2008年7月22日在青田县第十四届
人大常委会第十一次会议上
青田县财政局
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现以书面形式向本次会议报告2007年度财政决算草案，请予以审查和批准。
2007年，我们在县委的正确领导下，在县人大的监督和指导下，以科学发展观为统领，围绕“接轨温州，组团发展，建设和谐小康新侨乡”发展战略的要求，进一步落实“三个三”工作措施，充分发挥财税职能作用，着力推动经济增长方式转变，着力财税收入的持续增长和结构优化，着力财政支出向“三最”倾斜，着力健全公共财政制度，着力加强财政监督管理，有力地促进了全县经济社会和谐发展，全年财政预算执行情况良好，财政收入超额完成了年初预算任务，实现当年财政收支平衡，略有结余。
一、2007年财政收入执行情况
2007年全县实现财政总收入100,680万元，完成年度计划的108.3%，同比增长22.4%，其中：地方财政收入59,802万元，完成预算的111.5%，同比增长26.2%，地方财政收入比上年增收12,412万元，年增收额首次突破亿元，地方财政收入比上划中央收入增幅高出8.9个百分点；地方财政收入占财政总收入比重达到59.4%，比上年提高1.8个百分点
2007年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是：
1．工商税收收入47,226万元，完成预算的111.8%，比上年增长24.7%，占地方财政收入比重为79.0%。其中：增值税25%部分8,215万元，完成预算的96.4%，同比增长6.8%；营业税18,627万元，完成预算的114.2%，比上年增长24.6％；企业所得税40%部分7,510万元，完成预算的117.5%，比上年增长37.5％；个人所得税40%部分3,284万元，完成预算的119.0%，比上年增长38.6%，其他地方小税种收入9,590万元，完成预算的116.0%，比上年增长29.9％，主要是地税部门认真实施“三个三”工作措施，加强小税种管理。
2．契税与耕地占用税收入5,985万元，完成预算的190.0%，比上年增长104.2%。
3．其他收入5,031万元，完成预算的76.7%，比上年下降3.4%。
4．专项收入1,560万元，完成预算的93.8%，比上年增长12.6%。
二、财政支出执行情况
2007年我县地方财政收入比年初预算超收6,182万元，超收比率达到11.5%，按照青田县第十四届人民代表大会第一次会议财政预算审查委员会《关于2006年全县财政预算执行情况和2007年财政预算草案的审查报告》要求，县政府对超收收入使用情况已向县人大常委会作了报告。
2007年，全县财政总支出111,980万元，比上年增长24.4%，其中：当年县财政安排（以下简称县安排）支出84,143万元，完成年初预算的110.2%，比上年增长21.7%。财政支出主要项目是：
1．一般公共服务25,866万元， 比上年增长36.2%，其中，县安排支出22,310万元，完成预算的127.7%，比上年增长25.6%；省拨专款588万元，比上年减少260万元。
2．公共安全和国防9,967万元，比上年增长22.8%，其中，县安排支出8,425万元，完成预算的121.9%，比上年增长24.3%；省拨专款908万元，比上年增加298万元。
3．教育25,975万元，比上年增长13.4%，其中，县安排支出21,362万元，完成预算的106.6%，比上年增长12.2%；省拨专款3,257万元，比上年增加1,479万元。
4．科学技术2,845万元，比上年增长25.9%，其中县安排支出2,747万元，完成预算的112.4%，比上年增长24.4%；省拨专款98万元，比上年增加54万元。科技经费中技术研究与开发1,496万元，比上年增长33.2%，其中，县安排支出1,398万元，完成预算的114.4%，比上年增长26.2%；省拨专款98万元，比上年增加83万元。
5．文化体育与传媒3,175万元，比上年增长65.8％，其中，县安排支出1,836万元，完成预算的111.1%，比上年增长22.8%；省拨专款950万元，比上年增加530万元。
6．社会保障和就业5,987万元，比上年增长26.9%，其中，县安排支出3,275万元，完成预算的117.7%，比上年增长25.0%，主要是优抚对象提标等支出的增长；省拨专款1,655万元，比上年下降47万元。
7．医疗卫生9,261万元，比上年增长2.1％，其中，县安排支出7,507万元，完成预算的127.2%，比上年增长15.6%；省拨专款1,754万元， 比上年增加180万元。
8．环境保护583万元，比上年增长34.3％，其中，县安排支出353万元，完成预算的89.8%，比上年增长17.6%，预算未完成的主要原因是排污费结转下年使用；省拨专款96万元，比上年增加96万元。
9．城乡社区事务3,439万元，比上年下降25.2%，其中，县安排支出2,689万元，完成预算的181.0%，比上年增长24.5%；省拨专款729万元，比上年增加682万元。
10．农林水事务9,579万元，比上年增长27.8%，其中，县安排支出4,431万元，完成预算的129.5%，比上年增长25.0%；省拨专款4,553万元，比上年增加2000万元。
11．交通运输5,894万元，比上年增长74.4％；其中，县安排支出4,077万元，完成预算的127.7%，比上年增长55.3%，主要是康庄工程投入增长；省拨专款1817万元，比上年增加1062万元。
12．工业商业金融等事务3,548万元，比上年下降13.5％，其中，县安排支出2,465万元，完成预算的170.6%，比上年增长21.0%。省拨专款951万元，比上年增加563万元。
13．其他支出5,861万元，比上年增长184.4%，其中，县安排支出2667万元，比上年增长29.4%。
三、财政收支结余情况
按照现行财政体制，2007年我县财政实现可用资金116,304万元，（ 其中：地方财政收入59,802万元，上划中央“增值税、消费税”返还4,771万元，所得税基数返还2,056万元，省财政“两保两挂”补助12,563万元，2001年财力性专项补助3,976万元，固定结算补助5,924万元，省专项补助18,266万元，省其他补助10,002万元，出口退税上解986万元，其他专项上解70万元。）上年结余11,726万元，年终滚存结余16,050万元，结转下年支出16,750万元，消化历年赤字100万元，净结余(历年累计赤字)-700万元。
基金收入情况：政府性基金收入50,207万元，省补助收入5,835万元，上年结转1,213万元，当年基金支出56,299万元，年末基金结余956万元；社会保险基金收支分别11,450万元。
主任、各位副主任、各位委员，在2007年财政预算执行过程中，我们充分发挥财政职能，依法大力组织收入；着力优化财力结构，壮大地方实力；优化支出结构，加大民生投入力度；开拓进取，不断深化财税改革；狠抓增收节支，实现当年财政收支平衡，财政预算执行情况总的是好的。但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题，主要表现在：收入可持续增长压力增大，人均财力水平依然低；公益性基础设施和民生刚性支出压力大；财政支出结构调整难度大，预算刚性有待进一步加强；行政性收费未纳入预算管理，部门专项资金结余大；财税监督和执法环境有待进一步改善等。对于这些问题，我们要引起高度重视，通过深化改革，推进体制机制创新，着力加以解决，使财政工作再上新台阶。
2007年财政决算报告附表.xls