2009年8月28日在青田县第十四届
人大常委会第二十一次会议上
青田县财政局
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现以书面形式向本次会议报告2008年度财政决算草案，请予以审查和批准。
2008年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻党的十七大和县委十二届六次全会精神，全面落实科学发展观，以“推进创业创新、共建和谐家园”为主线，直面挑战，迎难而上，大力组织地方财政收入，积极发挥财政职能，深化财税改革，加强财政监管，全年财政预算执行情况良好，实现当年财政收支平衡，略有结余。
一、2008年财政收入执行情况
2008年全县实现财政总收入112,233万元，完成年度计划的99.5%，同比增长11.5%，其中，地方财政收入68,987万元，完成预算的102.9%，同比增长15.4%，地方财政收入比财政总收入增幅高出3.9个百分点。
2008年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是：
1．工商税收收入51,062万元，完成预算的97.1%，比上年增长8.1%，占地方财政收入比重为74.0%，比上年下降5个百分点，其中，增值税25%部分7,981万元，完成预算的88.0%，比上年下降2.8%；营业税18,334万元，完成预算的89.0%，比上年下降1.6％；企业所得税40%部分8,578万元，完成预算的101.6%，比上年增长14.2％；个人所得税40%部分4,271万元，完成预算的111.2%，比上年增长30.1%，其他地方小税种收入11,898万元，完成预算的111.8%，比上年增长24.1％。
2．契税与耕地占用税收入4,209万元，完成预算的64.1%，比上年下降29.7%。
3．其他收入12,023万元，完成预算的195.3%，比上年增长139.0%。
4．专项收入1,693万元，完成预算的96.9%，比上年增长8.5%。
二、财政支出执行情况
2008年，全县财政总支出134,957万元，比上年增长20.5%，其中，当年县财政安排（以下简称县安排）支出96,975万元，完成年初预算的103.2%，比上年增长15.3%。财政支出主要项目是：
1．一般公共服务29,271万元， 比上年增长13.2%，其中，县安排支出25,652万元，完成预算的115.0%，比上年增长15.0%；省拨专款638万元，比上年增加50万元。
2．公共安全和国防10,943万元，比上年增长9.8%，其中，县安排支出9,735万元，完成预算的115.2%，比上年增长15.5%；省拨专款927万元，比上年增加19万元。
3．教育29,566万元，比上年增长13.8%，其中，县安排支出23,379万元，完成预算的102.5%，比上年增长9.4%；省拨专款5,428万元，比上年增加2,171万元。
4．科学技术3,215万元，比上年增长13.0%，其中，县安排支出3,199万元，完成预算的103.1%，比上年增长16.5%；省拨专款15万元，比上年下降83万元。科技经费中技术研究与开发1,596万元，比上年增长6.7%，其中，县安排支出1,596万元，完成预算的102.2%，比上年增长14.2%。
5．文化体育与传媒3,325万元，比上年增长4.7％，其中，县安排支出2,128万元，完成预算的103.5%，比上年增长15.9%；省拨专款940万元，比上年下降10万元。
6．社会保障和就业7,666万元，比上年增长28.0%，其中，县安排支出3,800万元，完成预算的105.8%，比上年增长16.0%；省拨专款2,393万元，比上年增加738万元。
7．医疗卫生11,087万元，比上年增长19.7％，其中，县安排支出8,630万元，完成预算的102.6%，比上年增长15.0%；省拨专款2,590万元， 比上年增加836万元。
8．环境保护1,281万元，比上年增长119.7％，其中，县安排支出832万元，完成预算的183.2%，比上年增长135.8%；省拨专款489万元，比上年增加393万元。
9．城乡社区事务5,290万元，比上年增长53.8%，其中，县安排支出3,176万元，完成预算的105.4%，比上年增长18.1%；省拨专款214万元，比上年减少515万元。
10．农林水事务13,292万元，比上年增长38.8%，其中，县安排支出5,148万元，完成预算的103.7%，比上年增长16.2%；省拨专款6,782万元，比上年增加2,229万元。
11．交通运输5,602万元，比上年下降5.0％；其中，县安排支出4,994万元，完成预算的110.4%，比上年增长22.5%；省拨专款608万元，比上年下降1,209万元。
12．工业商业金融等事务5,403万元，比上年增长52.3％，其中，县安排支出2,151万元，完成预算的131.1%，比上年下降12.7%。省拨专款1,212万元，比上年增加261万元。
13．其他支出9,016万元，比上年增长53.8%，其中，县安排支出4151万元，比上年增长55.7%。
三、财政收支结余情况
按照现行财政体制，2008年我县财政实现可用资金134,661万元，（ 其中：地方财政收入68,987万元，上划中央“增值税、消费税”返还4,729万元，所得税基数返还2,056万元，省财政“分类分档激励奖补”13,139万元，2001年财力性专项补助3,976万元，固定结算补助6,454万元，省专项补助23,750万元，省其他补助12,384万元，出口退税上解587万元，其他专项上解227万元。）上年结余16,050万元，年终滚存结余15,754万元，结转下年支出16,454万元，净结余(历年累计赤字)-700万元。
2008年政府性基金收入7,771万元，省补助收入9,268万元，上年结余956万元，政府性基金支出16,259万元，其中，县安排支出7707万元，年末基金结余1,736万元。2008年社会保险基金收支分别13,828万元。
主任、各位副主任、各位委员，在2008年财政预算执行过程中，我们充分发挥财政职能，面对金融危机，见事早、行动快、举措实，及时实施积极财政政策，着力优化支出结构，加大民生投入力度，狠抓增收节支，实现当年财政收支平衡，财政预算执行情况总的是好的。但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题，主要表现在：受宏观经济环境影响，经济触底回升的基础尚未稳固，财政收入不确定性因素仍然很多。财政支出刚性较强，收支平衡难度增大。提供公共服务的成本高，推进公共服务均等化压力大。财政专项资金需要有效整合，财税管理质量有待进一步提高等等。对于这些问题，我们一定高度重视，通过大力增收节支、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步加以解决，使财政工作再上新台阶。
2008年财政决算报告附表.xls