目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年收入预算情况说明
（三）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年支出预算情况说明
（四）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行省、市关于浙江（青田）华侨经济文化合作试验区（以下简称“试验区”）建设的总体部署、发展规划和政策措施，统筹推进试验区建设，研究拟订试验区有关管理规定、发展战略、年度计划、中长期规划，提出有关重点工作、重点项目、重要改革任务，并承担组织实施和监督考评等方面的具体工作。
2.统筹试验区相关工作。
3.负责试验区重大项目的统筹协调和指导。
4.开展试验区体制机制和管理模式创新。
5.组织编制、实施侨乡进口商品城的发展战略、中长期规划、年度计划。
6.研究、指导侨乡进口商品城的发展。拟订并组织实施市场运行目标、政策和管理措施。
7.负责相关政策执行，协调解决市场运行中的重大问题并提出意见和建议。
8.负责侨乡进口商品城的市场建设（不含市政基础设施工程配套建设）、项目立项和审批（核）、市场管理、市场营销、市场拓展、招商引资、服务指导等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算包括：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心本级预算。
单位内设4个职能科室：综合科、项目科、发展科、“西餐大师”培训中心。
二、2023年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年收支总预算964.61万元。
（二）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年收入预算情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年收入预算964.61万元，比上年执行数增加716.65万元，增长289.0%，主要是增设了侨博会专项经费项目，华侨试验区工作经费预算增加和本单位人员增加。
其中：一般公共预算拨款收入964.61万元，占100%。
上年结转0万元。
（三）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年支出预算情况说明
支出预算964.61万元，比上年执行数增加716.65万元，增长289.0%。主要是增设了侨博会专项经费项目，华侨试验区工作经费预算增加和本单位人员增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出600.00万元；社会保障和就业支出40.80万元；卫生健康支出26.01万元；商业服务业等支出272.94万元；住房保障支出24.87万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出309.69万元，占32.1%；日常公用支出22.61万元，占2.3%；项目支出632.32万元，占65.6%。
结转下年0万元。
（四）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年财政拨款收支总预算964.61万元。收入包括：一般公共预算964.61万元。支出包括：一般公共服务支出600.00万元、社会保障和就业支出40.80万元、卫生健康支出26.01万元、商业服务业等支出272.94万元、住房保障支出24.87万元。
（五）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算当年拨款964.61万元，比上年执行数增加716.65万元，增长289.0%，主要是增设了侨博会专项经费项目，华侨试验区工作经费预算增加和本单位人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出600.00万元，占62.2%；社会保障和就业（类）支出40.80万元，占4.2%；卫生健康（类）支出26.01万元，占2.7%；商业服务业等（类）支出272.94万元，占28.3%；住房保障（类）支出24.87万元，占2.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）600.00万元，主要用于侨博会筹办项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.20万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.60万元，主要用于职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.01万元，主要用于医疗保险缴费支出。
（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）240.62万元，主要用于人员及日常公用支出。
（6）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）32.32万元，主要用于推动华侨试验区工作建设项目支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.87万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算基本支出332.29万元，其中：
人员经费309.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出22.61万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。
（七）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）国有资本经营预算
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023年“三公”经费预算数为5.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排因公出国(境)费用。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数持平。主要用于接待外来投资、调研、学习交流、工作指导等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心无车辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款632.32万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供其他一般公共服务的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023部门预算公开表格 (1).xls
附件1.青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2023部门预算公开.docx