首页 > 卫计局 > 政务公开
 
青田县卫生局2015年度部门决算报告及公开报表
来源: 规财科时间: 2016年09月21日

附件一:

青田县卫生局汇总2015年度部门决算报告

    一、青田县卫生局汇总概况

    (一)主要职能

    (一)推进医药卫生体制改革, 拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,起草规范性文件草案,并依法监督地方性文件、地方性标准和技术规范的实施。

   (二)负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,组织实施基本药物的相关政策,组织实施基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的监督管理。

    (三)统筹规划、协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。

    (四)组织制定城乡社区卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设 。

    (五)组织制定新型合作医疗政策制度,负责新型合作医疗的综合管理。

    (六)组织制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。

    (七)负责疾病预防控制工作,组织制定并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。

    (八)组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

    (九)负责公共卫生应急工作,组织制定公共卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

    (十)组织制定中医药、民族医药、中药产业发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

    (十一)指导规范卫生行政执法工作,依法负责职业卫生的监督管理;按照职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责传染病防治监督;负责爱国卫生监督管理。

    (十二)组织实施公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织实施社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

    (十三)负责医疗机构医疗服务的行业监督管理,指导组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织实施医疗卫生职业道德规范,对医疗机构、医疗服务实施评价和监督。

    (十四)组织实施医药卫生科学研究,参与制定医学教育发展规划;指导推进医学科技成果转化和推广应用;组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

    (十五)指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划。

    (十六)组织实施卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。

    (十七)负责来青上级领导和重要外宾的医疗保健工作,负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责国家、省、市和县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十八)承办县政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

     青田县卫生局年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共40个,其中:行政单位1个,事业单位39个。具体单位包括青田县卫生局本级、青田县县基层医疗卫生机构会计核算中心、青田县卫生人才教育交流中心、青田县爱国卫生运动委员会、青田县卫生监督所、青田县疾病预防控制中心、青田县妇幼保健所、青田县人民医院、青田县中医医院、青田县第二人民医院、青田县贵岙乡卫生院、青田县小舟山乡卫生院、青田县吴坑乡卫生院、青田县山口中心卫生院、青田县仁庄镇卫生院、青田县方山乡卫生院、青田县汤垟乡卫生院、青田县鹤城中心卫生院、青田县阜山乡卫生院、青田县章旦乡卫生院、青田县仁宫乡卫生院、青田县石溪乡卫生院、青田县腊口中心卫生院、青田县舒桥乡卫生院、青田县章村乡卫生院、青田县祯埠乡卫生院、青田县祯旺乡卫生院、青田县东源中心卫生院、青田县高湖镇卫生院、青田县季宅乡卫生院、青田县黄垟乡卫生院、青田县万山乡卫生院、青田县船寮中心卫生院、青田县海口镇卫生院、青田县海溪乡卫生院、青田县高市乡卫生院、青田县北山中心卫生院、青田县巨浦乡卫生院、青田县万阜乡卫生院、青田县油竹新区中心卫生院。

     二、青田县卫生局汇总2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
    青田县卫生局汇总2015年度收入决算61,546.92 万元,其中:本年收入60,122.99万元,占总收入97.69%,包括财政拨款收入13,552.41万元(其中,一般公共预算13,552.41万元),占总收入22.02%;事业收入(不含专户资金)43,967.3万元,占总收入71.44%;其他收入2,603.28万元,占总收入4.23%。上级补助收入474.06万元,占总收入 0.77%。事业基金弥补收支差额300.46万元,占总收入0.49 %。上年结转收入649.4万元,占总收入 1.06 %。
(二)支出决算总体情况
    丽水市青田县卫生局汇总2015年度支出决算60,138.94 万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,843.68 万元、医疗卫生与计划生育支出58,208.88 万元、住房保障支出86.38。

    2.按支出用途分类,包括人员支出25,347.56 万元,日常公用支出17,336 万元,项目支出17,455.38 万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出13,566.42万元,其他各类支出46,572.52万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

     1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行项(项)300.37万元,主要用于局本级的基本支出。

     2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)149.18万元,主要用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

     3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)63.29万元,主要用于下属事业单位的基本支出和项目支出。

     4.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)700万元:主要用于下属公立医院的基本支出。

     5.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)201.6万元:主要用于下属公立医院的基本支出。

     6.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)389万元:主要用于下属公立医院的基本支出和项目支出。

    7.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)4509.17万元:主要用于乡镇卫生院的基本支出。

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)358.05万元:主要用于乡镇卫生院的基本支出。

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)974.27万元:主要用于下属疾病预防控制机构的基本支出。

    10.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)261.25万元:主要用于下属卫生监督机构的基本支出。

    11.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫妇幼保健(项)421.93万元:主要用于下属妇幼保健计划生育服务中心的基本支出。

    12.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2093万元:主要用于基本公共卫生服务支出。

    13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)241.22万元:主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务支出。

    14.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)11.74万元:主要用于上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

    15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)20.09万元:主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)104.37万元:主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    17.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)25万元:主要用于中医(民族医)药方面的支出。

    18.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)812.83万元:主要用于下属事业单位的基本支出和项目支出。

    19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)86.38万元:要用于局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    20. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1843.68万元:用于乡镇卫生院的基本支出和农民健康体检支出。

    (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:本年度无此费用支出,与上年数一样,都无此费用。

    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算29.52万元,比上年决算数下降43.47%。主要用于接待上级及兄弟县来青进行重大调研、县(市、区)党委、卫生系统来局及所属事业单位公务活动等接待支出。减少的主要原因是单位厉行节约,制定相关制度,加强内部控制。

    其中,本单位国内公务接待356批次,3,221人次,共 29.52万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算50.35万元,比上年决算数增长2.21%。其中,公务用车购置支出19.32万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出31.03万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开支公共预算财政拨款所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。增加主要原因是本年度购置了车辆并因业务开展需要增加了运行费用。

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2015年度卫生局本级等1家行政单位以及所属卫生监督所单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出111.66万元,比上年度减少15.92万元,下降12.48%,主要原因是单位厉行节约,制定相关支出制度,从严控制支出。

    2.政府采购支出情况。

    2015年度卫生局本级及所属各单位政府采购支出总额  698.98万元,其中:政府采购货物支出698.98万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2015年12月31日,卫生局本级及所属各单位共有车辆 28辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

    4.部门预算绩效情况。

    2015年度卫生局局本级和下属事业单位没有项目实行绩效目标管理。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:是预算单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    2.其它收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

    10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。

    11、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指上述项目以外的用于其他公立医院方面的支出。

    12.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

    13.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

    14.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

    15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫妇幼保健(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健的支出。

    17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

    18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

    20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    22、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于中医(民族医)药方面的支出。

    23.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指财政部门集中安排的行政、事业单位住房公积金经费。

    25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

    26.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    27.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    28.结转下年:指行政单位和事业单位当年结余的分配情况和结转下年的基本结转、项目结转和经营结余情况。

 

 

附件二:

青田县卫生局2015年度部门决算报表(请点击浏览)


 请点击浏览该文件

 

 

[关闭窗口]
 
 
·2018年青田县卫生高级专业技术资格评...
·关于青田康馨医院进行设置公示的公告
·关于青田县瓯南街道卫生院白浦村卫生...
·关于青田县北山中心卫生院仁村村卫生...
·关于青田康齿口腔诊所进行设置公示的...
国家卫生健康委员会 浙江省卫计委
中国青田网
青田县疾病预防控制中心
中国青田政府门户网
站内搜索
信息反馈:
 
急救热线: 120
 
审批窗口: 6818015 应急值班: 6780380
 

创卫投诉: 6500979

中共青田县委宣传部主管 青田侨报社主办 浙江在线新闻网站平台支持 批准文号:浙新办[2006]54号
联系电话:0578-6821980 传真:0578-6821980 EMAIL:qtwsjbgs@126.com