2006年6月30日在青田县第十三届
人大常委会第二十五次会议上
青田县财政局局长朱秀雄
主任、各位副主任、各位委员：
我县2005年度财政总决算已经省财政汇审，受县人民政府委托，现向本次会议报告2005年度财政决算草案，请予审议。
2005年，我们在县委的正确领导下，在县人大的监督和指导下，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真落实县十三届三次人代会的各项任务，贯彻实施稳健的财政政策，扎实推进“平安青田”建设，认真落实“三个三”的工作措施，充分发挥财税职能，稳步推进财税改革，强化财政资金监管，切实提高财政资金的使用效益，努力增收节支，实现财政收支平衡，促进经济社会和谐发展，全年财政预算执行情况良好，财政收入超额完成了年初预算任务，实现财政收支平衡，略有结余。
一、财政收入执行情况
2005年县财政总收入66,013万元，完成年度计划的125.4%，同比增长41.4%。其中：地方财政收入37,825万元，完成预算的118.8%，同比增长32.0%；2005年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是：
1. 工商税收收入28,962万元，完成预算的121.9%，同比增长40.6%，其中：增值税25%部分6,361万元，完成预算的131.5%,同比增长57.7%；营业税13,209万元，完成预算的104.3%，比上年增长22.1％；企业所得税40%部分4,249万元，完成预算的183.5%，比上年增长88.3％；个人所得税40%部分1,804万元，完成预算的97.6%，比上年增长8.3％。
2. 契税与耕地占用税收入3,591万元，完成预算的130.6%，比上年增长2.5%。
3. 其他收入4,080万元，完成预算的91.6%，比上年增长7.4%。
4. 专项收入1,192万元,完成预算的135.5%,比上年增长57.3%。
二、财政支出执行情况
2005年，全县财政总支出68,748万元，比上年增长19.8%,其中：当年县财政安排支出56,745万元，完成年初预算的109.5%,比上年增长18.2%。各项支出分项目情况是：
1. 基本建设支出7,482万元, 比上年增长28.3%,其中县安排支出6,362万元,完成预算的212.1%,比上年增长18.4%，省拨专款1,120万元，同口径比上年增长661万元。
2. 企业挖潜改造资金1,434万元, 比上年增长160.3%,其中，县安排支出1,410万元,完成预算的343.9%;省拨专款24万元, 比上年减少117万元。
3. 科技经费1,786万元,比上年增长22.2%，其中县安排支出1,731万元,完成预算的111.4%,比上年增长25.7%。科技经费中科技三项费用803万元, 比上年增长12.0%，其中,县安排支出748万元，完成预算的111.1%,比上年增长18.2%；省拨专款55万元，比上年下降29万元。
4. 农林水利气象等部门事业费4,677万元，比上年增长48.3%,其中,县安排支出2,776万元,完成预算的104.8%,比上年增长12.6%;省拨专款1,569万元,比上年增长384万元。
5. 工业交通等部门事业费842万元，比上年增长61.3％; 其中,县安排支出807万元,完成预算的177.3%,比上年增长68.4%;省拨专款55万元,比上年增长12万元。
6. 文教卫支出22,784万元，比上年增长11.2％,其中,县安排支出21,675元,完成预算的107.3%,比上年增长11.1%;省拨专款1,555万元, 比上年增长695万元。
7. 其他部门事业费4,590万元，比上年增长19.8％,其中,县安排支出3,734万元,完成预算的155.7%,比上年增长16.9%;省拨专款377万元,比上年增长12万元。
8. 抚恤和社会福利保障支出3,530万元,比上年增长21.6%,其中,县安排支出2,250万元,完成预算的118.0%,同比增长17.5%;省拨专款1,300万元,比上年增长572万元。
9. 行政管理费11,892万元，比上年增长11.1％,其中,县安排支出11,874万元,完成预算的113.5%,比上年增长11.9%。
10. 公检法司支出6,388万元，比上年增长14.8％，其中,县安排支出5,664万元,完成预算的108.8%,比上年增长13.2%;省拨专款723万元,比上年增长183万元。
11.城市维护费762万元，比上年增长10.4%,其中，县安排支出717万元,完成预算的120.4%,比上年增长16.7%;省拨专款45万元,比上年减少30万元。
12.政策性补贴支出420万元，比上年增长13.5%，其中，县安排支出420万元,完成预算的100%,比上年增长13.5%;省拨专款510万元, 与上年持平。
13.支援不发达地区支出275万元，比上年增长29.1%，其中，县安排支出263万元,完成预算的109.6%，比上年增长23.4%。
14.专项支出912万元, 比上年增长42.1%,其中，县安排支出475万元,完成预算的54.0 %,比上年增长42.1%;省拨专款910万元，比上年增加738万元。
15.其他支出779万元，比上年增长71.2%，其中，县安排支出479万元，完成预算的389.4%，比上年增长123.8%。
三、财政收支结余情况
按照现行分税制财政管理体制，2005年我县财政实现可用资金74,305万元,（ 其中：地方财政收入37,825万元，上划中央“增值税、消费税”返还4,398万元，上划中央“企业所得税、个人所得税”返还2,056万元，省财政“两保两挂”体制补助10,806万元，固定结算补助4,541万元，省专项补助9,679万元,省其他补助5,362万元, 调入资金109万元，出口退税上解413万元，其他专项上解58万元。）上年结余4,775万元，年终滚存结余10,332万元，结转下年支出11,232万元，净结余(历年累计赤字)-900万元，消化历年赤字100万元。
政府基金收支情况：当年基金收入8,375万元，省基金补助收入3,058万元，上年结转基金655万元，当年基金支出11,433万元，年末基金结余655万元。
在2005年财政预算执行过程中，我们充分发挥财政职能，加大财源建设投入，全力支持滩坑移民工作，促进经济可持续发展；依法大力组织财政收入，着力优化财力结构，做大蛋糕，壮大地方实力；优化支出结构，大力推进公共财政建设，确保政权建设投入，加大社会保障投入力度，大力支持“三农”工作；统筹兼顾，加大社会事业投入，确保各项工作有序运行，促进经济社会和谐发展；开拓进取，稳步推进财税改革；狠抓增收节支，实现当年财政收支平衡。
2005年我县财政预算执行情况总的是好的，但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题，主要表现在：收入可持续增长压力增大，人均财力水平依然低；公益性基础设施刚性支出压力大，滩坑水电站移民资金缺口大，财政收支矛盾突出；财政支出结构调整难度大、预算刚性有待进一步加强；财税监督和执法环境有待进一步改善等。对于这些问题，我们要引起高度重视，通过深化改革，推进体制机制创新，着力加以解决，促使财政工作再上新台阶。