理,指导协调规划区内旧村改造,新农村建设和乡村旅游发展.

4.协调相关部门及乡镇做好规划区社会事务管理和综合执法管理工作.

5.协调相关部门及乡镇做好规划区内自然资源,人文资源和环境资源的管理和保护工作.

6.协调相关部门及乡镇处理库区移民遗留问题及其他政策问题.

7.承办县委,县政府交办的其他任务.

(二)部门机构设置情况

从预算部门构成看,千峡湖青田县保护与开发管理中心(以下简称千峡湖青田县管理中心)部门预算属事业单位本级预算.

千峡湖青田县保护与开发管理中心内设下列机构:

1.办公室.负责中心日常运转,承担文秘,信息,宣传,政务公开,党建,会务,机要,保密,档案,后勤,财务,考核,群团等工作.组织起草综合性材料,重要文件.承担人事编制,退休干部服务管理工作.负责人大政协建议提案,领导重要批示件督办工作.

2.开发建设科(挂社会事务科牌子).负责编制规划区总体规划,专项规划和详细规划,并组织实施.负责规划区招商引资工作.指导拟订与规划区相适应的旧村改造,新农村建设和乡村旅游发展规划.负责规划区有关基础资料的收集,地形地貌勘查.负责规划区内建设项目用地供地的初审.负责规划区内建设项目的可行性研究,建设方案的初审.负责与重大规划开发项目相配套的基础设施,公共设施的建设和管理.负责协调有关乡镇和相关部门做好开发建设政策处理,库区移民遗留问题处理和其他政策问题.

3.综合管理科(挂景区管理科牌子).负责管理相关职能部门派驻千峡湖青田县保护与开发管理中心各中队(站),协调其在规划区内开展安全生产,水政,渔政,自然资源和规划,交通航运,生态环境等综合管理工作.负责协调规划区防汛,工程安全,水土保持,环境保护,水资源保护,渔业资源保护,交通航运,旅游安全,国土矿产,林业林政,绿化造林,生态环境管理和保护工作.负责协调对规划区内自然资源和人文资源保护的执法管理工作.负责制定规划区管理办法及行业管理规范,并组织实施.负责规划区内渔政,水政,交通航管等(除建设项目外)行业的初审工作.

二,2023年千峡湖青田县保护与开发管理中心部门预算安排情况说明

     (一)关于千峡湖青田县管理中心2023年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则,千峡湖青田县管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入592.01万元;支出包括:社会保障和就业支出66.86万元,卫生健康支出42.63万元,农林水支出441.33万元,住房保障支出41.19万元.千峡湖青田县管理中心2023年收支总预算592.01万元.

  (二)关于千峡湖青田县管理中心2023年收入预算情况说明

千峡湖青田县管理中心2023年收入预算592.01万元,比上年执行数增加55.28万元,增长10.3%,主要原因是人员经费的预算的增加.

  其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入592.01万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%.

    (三)关于千峡湖青田县管理中心2023年支出预算情况说明

千峡湖青田县管理中心2023年支出预算592.01万元,比上年执行数增加55.28万元 ,增长10.3%,主要原因是人员经费的预算的增加.

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出66.86万元,卫生健康支出42.63万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出441.33万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出41.19万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元.

2.按支出用途分类,包括人员经费支出507.90万元,占85.8%;公用经费支出39.9万元,占6.7%;项目支出44.20万元,占7.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%.结转下年0万元.

(四)关于千峡湖青田县管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

千峡湖青田县管理中心2023年财政拨款收支总预算592.01万元.包括:一般公共预算拨款收入592.01万元,政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出66.86万元,卫生健康支出42.63万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出441.33万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出41.19万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元.

(五)关于千峡湖青田县管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况.

千峡湖青田县管理中心2023年一般公共预算当年拨款592.01万元,比上年执行数增加50.92万元,增长9.4%,主要原因是人员经费的预算的增加.

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出66.86万元,占 11.3%;卫生健康(类)支出42.63万元,占7.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出441.33万元,占74.5%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.19万元,占7.0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)441.33万元,主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位正常运转的基本支出.

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.63万元,主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出.

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.58万元,主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出.

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.29万元,主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金保险费用方面的支出.

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.19万元,主要用于千峡湖青田县管理中心本级干部职工住房公积金的支出.

(六)关于千峡湖青田县管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

千峡湖青田县管理中心2023年一般公共预算基本支出547.81万元,其中:

人员经费507.90万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出.

公用经费39.91万元,主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费.

(七)关于千峡湖青田县管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

 千峡湖青田县管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(八)国有资本经营预算

  千峡湖青田县管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

(九)关于千峡湖青田县管理中心2023年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

千峡湖青田县管理中心2023年"三公"经费预算数为12.94万元,与上年预算数持平,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平.                                                                          

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算6.94万元,与上年预算数持平.

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元,与上年预算数持平.其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于公务用车燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出,与上年预算数持平

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

千峡湖青田县管理中心属于全额拨款事业单位,故无机关运行经费.

2.政府采购情况

2023年千峡湖青田县管理中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元.

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,千峡湖青田县管理中心所属预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信用车及应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,业务用车1辆,特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

2023年单位预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信用车及应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆.2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

4. 绩效目标设置情况

2023年千峡湖青田县管理中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 44.20万元,一级项目3个.

三,名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款.

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金.

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入.

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

5.其他收入:预算单位在"一般公共预算""政府性基金""专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入).

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金.

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出.

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.

11."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出.

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费.

14.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映千峡湖管理中心其他用于城乡社区方面的支出

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映千峡湖管理中心其他用于水利方面的支出

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位按照国家政策为在职职工缴纳的职业年金.

 

 

   

 

                千峡湖青田县保护与开发管理中心2023.3.20

 

 

 

   

 

                                               

                                                           千峡湖青田县管理中心2023年部门预算公开.doc

千峡湖青田县管理中心2023年部门预算公开报表.pdf