青田县财政局局长 潘建青
主任、各位副主任、各位委员：
2002年，全县上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕年初县人代会提出的工作目标，认真落实县委、县政府的各项工作部署，全县国民经济继续保持快速发展的势头，各项经济指标位居全市前列。2002年财政预算执行情况良好，财政收入超额完成了年初预算收入任务；财政支出在政策性增支因素多、增支压力大的情况下，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，通过积极调整支出结构，基本保证了改革、发展和稳定的资金需要，有力地促进了我县经济建设和社会各项事业的发展。当年实现财政收支平衡，略有结余。我县2002年度财政总决算已经省财政汇审，受县人民政府委托，现将2002年度财政决算草案向县人大常委会本次会议报告如下，请予审议。
一、财政收入执行情况
2002年县财政总收入27123万元，与上年同口径比增长26%，其中：地方财政收入16279万元，完成预算的125.2%，与上年同口径比增长38%；在2002年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是：
（一）工商税收收入12175万元，完成预算的119%，与上年同口径比增长29.2％，其中：增值税25%部分2353万元，完成预算的110.4%,与上年同口径比增长21.4%；地方税收9822万元，完成预算的121.3%，与上年同口径比增长31％。
（二）农业四税收入1809万元，完成预算的152%,比上年增长68.3％，其中:契税入库1439万元，比上年增长123.8%。
（三）其他收入1974万元,完成预算的153.5%,比上年增长91.8%。
（四）专项收入321万元,完成预算的108.4%,比上年增长19.3%。
二、财政支出执行情况
2002年，全县财政总支出37898万元，完成预算的97.3%,比上年增长28.1%,其中：当年县财政安排支出31617万元，完成年度预算的112.3%,比上年增长26%。各项支出分项目情况是：
（一）基本建设支出3703万元, 比上年增长126.6%,其中县安排支出2325万元,完成预算的116.3%；省拨专款325万元，比上年减少99万元。
（二）企业挖潜改造资金2004万元, 比上年增长48.9%,其中县安排支出1759万元,完成预算的625.9%;省拨专款245万元, 比上年增加49万元。
（三）科技经费732万元,比上年增长38.3%，其中县安排支出687万元,完成预算的122.1%,比上年增长42.6%。科技经费中科技三项费用491万元, 比上年增长29.4%，其中县安排支出447万元，完成预算的122%,比上年增长27%；省拨专款44万元，比上年减少3万元。
（四）支援农村生产支出686万元,比上年增长42.3%,其中县安排支出170万元,完成预算的117.2%,比上年增长35.2%；省拨专款515.7万元，比上年增加160万元。
（五）农业综合开发支出223万元, 完成预算的177%,比上年下降10.8%;省拨专款比上年减少115万元。
（六）农林水利气象等部门事业费1642万元，比上年增长25.3％,其中县安排支出1130万元,完成预算的107.1%,比上年增长23.3%;省拨专款513万元,比上年增加129万元。
（七）工业交通等部门事业费197万元，比上年增长59.2％; 其中县安排支出163万元,完成预算的113.7%,比上年增长30.9%;省拨专款15万元,比上年减少6万元。
（八）文体广播事业费1462万元，比上年增长50.8％,其中县安排支出1244万元,完成预算的110.1%,比上年增长29.5%;省拨专款107万元,比上年增加42万元。
（九）教育事业费9338万元，比上年增长23.1%,其中县安排支出8775万元，完成预算的102.3%,比上年增长18.9%;省拨专款405万元,比上年增加200万元。
（十）卫生事业费1578万元, 比上年增长8.1%,其中县安排卫生事业费支出1485万元,完成预算的115.1%,比上年增长3.7%;省拨专款93万元,比上年增加34万元。
（十一）其他部门事业费2008万元，比上年增长18.6％,其中县安排支出1583万元,完成预算的117.8%,比上年增长35.2%;省拨专款59万元,比上年减少162万元。
（十二）抚恤和社会福利救济费1444万元,比上年增长26％,其中县安排支出849万元,完成预算的130.6%,比上年增长9.9%;省拨专款442万元,比上年增加68万元。
（十三）社会保障补助支出365万元,比上年增长102.6%,其中县安排支出348万元,完成预算的145.5%,比上年增长150.1%;省拨专17万元,比上年减少24万元。
（十四）行政管理费6761万元。比上年增长7.3％,其中县安排支出6757万元,完成预算的97.9%,比上年增长7.5%。
（十五）公检法司支出3173万元，比上年增长71.1％，其中县安排支出2794万元,完成预算的152.6%,比上年增长78.3%;省拨专款379万元,比上年增加92万元。
（十六）城市维护费540万元，比上年增长61.3%,其中县安排支出385万元,完成预算的128.3%,比上年增长91.2%;省拨专款155万元,比上年增加25万元。
（十七）政策性补贴支出300万元，完成预算的100%,比上年下降25.2%,省拨专款510万元, 与上年持平。
（十八）支援不发达地区支出753万元，比上年下降28.4%，其中县安排支出302万元,完成预算的301.8%，比上年增长162.4%;省拨专款332万元,比上年减少405万元。
（十九）专项支出341万元, 比上年增长17.4%,其中县安排支出303万元,完成预算的102.5%,比上年增长10.8%;省拨专款20万元。
(二十）其他支出648万元，比上年下降22%,其中县安排支出35万元;省拨专款2271万元,比上年增加2095万元。
三、财政收支结余情况
按照现行分税制财政管理体制，2002年我县财政实现可用资金38621万元, 其中：地方财政收入16279万元，上划中央“增值税、消费税”返还3012万元，上划中央“企业所得税、个人所得税”返还补助774万元，省财政“两保两挂”体制补助11524万元，省、地专项补助6607万元,省其他补助425万元,净结余(历年累计赤字)-1200万元，2002年消化历年赤字191万元。
政府基金收支情况：当年基金收入3734万元，省基金补助收入38万元，上年结转基金731万元，当年基金支出4002万元，年末基金结余501万元。
在2002年财政预算执行过程中，我们积极培养财源，拓宽理财思路，推进财税改革，强化税收征管，规范财政管理，加强财税干部队伍建设，当年实现财政收支平衡。2002年财政工作虽然取得了一定成绩，我们清醒地认识到工作中存在的问题和不足：财政收支矛盾仍然突出，刚性增支因素多，支出结构调整难度较大；预算约束软化，支出控制还不够严，铺张浪费的现象仍然存在；乡镇财政仍然比较困难；财税监督和执法环境有待进一步改善等。对于这些问题，我们要引起高度重视，通过深化改革，推进体制机制创新，着力加以解决，促使财政工作再上新台阶。
二○○三年七月二十日