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关于2008年度财政决算草案的报告
索引号: 002652328/2022-122856 发布机构: 青田县财政局 发布时间: 2022-07-21 08:59:12

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2009年8月28日在青田县第十四届

人大常委会第二十一次会议上

青田县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现以书面形式向本次会议报告2008年度财政决算草案,请予以审查和批准。

2008年,我们在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻党的十七大和县委十二届六次全会精神,全面落实科学发展观,以“推进创业创新、共建和谐家园”为主线,直面挑战,迎难而上,大力组织地方财政收入,积极发挥财政职能,深化财税改革,加强财政监管,全年财政预算执行情况良好,实现当年财政收支平衡,略有结余。

一、2008年财政收入执行情况

2008年全县实现财政总收入112,233万元,完成年度计划的99.5%,同比增长11.5%,其中,地方财政收入68,987万元,完成预算的102.9%,同比增长15.4%,地方财政收入比财政总收入增幅高出3.9个百分点。

2008年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是:

1.工商税收收入51,062万元,完成预算的97.1%,比上年增长8.1%,占地方财政收入比重为74.0%,比上年下降5个百分点,其中,增值税25%部分7,981万元,完成预算的88.0%,比上年下降2.8%;营业税18,334万元,完成预算的89.0%,比上年下降1.6%;企业所得税40%部分8,578万元,完成预算的101.6%,比上年增长14.2%;个人所得税40%部分4,271万元,完成预算的111.2%,比上年增长30.1%,其他地方小税种收入11,898万元,完成预算的111.8%,比上年增长24.1%。

2.契税与耕地占用税收入4,209万元,完成预算的64.1%,比上年下降29.7%。

3.其他收入12,023万元,完成预算的195.3%,比上年增长139.0%。

4.专项收入1,693万元,完成预算的96.9%,比上年增长8.5%。

二、财政支出执行情况

2008年,全县财政总支出134,957万元,比上年增长20.5%,其中,当年县财政安排(以下简称县安排)支出96,975万元,完成年初预算的103.2%,比上年增长15.3%。财政支出主要项目是:

1.一般公共服务29,271万元, 比上年增长13.2%,其中,县安排支出25,652万元,完成预算的115.0%,比上年增长15.0%;省拨专款638万元,比上年增加50万元。

2.公共安全和国防10,943万元,比上年增长9.8%,其中,县安排支出9,735万元,完成预算的115.2%,比上年增长15.5%;省拨专款927万元,比上年增加19万元。

3.教育29,566万元,比上年增长13.8%,其中,县安排支出23,379万元,完成预算的102.5%,比上年增长9.4%;省拨专款5,428万元,比上年增加2,171万元。

4.科学技术3,215万元,比上年增长13.0%,其中,县安排支出3,199万元,完成预算的103.1%,比上年增长16.5%;省拨专款15万元,比上年下降83万元。科技经费中技术研究与开发1,596万元,比上年增长6.7%,其中,县安排支出1,596万元,完成预算的102.2%,比上年增长14.2%。

5.文化体育与传媒3,325万元,比上年增长4.7%,其中,县安排支出2,128万元,完成预算的103.5%,比上年增长15.9%;省拨专款940万元,比上年下降10万元。

6.社会保障和就业7,666万元,比上年增长28.0%,其中,县安排支出3,800万元,完成预算的105.8%,比上年增长16.0%;省拨专款2,393万元,比上年增加738万元。

7.医疗卫生11,087万元,比上年增长19.7%,其中,县安排支出8,630万元,完成预算的102.6%,比上年增长15.0%;省拨专款2,590万元, 比上年增加836万元。

8.环境保护1,281万元,比上年增长119.7%,其中,县安排支出832万元,完成预算的183.2%,比上年增长135.8%;省拨专款489万元,比上年增加393万元。

9.城乡社区事务5,290万元,比上年增长53.8%,其中,县安排支出3,176万元,完成预算的105.4%,比上年增长18.1%;省拨专款214万元,比上年减少515万元。

10.农林水事务13,292万元,比上年增长38.8%,其中,县安排支出5,148万元,完成预算的103.7%,比上年增长16.2%;省拨专款6,782万元,比上年增加2,229万元。

11.交通运输5,602万元,比上年下降5.0%;其中,县安排支出4,994万元,完成预算的110.4%,比上年增长22.5%;省拨专款608万元,比上年下降1,209万元。

12.工业商业金融等事务5,403万元,比上年增长52.3%,其中,县安排支出2,151万元,完成预算的131.1%,比上年下降12.7%。省拨专款1,212万元,比上年增加261万元。

13.其他支出9,016万元,比上年增长53.8%,其中,县安排支出4151万元,比上年增长55.7%。

三、财政收支结余情况

按照现行财政体制,2008年我县财政实现可用资金134,661万元,( 其中:地方财政收入68,987万元,上划中央“增值税、消费税”返还4,729万元,所得税基数返还2,056万元,省财政“分类分档激励奖补”13,139万元,2001年财力性专项补助3,976万元,固定结算补助6,454万元,省专项补助23,750万元,省其他补助12,384万元,出口退税上解587万元,其他专项上解227万元。)上年结余16,050万元,年终滚存结余15,754万元,结转下年支出16,454万元,净结余(历年累计赤字)-700万元。

2008年政府性基金收入7,771万元,省补助收入9,268万元,上年结余956万元,政府性基金支出16,259万元,其中,县安排支出7707万元,年末基金结余1,736万元。2008年社会保险基金收支分别13,828万元。

主任、各位副主任、各位委员,在2008年财政预算执行过程中,我们充分发挥财政职能,面对金融危机,见事早、行动快、举措实,及时实施积极财政政策,着力优化支出结构,加大民生投入力度,狠抓增收节支,实现当年财政收支平衡,财政预算执行情况总的是好的。但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题,主要表现在:受宏观经济环境影响,经济触底回升的基础尚未稳固,财政收入不确定性因素仍然很多。财政支出刚性较强,收支平衡难度增大。提供公共服务的成本高,推进公共服务均等化压力大。财政专项资金需要有效整合,财税管理质量有待进一步提高等等。对于这些问题,我们一定高度重视,通过大力增收节支、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步加以解决,使财政工作再上新台阶。


2008年财政决算报告附表.xls

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