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青田县温溪镇人民政府单位2016年度部门决算

来源: 佚名 时间: 2017年09月30日

青田县温溪镇人民政府单位2016年度部门决算

 

一、青田县温溪镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给的各项工作任务。

2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大力发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。

3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、劳动保障和社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居(村)民的意见和建议。

7、法律、法规、规章规定的其他事项。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县温溪镇人民政府部门决算包括:本级决算及本级下属事业单位决算,具体单位包括温溪镇政府本级、镇财政局、环境卫生管理所、城建监察中队。

二、青田县温溪镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、青田县温溪镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 青田县温溪镇人民政府单位2016年度收入决算11,192.92万元,其中:本年收入10,367.75万元,占总收入92.63%,包括财政拨款收入9,171.3万元(其中,一般公共预算3,677.58万元,政府性基金预算5,493.72万元),占总收入81.94%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,196.45万元,占总收入 10.69%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入825.17万元,占总收入7.37 %。

(二)支出决算总体情况

 青田县温溪镇人民政府单位2016年度支出决算9,722.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,444.26 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出25.5 万元、社会保障和就业支出88.3 万元、医疗卫生与计划生育支出159.7 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,935.52 万元、农林水支出46.4 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出22.4 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,522.57 万元,日常公用支出1,451.45 万元,项目支出6,748.07 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,031.91万元,政府性基金预算支出5,493.72万元,其他各类支出1,196.45万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算拨款预决算变化情况

青田县温溪镇人民政府单位2016年年初预算为3,031.91万元,2016年一般公共预算当年拨款3,677.58万元,完成年初预算的121.3 %。,主要是因为1.温溪镇小城镇培育支出;2.工资改革人员工资变化增加的费用;3.2016年度养老保险制度改革以及公积金基数调整三方面使得一般公共预算当年拨款高于年初预算并完成年初预算的121.3 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)2893.48万元,占78.68%;文化体育与传媒(类)25.5万元,占0.69%;社会保障和就业(类)88.3万元,占2.4%;医疗卫生与计划生育(类)159.7万元,占4.34%;城乡社区(类)441.8万元,占12.03%;农林水(类)46.4万元,占1.26%;住房保障(类)22.4万元,占0.6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为2579.61万元,2016年决算为1108.76万元,完成年初预算的57.02%,决算数小于预算数的主要原因2015年体制结算资金有结余。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为64.47万元,2016年决算为为889.64万元,决算数大于预算数的主要原因是2015年该项资金有结余。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为32.1万元,2016年决算为为32.1万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)群众团体事务(项)2016年年初预算为2万元,2016年决算为为2万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2016年年初预算为215.3万元,2016年决算为为215.3万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2016年年初预算为25.5万元,2016年决算为为25.5万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2016年年初预算为56.7万元,2016年决算为为56.7万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2016年年初预算为22.6万元,2016年决算为为22.6万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2016年年初预算为9万元,2016年决算为为9万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为36万元,2016年决算为为36万元,完成年初预算的100%,。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构建设(项)2016年年初预算为61.3万元,2016年决算为为61.3万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2016年年初预算为29.7万元,2016年决算为为29.7万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2016年年初预算为32.7万元,2016年决算为为32.7万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2016年年初预算为109.8万元,2016年决算为为109.8万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2016年年初预算为332万元,2016年决算为为332万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2016年年初预算为35.2万元,2016年决算为为35.2万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2016年年初预算为11.2万元,2016年决算为为11.2万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为22.4万元,2016年决算为为22.4万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算基本支出情况说明

    青田县温溪镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1777.56万元,其中:

    人员经费876.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费900.67万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、电费、水费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为5263.72万元,2016年决算为5263.72万元,完成年初预算的100%。 

城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他城市公用事业附加安排的支出(项)。2016年年初预算为230万元,2016年决算为230万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.95万元,比上年决算数下降61.3 %。主要用于接待上级单位接待等支出。、是减少的主要原因是厉行节约,降低公务接待支出。  其中,本单位国内公务接待195批次,1,563人次,共 7.95万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.91万元,比上年决算数增长24.84%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.91万元,主要用于本级单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。增加主要原因是633及环境整治用车较多。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度温溪镇人民政府1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出900.67万元,比上年度增加474.59万元,增长52.69%,主要原因是小城镇培育设计费等支出的增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度 本级及所属各单位政府采购支出总额2.21万元,其中:政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,温溪镇人民政府共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度青田县财政地税局本级及所属各单位没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指主要用于单位人员的基本养老保险费用支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:指主要用于单位人员的失业和其他保险费用支出。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指主要用于单位人员的医疗老保险费用支出。

15、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

16、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 指革命老区促进会工作经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本单位干部职工按照规定标准的住房公积金支出。

 

 
 
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