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关于2007年度财政决算草案的报告
索引号: 002652328/2022-122846 发布机构: 青田县财政局 发布时间: 2022-07-20 17:14:32

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2008年7月22日在青田县第十四届

人大常委会第十一次会议上

青田县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现以书面形式向本次会议报告2007年度财政决算草案,请予以审查和批准。

2007年,我们在县委的正确领导下,在县人大的监督和指导下,以科学发展观为统领,围绕“接轨温州,组团发展,建设和谐小康新侨乡”发展战略的要求,进一步落实“三个三”工作措施,充分发挥财税职能作用,着力推动经济增长方式转变,着力财税收入的持续增长和结构优化,着力财政支出向“三最”倾斜,着力健全公共财政制度,着力加强财政监督管理,有力地促进了全县经济社会和谐发展,全年财政预算执行情况良好,财政收入超额完成了年初预算任务,实现当年财政收支平衡,略有结余。

一、2007年财政收入执行情况

2007年全县实现财政总收入100,680万元,完成年度计划的108.3%,同比增长22.4%,其中:地方财政收入59,802万元,完成预算的111.5%,同比增长26.2%,地方财政收入比上年增收12,412万元,年增收额首次突破亿元,地方财政收入比上划中央收入增幅高出8.9个百分点;地方财政收入占财政总收入比重达到59.4%,比上年提高1.8个百分点

2007年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是:

1.工商税收收入47,226万元,完成预算的111.8%,比上年增长24.7%,占地方财政收入比重为79.0%。其中:增值税25%部分8,215万元,完成预算的96.4%,同比增长6.8%;营业税18,627万元,完成预算的114.2%,比上年增长24.6%;企业所得税40%部分7,510万元,完成预算的117.5%,比上年增长37.5%;个人所得税40%部分3,284万元,完成预算的119.0%,比上年增长38.6%,其他地方小税种收入9,590万元,完成预算的116.0%,比上年增长29.9%,主要是地税部门认真实施“三个三”工作措施,加强小税种管理。

2.契税与耕地占用税收入5,985万元,完成预算的190.0%,比上年增长104.2%。

3.其他收入5,031万元,完成预算的76.7%,比上年下降3.4%。

4.专项收入1,560万元,完成预算的93.8%,比上年增长12.6%。

二、财政支出执行情况

2007年我县地方财政收入比年初预算超收6,182万元,超收比率达到11.5%,按照青田县第十四届人民代表大会第一次会议财政预算审查委员会《关于2006年全县财政预算执行情况和2007年财政预算草案的审查报告》要求,县政府对超收收入使用情况已向县人大常委会作了报告。

2007年,全县财政总支出111,980万元,比上年增长24.4%,其中:当年县财政安排(以下简称县安排)支出84,143万元,完成年初预算的110.2%,比上年增长21.7%。财政支出主要项目是:

1.一般公共服务25,866万元, 比上年增长36.2%,其中,县安排支出22,310万元,完成预算的127.7%,比上年增长25.6%;省拨专款588万元,比上年减少260万元。

2.公共安全和国防9,967万元,比上年增长22.8%,其中,县安排支出8,425万元,完成预算的121.9%,比上年增长24.3%;省拨专款908万元,比上年增加298万元。

3.教育25,975万元,比上年增长13.4%,其中,县安排支出21,362万元,完成预算的106.6%,比上年增长12.2%;省拨专款3,257万元,比上年增加1,479万元。

4.科学技术2,845万元,比上年增长25.9%,其中县安排支出2,747万元,完成预算的112.4%,比上年增长24.4%;省拨专款98万元,比上年增加54万元。科技经费中技术研究与开发1,496万元,比上年增长33.2%,其中,县安排支出1,398万元,完成预算的114.4%,比上年增长26.2%;省拨专款98万元,比上年增加83万元。

5.文化体育与传媒3,175万元,比上年增长65.8%,其中,县安排支出1,836万元,完成预算的111.1%,比上年增长22.8%;省拨专款950万元,比上年增加530万元。

6.社会保障和就业5,987万元,比上年增长26.9%,其中,县安排支出3,275万元,完成预算的117.7%,比上年增长25.0%,主要是优抚对象提标等支出的增长;省拨专款1,655万元,比上年下降47万元。

7.医疗卫生9,261万元,比上年增长2.1%,其中,县安排支出7,507万元,完成预算的127.2%,比上年增长15.6%;省拨专款1,754万元, 比上年增加180万元。

8.环境保护583万元,比上年增长34.3%,其中,县安排支出353万元,完成预算的89.8%,比上年增长17.6%,预算未完成的主要原因是排污费结转下年使用;省拨专款96万元,比上年增加96万元。

9.城乡社区事务3,439万元,比上年下降25.2%,其中,县安排支出2,689万元,完成预算的181.0%,比上年增长24.5%;省拨专款729万元,比上年增加682万元。

10.农林水事务9,579万元,比上年增长27.8%,其中,县安排支出4,431万元,完成预算的129.5%,比上年增长25.0%;省拨专款4,553万元,比上年增加2000万元。

11.交通运输5,894万元,比上年增长74.4%;其中,县安排支出4,077万元,完成预算的127.7%,比上年增长55.3%,主要是康庄工程投入增长;省拨专款1817万元,比上年增加1062万元。

12.工业商业金融等事务3,548万元,比上年下降13.5%,其中,县安排支出2,465万元,完成预算的170.6%,比上年增长21.0%。省拨专款951万元,比上年增加563万元。

13.其他支出5,861万元,比上年增长184.4%,其中,县安排支出2667万元,比上年增长29.4%。

三、财政收支结余情况

按照现行财政体制,2007年我县财政实现可用资金116,304万元,( 其中:地方财政收入59,802万元,上划中央“增值税、消费税”返还4,771万元,所得税基数返还2,056万元,省财政“两保两挂”补助12,563万元,2001年财力性专项补助3,976万元,固定结算补助5,924万元,省专项补助18,266万元,省其他补助10,002万元,出口退税上解986万元,其他专项上解70万元。)上年结余11,726万元,年终滚存结余16,050万元,结转下年支出16,750万元,消化历年赤字100万元,净结余(历年累计赤字)-700万元。

基金收入情况:政府性基金收入50,207万元,省补助收入5,835万元,上年结转1,213万元,当年基金支出56,299万元,年末基金结余956万元;社会保险基金收支分别11,450万元。

主任、各位副主任、各位委员,在2007年财政预算执行过程中,我们充分发挥财政职能,依法大力组织收入;着力优化财力结构,壮大地方实力;优化支出结构,加大民生投入力度;开拓进取,不断深化财税改革;狠抓增收节支,实现当年财政收支平衡,财政预算执行情况总的是好的。但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题,主要表现在:收入可持续增长压力增大,人均财力水平依然低;公益性基础设施和民生刚性支出压力大;财政支出结构调整难度大,预算刚性有待进一步加强;行政性收费未纳入预算管理,部门专项资金结余大;财税监督和执法环境有待进一步改善等。对于这些问题,我们要引起高度重视,通过深化改革,推进体制机制创新,着力加以解决,使财政工作再上新台阶。


2007年财政决算报告附表.xls

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