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关于2010年度财政决算草案的报告
索引号: 002652328/2022-122864 发布机构: 青田县财政局 发布时间: 2022-07-21 09:20:38

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(2011年9月28日在青田县第十四届人大常委会第三十七次会议上)

青田县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现以书面形式向本次会议报告2010年度财政决算草案,请予以审查和批准。

2010年,我们在县委的正确领导下,在县人大及其常委会监督指导下,全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,全面落实科学发展观,紧紧围绕“接轨温州,组团发展,建设和谐小康新侨乡”的发展战略,按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的理念,实施积极的财政政策,推动经济结构调整,进一步优化财政收支结构,确保重点、突出民生,全年财政预算执行情况良好。

一、2010年财政收入执行情况

2010年全县实现财政总收入122,987万元,完成年度计划的101.7%,同比增长7.1%,其中,地方财政收入81,270万元,完成预算的102.8%,同比增长9.9%。

2010年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是:

1.工商税收收入52,005万元,完成预算的95.16%,比上年下降4.8%,占地方财政收入比重为64%,其中,增值税25%部分8,205万元,完成预算的87.3%,比上年下降9.13%;营业税22,043万元,完成预算的87.4%,比上年下降15.08%;企业所得税40%部分7,027万元,完成预算的123.3%,比上年增长21.41%;个人所得税40%部分4,348万元,完成预算的127.4%,比上年增长27.4%,其他地方小税种收入10,382万元,完成预算的95.0%,比上年下降0.5%。

2.契税与耕地占用税收入10,165万元,完成预算的169.4%,比上年增长2.4%。

3.其他收入16,350万元,完成预算的101.6%,比上年增长126.9%。

4.专项收入2,750万元,完成预算的118.3%,比上年增长26.6%。

二、财政支出执行情况

2010年,全县财政总支出194,315万元,比上年下降2.82%,剔除列支地方政府债券因素,比上年增长13.0%,其中,县财政当年安排支出(以下简称县安排支出)122,585万元,剔除列支地方政府债券3,000万元后,县安排支出119,585万元,完成预算的109.1%,比上年增长14.6%。2010年财政支出主要项目是:

1.一般公共服务37,227万元, 比上年增长11.26%,其中,县安排支出32,530万元,完成预算的121.8%,比上年增长21.78%;省拨专款809万元,比上年增加123万元。

2.公共安全和国防12,869万元,比上年增长3.1%,其中,县安排支出10,898万元,完成预算的98.21%,比上年增长3.13%;省拨专款1,941万元,比上年增加305万元。

3.教育39,758万元,比上年增长19.07%,其中,县安排支出29,966万元,完成预算的104.2%,比上年增长9.56%;省拨专款4,934万元,比上年增加854万元。

4.科学技术4,363万元,比上年增长20.52%,其中,县安排支出4,193万元,完成预算的109.3%,比上年增长18.12%;省拨专款125万元,比上年增长55万元。科技经费中技术研究与开发2,097万元(全部为县安排支出),完成预算的109.33%,比上年增长18.14%。

5.文化体育与传媒4,996万元,比上年增长54.39%,其中,县安排支出3,054万元,完成预算的110.7%,比上年增长16.35%;省拨专款913万元,比上年增长545万元。

6.社会保障和医疗卫生33,085万元,比上年增长25%,其中,县安排支出16,278万元,完成预算的109.63%,比上年增长15.82%;省拨专款13,974万元,比上年增加5,441万元。

7.城乡社区事务和环境保护5,946万元,比上年下降7.94%,其中,县安排支出4,738万元,完成预算的103.9%,比上年增长9.14%;省拨专款1,157万元,比上年减少399万元。

8.农林水事务20,234万元,比上年增长15.7%,其中,县安排支出6,650万元,完成预算的111.1%,比上年增长16.8%;省拨专款10,974万元,比上年增加374万元。

9.交通运输16,380万元,比上年下降68.4%,其中,县安排支出3,496万元,完成预算的682.8%,比上年下降88.79%,主要是去年同期列支地方政府债券支出(金丽温高速铁路项目)30,700万元;省拨专款12,610万元,同比下降7,988万元,主要为车辆购置税支出下降。

10.工业商业金融等事务8,818万元,比上年增长38.58%,其中,县安排支出5,155万元,完成预算的179.8%,比上年增长4.38%。省拨专款3,608万元,比上年增加2,372万元。

11.住房保障支出5,001万元,比上年增长97.74%,其中,县安排支出4,663万元,完成预算的100%,比上年增长84.48%。

12.其他支出5,638万元,比上年增长114.45%,其中,县安排支出964万元,比上年下降36.5%。

三、财政收支结余情况

按照现行财政体制,2010年我县财政实现可用资金185,661万元,其中:地方财政收入81,270万元,上划中央“增值税、消费税”返还4,782万元,所得税基数返还2,056万元,成品油税费改革基数返还补助416万元,省财政“分类分档激励奖补”13,790万元,固定补助3,976万元,固定结算补助7,526万元,省专项补助33,613万元,省其他补助39,117万元,出口退税上解815万元,其他专项上解70万元;转贷财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元,上年结余20,348万元,年终滚存结余14,694万元,结转下年支出15,394万元,净结余(历年累计赤字)-700万元。

2010年政府性基金收入88,975万元,上级补助收入8,085万元,上年结余2,551万元,政府性基金支出92,342万元,其中县安排支出84,143万元,年末基金结余7,269万元。2010年社会保险基金收支分别18,626万元。

主任、各位副主任、各位委员,在2010年财政预算执行过程中,我们充分发挥财政职能,拓宽理财思路,推进财税改革,认真落实积极财政政策,着力优化支出结构,加大民生投入,财政预算执行情况总体良好。同时,我们也清醒地看到当前我县财政运行还存在一些困难和问题,主要在于:受宏观经济环境影响,经济增长乏力、结构性问题突出,房地产的不稳定和钼业的疲软仍然制约着收入的增长;财政收支矛盾仍然突出,刚性增支因素多,收支平衡难度增大;可用财力对土地出让收入的依赖较大,收入的不确定性因素增加等等。我们高度重视这些问题,将通过增收节支、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施加以解决。


2010年财政决算报告附表.xls

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