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青田县计生局2015年度部门决算报告及公开报表
来源: 规财科时间: 2016年09月21日

青田人口和计划生育局2015年度部门决算

    一、单位概况

    (一)主要职能

    1、贯彻实施计划生育工作方针、政策、 法规,对全县计划生育工作进行指导、检查、督促,协调有关部门推进人口与计划生育工作的综合治理。 
    2、会同有关部门研究县人口发展战略,根据市下达的人口控制指标, 编制全县人口发展中、长期规划和年度计划,并对执行情况进行检查、评估;负责计划生育统计工作,组织实施人口与计划生育抽样调查,并对人口与计划生育统计数据进行分析研究。 
    3、制定全县人口与计划生育宣传教育工作规划, 组织实施全民性的计划生育宣传教育工作;普及人口与计划生育知识以及优生、优育、优教等科普知识;大力推进婚育新风进万家和新农村、新家庭计划活动,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。 
    4、负责计划生育技术服务的综合管理,检查和指导计划生育服务网络建设,加强县指导站和乡镇服务站的管理指导;与卫生部门密切配合,根据各自的职责,围绕“生育、节育、不育”共同做好计划生育技术服务和生殖保健服务;配合卫生部门做好提高出生人口素质工作。 
    5、编制计划生育避孕药具及性保健用品计划, 指导监督避孕药具及性保健品的供应和管理。 
    6、指导全县流动人口计划生育日常管理,联系协调有关部门落实流动人口计划生育管理职责;负责县(市)间及县内跨乡(镇)流动人口计划生育管理的协调工作,促进流动人口计划生育的综合治理。
    7、指导计划生育系统机构和干部队伍建设,组织计划生育干部的业务培训。 
    8、检查、指导全县计划生育经费的管理和使用, 安排直属单位事业经费和基本建设投资,管理直属单位财务和国有资产。 
    9、调查、研究、掌握全县计划生育工作情况,总结推广经验,检查、指导各乡镇计划生育工作,及时向县委、县政府反映、汇报情况,提出建议。 
   10、指导有关人口与计划生育社会团体工作。
   11、完成县委、县政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从决算单位构成看,青田县人口和计划生育局(以下简称计生局)部门决算包括局本级决算及下属事业单位决算,下属单位是青田县计划生育宣传技术指导站。

    二、青田县人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
青田县计生局2015年度收入决算 1901.94万元,其中:本年收入1797.65万元,占总收入94.52%,包括财政拨款收入1718.84万元(其中,一般公共预算 1718.84万元,政府性基金预算 0万元),占总收入90.37 %;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)78.81万元,占总收入 4.14 %;事业单位经营收入 0 万元,占总收入 0 %;其他收入 0万元,占总收入 0%。上级补助收入 0万元,占总收入0 %。附属单位上缴收入 0 万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额 5.92 万元,占总收入 0.31  %。上年结转收入 98.37万元,占总收入 5.17 %。
(二)支出决算总体情况
青田县计生局 2015年度支出决算 1700.12万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1,666.02 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出34.1 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出 717.73万元,日常公用支出 161.07 万元,项目支出 821.32 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出 0万元。

    3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,660.46万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出39.66万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)29.51万元,主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)15.31万元,主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)520.19万元,主要用于局本级和下属事业单位计划生育机构方面的基本支出。

    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)406.17万元,主要用于局本级计划生育服务方面的基本支出和项目支出。

    5. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出(项)615.75万元,主要用于局本级上述项目以外用于计划生育管理事务方面的基本支出和项目支出。

    6. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)43.57万元:主要用于局本级用于除上述项目以外医疗卫生与计划生育方面的基本支出。

    7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)29.97万元:要用于局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,跟上年决算数是一样,均没有出国费用。

    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算9.30万元,比上年决算数下降13.25%。

    其中,本单位国内公务接待 115批次, 941人次,共 9.30 万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.22万元,比上年决算数下降 2.43 %。其中,公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出7.22 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,局机关及局属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2015年度青田县计生局为单位本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出84.12万元,比上年度减少318.73万元,减少79.12 %,主要原因是单位厉行节约,严格控制费用的增长,且对支出费用进行了核实,对属于专项经费的支出规范填列支项目支出。

    2.政府采购支出情况。

    2015年度青田单位本级及所属各预算单位政府采购支出总额 22.05万元,其中:政府采购货物支出 22.05 万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2015年12月31日,青田县人口和计划生育局本级及下属青田县计划生育宣传技术指导站,共有车辆4辆,一般公务用车4辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.部门预算绩效情况。

    2015年度青田县人口和计划生育局有两个专项:计划生育家庭奖励、计划生育生殖健康促进工程实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算292.62 万元,实际支出 258.62 万元,逐步完善计划生育利益导向机制,促进人口计生工作的新发展。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    14. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    15. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),反映计划生育服务方面支出。

    16. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出(项),反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的基本支出和项目支出。

    17. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。   

    18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指财政部门集中安排的行政、事业单位住房公积金经费。

2015度部门公开表格(请点击浏览)


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