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青田县人民政府关于2018年度财政决算草案的报告
索引号: 002652328/2022-122894 发布机构: 青田县财政局 发布时间: 2022-07-22 09:28:20

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(2019年8月28日在青田县第十六届人大常委会第19次会议上)

青田县财政局

县人大常委会:

受县人民政府委托,现以书面形式向本次会议报告2018年度财政决算草案,请予以审查和批准。

2018年,我们在中共青田县委的领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,围绕建设“美丽青田、幸福侨乡”的发展目标,秉承“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的工作要求,全面落实县委“四个年”活动,按照新发展理念,不断深化财税改革,优化财政支出结构,提高资金使用绩效,为青田经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2018年一般公共预算执行情况

(一)2018年一般公共预算收入执行情况

2018年,全县实现一般公共预算收入191,071万元,完成预算的100.0%,比上年增长13.5%(详见附件1)。

2018年一般公共预算收入中各主要收入项目的完成情况是:

1.增值税地方部分71,405万元,完成预算的100.4%,同比增长34.1%,增收主要原因是整体经济环境有所好转,制造业、房地产业、建筑服务业等增收6,876万元,同时,在政策刺激下废旧金属回收行业增势明显,年增收13,149万元。

2.企业所得税地方部分18,098万元,完成预算的98.4%,同比下降3.9%,减收主要原因是水电行业减收1,605万元。

3.个人所得税地方部分8,005万元,完成预算的109.7%,同比增长18.7%,增收主要原因是工资上涨,工资薪金所得增收明显。

4.契税与耕地占用税收入29,555万元,完成预算的100.2%,同比增长42.2%,增收主要原因是土地储备中心耕地占用税增收较大。

5.其他地方各税收入26,455万元,完成预算的99.8%,同比增长2.9%,增收主要原因是城市维护建设税和资源税增收2,334万元和1,586万元。

6.其他收入27,488万元,完成预算的98.7%,同比下降18.4%,减收主要原因是国有资源有偿使用收入和政府住房基金减收8,792万元和1,188万元。

7.专项收入10,065万元,完成预算的97.2%,同比增长6.8%,主要是教育费附加收入和地方教育费附加收入分别增收1,204万元和803万元。

(二)2018年一般公共预算支出执行情况

2018年,一般公共预算支出535,430万元,比上年增长17%,其中,县财政当年安排支出(以下简称县安排支出)374,185万元,完成预算的100%,比上年增长16.4%(详见附件2)。

2018年一般公共预算支出主要内容是:

1.一般公共服务支出69,128万元,同比增长24.2%,其中,省拨专款1,841万元;上年结转支出217万元;县安排支出67,070万元,完成预算的100.3%,同比增长27.6%,增长主要原因是小城市培育县配套、石雕博物馆馆藏作品征集、三轮车淘汰及考核奖等增支影响。

2.公共安全支出26,521万元,同比增长13.3%,其中,省拨专款3,001万元;县安排支出23,520万元,完成预算的106.9%,同比增长15.4%,增长主要原因是公检法司系统人员工资待遇提标支出及2018年专项考核奖支出增加。

3.教育支出90,532万元,同比增长8.6%,其中,省拨专款9,571万元;县安排支出80,961万元,完成预算的101.2%,同比增长20.1%,增长主要原因是教师待遇及生均公用经费提高,以及义务教育教学质量、高考奖、民办教育发展、学校教学设备更新添置等项目支出增加。

4.科学技术支出21,482万元,同比增长78.6%,其中,省拨专款319万元;县安排支出21,163万元,完成预算的101.7%,同比增长87.3%,增长主要原因是企业技改扶持支出增幅较大,创新强县、人才基金等项目支出增加。

5.文化体育与传媒支出10,217万元,同比下降17.4%。其中,省拨专款1,495万元;县安排支出8,722万元,完成预算的109%,同比增长12.6%,增长主要原因是人员工资福利待遇提标、文化事业费等增加。

6.社会保障和就业支出56,590万元,同比增长14.1%,其中,省拨专款20,421万元;上年结转支出91万元;县安排支出36,078万元,完成预算的100.2%,同比增长25.5%,增长主要原因是城乡居民养老、精简退职人员生活补助、最低生活保障等支出增加。。

7.医疗卫生支出60,179万元,同比增长15.6%,其中,省拨专款17,053万元;上年结转支出88万元;县安排支出43,038万元,完成预算的97.4%,同比增长28.2%,增长主要原因是城乡居民医疗保险补助、城乡医疗救助等支出增加。

8.节能环保支出10,654万元,同比增长97%,其中,省拨专款4253万元;上年结转支出2,366万元;县安排支出4,035万元,完成预算的103.5%,同比增长4%,增长主要原因是县水务公司污水处理费、生态发展、环保在线监控系统等项目支出增加。

9.城乡社区事务支出63,066万元,同比增长16.8%,其中,省拨专款32,751万元;上年结转支出4,086万元;县安排支出26,229万元,完成预算的104.9%,同比下降37.8%,下降主要原因是2017年同期我县追加基本建设补助资金28,000万元,2018年未发生相应支出,剔除此不可比因素,城乡社区事务支出同比增长1%。

10.农林水事务支出66,104万元,同比增长9.7%,其中,省拨专款40,271万元;上年结转支出408万元;县安排支出25,425万元,完成预算的103.8%,同比增长22.6%,增长主要原因是考核奖、农民住房财产权抵押、农村土地承包经营确权登记及数据库建设等支出增加。

11.交通运输支出22,862万元,同比增长16.7%,其中,省拨专款16,791万元;县安排支出6,071万元,完成预算的94.9%,同比下降5.8%,下降主要原因是2017年建设城市微公交系统等一次性项目较多,剔除此不可比因素,交通运输支出同比增长8.8%。

12.资源勘探电力信息等事务支出7,907万元,同比增长28.2%,其中,省拨专款231万元;县安排支出7,676万元,完成预算的109.7%,同比增长49.3%。增长主要原因是首届世界华侨进口商品博览会、农民住房财产权抵押款融资风险补偿基金等项目支出增加。

13. 国土资源气象等事务支出8,075万元,同比增长149.5%,其中,省拨专款4,034万元;县安排支出4,041万元,完成预算的115.5%,同比增长48.0%,增长主要原因是土壤污染防治、人员工资福利待遇提标等因素影响。

14.住房保障支出14,342万元,同比增长13.5%,其中,省拨专款1,913万元;县安排支出12,429万元,完成预算的95.6%,同比增长12.8%,增长主要原因全县行政事业单位住房公积金调标影响。

15.其他支出7,771万元,同比增长0.8%,其中,省拨专款44万元;县安排支出7,727万元,完成预算的95.4%,同比增长0.9%,增长主要原因新增政府债券付息、对口支援统筹资金等项目支出增加。

(三)2018年一般公共预算收支平衡情况

1.2018年收入合计593,682万元。主要收入项目情况:一是一般公共预算收入191,071万元;二是上级补助收入254,682万元,其中,税收返还11,331万元,体制补助收入27,697万元,均衡性转移支付收入11,693万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入12,510万元,结算补助收入23,067万元,重点生态功能区转移支付收入24,634万元,其他财力性转移支付4,761万元,专项转移支付收入138,989万元;三是地方政府一般债券15,000万元;四是转移性收入2,900万元,均为债务转贷收入;五是调入预算稳定调节基金20,000万元, 调入政府性基金81,306万元;六是上年结转资金28,723万元。

2.2018年支出合计593,682万元。主要支出项目:一是一般公共预算支出535,430万元,二是转移性支出11,038万元,其中,财政体制上解支出7,498万元,债务还本支出2,900万元(用于或有债务置换债券),援助其他地区640万元;三是补充预算稳定调节基金26,000万元(其中,2019年3月份对2018年度体制结算结余资金2.3亿元,2018年度政府性基金超收入30%部分结余0.3亿元);四是结转下年使用21,214万元(主要是地质灾害治理、山海协作等中央、省补助资金)。

收支相抵,2018年度一般公共预算收支平衡。 

(四)预备费使用情况

2018年预备费5,000万元,当年支出5,000万元,其中,“护航十九大”、“护航全国两会”维稳安保工作经费270万元,食品安全检验检测中心建设资金595万元,县侨乡进口商品城葡萄酒交易会前期工作资金300万元,首届世界华侨进口商品博览会专项经费1,200万元,三轮车淘汰专项经费1,387万元,农村文化礼堂经费445万元,企业技改扶持资金803万元。

二、2018年政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金收入合计244,216万元,其中,县本级收入146,890万元,上级补助收入4,882万元,地方政府专项债券85,700万元,上年结转资金6,744万元。

2018年政府性基金预算支出244,216万元,主要支出项目:一是当年政府性基金支出155,535万元,其中,县安排支出61,512万元;二是转移性支出2,700万元(用于或有债务置换债券);三是调出资金81,306万元;四是结转下年使用4,675万元。

收支相抵,全年政府性基金预算实现收支平衡。(详见附件4,附件5,附件6)

三、2018年社会保险基金预算执行情况

2018年,全县实现社会保险基金预算收入189,320万元,完成预算数的102.8%,其中,一般公共预算补助23,549万元,上级财政专项补助18,465万元。(详见附件7)

社会保险基金预算支出216,799万元,完成预算数的101.8%,当年收支缺口27,479万元,已动用历年累计结余解决。

四、2018年国有资本经营预算执行情况

2018年,全县实现国有资本经营预算收入1,069万元,完成预算数的106.9%;国有资本经营预算支出1,000万元,完成预算数的100%。(详见附件9)

五、2018年政府性债务管理情况

2018年省财政厅核定我县债务限额369,500万元。2018年我县地方政府债务年初余额为265,850万元,当年地方政府债务转贷收入98,000万元,存量或有债务置换债券收入5,600万元,年末地方政府债务余额369,450万元,其中,一般债务203,550万元,专项债务165,900万元,地方政府性债务总额未超过批复的限额。

六、2018年存量资金预算执行情况

2018年年初存量资金28,573万元(其中,应付国库集中支付结余资金21,018万元),全县各部门单位上缴存量资金8,820万元,2018年存量资金收入小计37,393万元。

存量资金安排支出30,257万元,主要用于小城镇环境综合整治、增人增资、广播电视等项目支出。

年终滚存结余7,136万元。


青田县人民政府关于2018年度财政决算草案的报告-20190826定稿.doc

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