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关于2005年度财政决算草案的报告
索引号: 002652328/2022-122842 发布机构: 青田县财政局 发布时间: 2022-07-20 16:43:52

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2006年6月30日在青田县第十三届

人大常委会第二十五次会议上

青田县财政局局长朱秀雄

主任、各位副主任、各位委员:

我县2005年度财政总决算已经省财政汇审,受县人民政府委托,现向本次会议报告2005年度财政决算草案,请予审议。

2005年,我们在县委的正确领导下,在县人大的监督和指导下,以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真落实县十三届三次人代会的各项任务,贯彻实施稳健的财政政策,扎实推进“平安青田”建设,认真落实“三个三”的工作措施,充分发挥财税职能,稳步推进财税改革,强化财政资金监管,切实提高财政资金的使用效益,努力增收节支,实现财政收支平衡,促进经济社会和谐发展,全年财政预算执行情况良好,财政收入超额完成了年初预算任务,实现财政收支平衡,略有结余。

一、财政收入执行情况

2005年县财政总收入66,013万元,完成年度计划的125.4%,同比增长41.4%。其中:地方财政收入37,825万元,完成预算的118.8%,同比增长32.0%;2005年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是:

1. 工商税收收入28,962万元,完成预算的121.9%,同比增长40.6%,其中:增值税25%部分6,361万元,完成预算的131.5%,同比增长57.7%;营业税13,209万元,完成预算的104.3%,比上年增长22.1%;企业所得税40%部分4,249万元,完成预算的183.5%,比上年增长88.3%;个人所得税40%部分1,804万元,完成预算的97.6%,比上年增长8.3%。

2. 契税与耕地占用税收入3,591万元,完成预算的130.6%,比上年增长2.5%。

3. 其他收入4,080万元,完成预算的91.6%,比上年增长7.4%。

4. 专项收入1,192万元,完成预算的135.5%,比上年增长57.3%。

二、财政支出执行情况

2005年,全县财政总支出68,748万元,比上年增长19.8%,其中:当年县财政安排支出56,745万元,完成年初预算的109.5%,比上年增长18.2%。各项支出分项目情况是:

1. 基本建设支出7,482万元, 比上年增长28.3%,其中县安排支出6,362万元,完成预算的212.1%,比上年增长18.4%,省拨专款1,120万元,同口径比上年增长661万元。

2. 企业挖潜改造资金1,434万元, 比上年增长160.3%,其中,县安排支出1,410万元,完成预算的343.9%;省拨专款24万元, 比上年减少117万元。

3. 科技经费1,786万元,比上年增长22.2%,其中县安排支出1,731万元,完成预算的111.4%,比上年增长25.7%。科技经费中科技三项费用803万元, 比上年增长12.0%,其中,县安排支出748万元,完成预算的111.1%,比上年增长18.2%;省拨专款55万元,比上年下降29万元。

4. 农林水利气象等部门事业费4,677万元,比上年增长48.3%,其中,县安排支出2,776万元,完成预算的104.8%,比上年增长12.6%;省拨专款1,569万元,比上年增长384万元。

5. 工业交通等部门事业费842万元,比上年增长61.3%; 其中,县安排支出807万元,完成预算的177.3%,比上年增长68.4%;省拨专款55万元,比上年增长12万元。

6. 文教卫支出22,784万元,比上年增长11.2%,其中,县安排支出21,675元,完成预算的107.3%,比上年增长11.1%;省拨专款1,555万元, 比上年增长695万元。

7. 其他部门事业费4,590万元,比上年增长19.8%,其中,县安排支出3,734万元,完成预算的155.7%,比上年增长16.9%;省拨专款377万元,比上年增长12万元。

8. 抚恤和社会福利保障支出3,530万元,比上年增长21.6%,其中,县安排支出2,250万元,完成预算的118.0%,同比增长17.5%;省拨专款1,300万元,比上年增长572万元。

9. 行政管理费11,892万元,比上年增长11.1%,其中,县安排支出11,874万元,完成预算的113.5%,比上年增长11.9%。

10. 公检法司支出6,388万元,比上年增长14.8%,其中,县安排支出5,664万元,完成预算的108.8%,比上年增长13.2%;省拨专款723万元,比上年增长183万元。

11.城市维护费762万元,比上年增长10.4%,其中,县安排支出717万元,完成预算的120.4%,比上年增长16.7%;省拨专款45万元,比上年减少30万元。

12.政策性补贴支出420万元,比上年增长13.5%,其中,县安排支出420万元,完成预算的100%,比上年增长13.5%;省拨专款510万元, 与上年持平。

13.支援不发达地区支出275万元,比上年增长29.1%,其中,县安排支出263万元,完成预算的109.6%,比上年增长23.4%。

14.专项支出912万元, 比上年增长42.1%,其中,县安排支出475万元,完成预算的54.0 %,比上年增长42.1%;省拨专款910万元,比上年增加738万元。

15.其他支出779万元,比上年增长71.2%,其中,县安排支出479万元,完成预算的389.4%,比上年增长123.8%。

三、财政收支结余情况

按照现行分税制财政管理体制,2005年我县财政实现可用资金74,305万元,( 其中:地方财政收入37,825万元,上划中央“增值税、消费税”返还4,398万元,上划中央“企业所得税、个人所得税”返还2,056万元,省财政“两保两挂”体制补助10,806万元,固定结算补助4,541万元,省专项补助9,679万元,省其他补助5,362万元, 调入资金109万元,出口退税上解413万元,其他专项上解58万元。)上年结余4,775万元,年终滚存结余10,332万元,结转下年支出11,232万元,净结余(历年累计赤字)-900万元,消化历年赤字100万元。

政府基金收支情况:当年基金收入8,375万元,省基金补助收入3,058万元,上年结转基金655万元,当年基金支出11,433万元,年末基金结余655万元。

在2005年财政预算执行过程中,我们充分发挥财政职能,加大财源建设投入,全力支持滩坑移民工作,促进经济可持续发展;依法大力组织财政收入,着力优化财力结构,做大蛋糕,壮大地方实力;优化支出结构,大力推进公共财政建设,确保政权建设投入,加大社会保障投入力度,大力支持“三农”工作;统筹兼顾,加大社会事业投入,确保各项工作有序运行,促进经济社会和谐发展;开拓进取,稳步推进财税改革;狠抓增收节支,实现当年财政收支平衡。

2005年我县财政预算执行情况总的是好的,但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题,主要表现在:收入可持续增长压力增大,人均财力水平依然低;公益性基础设施刚性支出压力大,滩坑水电站移民资金缺口大,财政收支矛盾突出;财政支出结构调整难度大、预算刚性有待进一步加强;财税监督和执法环境有待进一步改善等。对于这些问题,我们要引起高度重视,通过深化改革,推进体制机制创新,着力加以解决,促使财政工作再上新台阶。



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