2010年1月22日在青田县第十四届
人民代表大会第四次会议上
青田县财政局
各位代表：
受县人民政府的委托，现以书面形式向大会报告2009年全县财政预算执行情况和2010年全县财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、 关于2009年全县财政预算执行情况
2009年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会监督指导下，认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕“接轨温州，组团发展，建设和谐小康新侨乡”的发展战略，按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的理念，实施积极的财政政策，优化财政收支结构，深化财税改革，有力地促进了经济社会平稳较快发展。
2009年，全县实现地方财政一般预算收入73,922万元，完成预算的102.1%，比上年增长7.2%。根据现行分税制和省对县财政体制计算，全县实现财政一般预算可用资金104,366万元。
2009年全县财政一般预算总支出199,950万元（包括上级专项转移支付），比上年增长48.2%，其中，县财政当年安排支出（以下简称县安排支出）104,366万元，完成预算的105.0%，同比增长7.6%，列支地方政府债券30,700万元。全县地方财政一般预算收支平衡。
2009年，全县基金预算收入30,514万元，比上年增长41.3%，其中，社保基金收入18,767万元，比上年增长35.7%，国有土地使用权出让收入8,359万元，比上年增长102.8%；基金预算支出30,313万元，比上年增长40.8%，其中，社保基金支出18,767万元，比上年增长35.7%，国有土地使用权出让支出8,617万元，比上年增长110.8%。
由于省对市县结算尚在进行中，上列数据以决算数为准，届时，我们将按规定程序报县人大常委会审议。
2009年，全县财政执行的主要情况是：
（一） 促进发展更加体现职能
2009年，我们按照“保增长、调结构、促转变”的要求，认真落实积极财政政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，有力支持了全县经济持续较快发展。争取到中央投资资金5,000多万元、地方政府债券3.1亿元，支持了家电下乡、农业产业化、来料加工的发展，保障了金温铁路扩能改造地方配套资金的需求。筹措建设资金5.7亿元，保障了“三十工程”等事关全县发展大局的基础设施和重点项目的实施，使扩大内需政策落到实处。综合运用预算、贴息、以奖代补、直接补贴等政策措施，投入工业发展、新农村建设、农业产业化、房地产发展、石雕发展等专项资金1.8亿元，有力地促进了经济发展。
（二） 狠抓收入更加突出重点
2009年，经济的企稳回升为地方财政收入的止降转升奠定了基础，同时，财税部门紧紧抓注重点税源、重点环节狠抓收入不放松。一是加强税源调查和税收预测，掌握主动促平稳。对全县8个行业的25家重点企业开展税源调查，及时掌握、深入分析重点行业、重点企业的发展趋势，加强重点税源监控管理，堵塞征管漏洞。二是强化税收征管，提质增效促平稳。严格依法行政、依法治税，以强化工作岗位责任制考核促进征管工作标准化、精细化管理。三是加强非税收入征管，拓宽渠道强财力。全面推广应用新非税收入征管系统，有效规范和加强政府非税收入的征管，进一步壮大政府财力。四是加强税收稽查，优化环境促征管。以整顿和规范税收秩序为主线，以落实各项指标考核为抓手，以提升稽查干部服务水平为保证，提高税收稽查工作质量，优化治税环境，促进税收征管。五是加强税收宣传，营造氛围强意识。围绕第18个税收宣传月“税收·发展·民生”的主题，以“税收促进发展，发展改善民生”为主要内容,开展多种形式的税收宣传活动。
（三） 优化结构更加关注民生
一年来，我们高度关注民计民生，坚持总量控制下的结构优化调整，通过调整财政收支的流向与流量，大力压缩一般性支出，加大对民生事业投入，确保新增财力70%以上用于民计民生。2009年民生支出总额达到7.5亿元，占县安排支出的72%。一是大力控制和压缩行政支出。全县机关停购小车一年，公用经费压缩5%、招待费压缩10%、专项经费零增长的目标得到落实。二是大力扶持“三农”发展。整合涉农资金，筹措农业产业化资金1,000万元，新农村建设资金提高到2,000万元，投入资金5,500万元启动了农村危旧房改造工程，继续实施千万农民饮用水、农民异地转移工程，进一步改善了农村、农民生产生活条件，促进了农业增效、农民增收。三是大力巩固和完善社会保障体系。医疗卫生和社会保障投入达到1.4亿元，新型农村合作医疗筹资标准提高到143元，城乡居民最低生活保障标准分别提高到312元、190元。公共卫生、社会救助、优抚抚恤、农村“五保”城镇“三无”对象集中供养、被征地农民基本生活保障等社会保障事业投入得到有力保证。四是加大教科文事业投入。2009年，县安排教育支出2.7亿元，实施了义务教育阶段教师绩效工资，提高了教师待遇。小学、初中生均公用经费标准分别提高到450元、600元。县安排科学技术支出3,550万元，其中，技术研究与开发支出1,775万元，有力地支持了科技创新、科技兴农、人才发展工作。县安排文化体育与传媒支出2,625万元。加大了基层文体设施、文化下乡和民间文艺保护开发投入，刘府祠修缮工作有序推进，县文化会展中心开工建设。五是重视环境保护工作，投入400多万元，支持生态乡镇创建、污染源治理等工作。
（四） 加强管理更加注重实效
一是积极实施专项资金整合工作。强化培训资金、新农村建设资金、科技资金等专项资金整合，清理、盘活历年往来、结余资金，提高财政资金保障能力。认真执行县政府《财政综合预算管理办法》，坚持预算内外资金综合考虑，统一标准，适度拼盘。二是积极推进财政信息化工作。积极推进非税和乡镇财政管理信息化工作，进一步提高财政管理信息化水平和工作效率。三是深化预算改革。强化非税收入的预算管理，试编政府负债计划，加强政府债务日常管理，动态掌握全县政府负债情况。充分发挥国有营运机构作用，适度开展融资活动。四是加强政府投资项目资金管理。严格按项目进度拨付资金，规范拨款程序，同时实行项目资金与工作经费分离管理，确保专款专用。进一步加强投资项目评审工作，积极介入项目投资估算、设计审查工作。2009年共完成评审项目378个，送审造价10.1亿元，审定造价9.4亿元，净核减造价6,800多万元。五是积极推行财政便民措施。创新家电下乡财政补贴支付方式,推行“一站式”服务，实行申报受理“零周转”，使农民得到了方便，节约了成本。
2009年，全县财政预算执行情况总体是好的，但我们也清醒地认识到我县财政运行中存在的挑战和压力，主要是：受宏观经济环境影响，经济增长乏力、结构性问题突出，财政收入对房地产、钼业依赖性较大，收入的不确定性增加。提供公共服务的成本高，推进公共服务均等化压力大。财政支出刚性较强，收支平衡难度增大。财政专项资金需要有效整合，财税管理质量有待进一步提高等等。对于这些问题，我们一定高度重视，通过大力增收节支、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步加以解决。
二、 关于2010年全县财政预算草案
（一） 2010年全县财政预算编制的指导思想
2010年是县委确定的“民生和谐年”，今年全县财政预算编制的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，紧紧围绕“接轨温州，组团发展，建设和谐小康新侨乡”的发展战略，按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的理念，继续实施积极的财政政策，深化财税改革，优化财政收支结构，统筹兼顾、确保重点，支持发展、突出民生，努力推进惠及全县人民的和谐家园建设。
（二） 2010年全县财政预算收支草案
根据上述指导思想，结合我县当前国民经济和财政发展形势，拟安排2010年全县地方财政一般预算收入79,072万元，比上年增长7.0%。
根据拟安排的2010年地方财政一般预算收入和现行财政体制结算办法测算，2010年我县财政可用资金为109,585万元，其中，地方财政一般预算收入79,072万元，中央税收返还5,030万元，所得税基数返还2,056万元，固定结算补助4,849万元，分类分档激励奖补13,691万元，固定补助3,976万元，其他财力性补助1,562万元，出口退税等上解支出651万元。按照“量入为出，收支平衡”的预算编制要求，拟安排2010年全县财政支出预算为109,585万元，比上年实绩增长5.0%。
根据我县基金运行形势，拟安排2010年基金预算收入81,499万元，其中，社保基金收入16,864万元，国有土地使用权出让收入61,000万元；基金预算支出81,742万元，其中，社保基金支出16,864万元，国有土地使用权出让支出61,000万元。
三、 关于2010年财政工作的主要任务
（一）狠抓收入保目标
2010年，经济形势不确定因素多，财政收支矛盾突出。我们必须严格依法治税，依率计征，严格控制各类减免，确保收入及时足额入库；加强收入动态监管，狠抓均衡入库；创新管理模式，加强政府非税收入管理，确保实现全年收入目标。注重提高收入质量，正确处理收入规模与收入结构、收入质量与增长速度的关系，着力提高政府的可用财力。
（二）发挥职能保增长
认真落实积极财政政策，多渠道筹措资金，保障“三十工程”等重点项目和基础设施建设的资金需求，增强发展后劲。加强财源项目建设，培植新兴财源，加快工业功能区建设，进一步优化工业发展布局，拓展工业经济发展空间。大力支持第三产业的发展，特别是旅游业的发展。认真落实支农惠农政策，积极做好惠农补贴资金发放工作，大力支持农业科技示范基地、农业科技成果转化、农业产业化和农民专业合作组织建设，努力提高农业科技含量和农业生产专业化水平，促进农民持续增收。
（三）突出重点保民生
进一步调整和优化财政支出结构，继续加大教育、科技、文化、卫生、环保等社会事业和“三农”的投入，确保全年新增财力的70%以上用于民生支出。强化预算约束，大力压缩一般性支出，严格会议费、招待费、公务用车等管理，降低行政成本。认真落实保障和改善民生的举措，保障公共服务、绩效工资的政策兑现、政权运转、新农村建设、社会保障等支出需求。集中财力办大事，整合各类财政资金，提高资金的使用效益。
（四）强化监管保绩效
深化部门预算、国库集中支付、绩效评价、政府采购、收支两条线、行政事业单位国有资产管理等改革，积极推进 “三个子”预算管理。加大财政资金监管力度，建立健全财政管理制度，提高财政管理水平。严肃财经纪律，强化各单位的财务监管，充分发挥会计中心、财务总监、项目招投标和投资评审的作用，加大单位运行经费、专项资金、建设项目资金监管力度，着力提高财政资金使用效益。
各位代表，做好2010年财政工作任务艰巨、责任重大，让我们在中共青田县委的正确领导下，坚定信心、开拓进取、克难攻坚、负重拼搏，认真落实本次大会决议，努力完成大会确定的各项任务，为建设和谐小康新侨乡做出新的贡献。
2010年人代会财政报告附件.xls