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青田县文化广电新闻出版局2016年度部门决算
时间:2017年09月26日 作者:佚名 来源:

一、青田县文化广电新闻出版局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;研究制订并组织实施全县的文化、文物、体育、广播电视、新闻出版事业和产业发展规划及相关政策。

2. 研究制定全县文化产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展;推进文化、广电、新闻出版对外交流与合作。

3. 综合管理、指导全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术生产;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

4.综合管理、指导全县社会文化事业、图书事业,加强文化馆(站)、图书馆和影剧院建设;组织、指导开展社会群众文化活动;指导少儿文化、老年文化和民族文化工作,挖掘、开发、整理民间文化。

5.综合管理全县文物事业,负责全县文化遗产的保护、抢救、研究、利用、鉴定、宣传、及流散文物的管理工作;审核、申报全国和省、市级重点文物保护单位;负责历史文化保护区、世界文化遗产项目的申报和管理工作;依法报批考古发掘、文物保护、文物维修项目;编制文物维修方案和经费预算方案。

6.负责全县广播电视的行政(行业)管理;负责监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;综合管理全县广播电视科技工作;指导和协调开展广播电视监测工作。

7.依法管理全县社会文化市场;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的综合管理和行政许可;开展全县文化、广播电视、新闻出版市场的行政综合执法,加强执法队伍建设;开展“扫黄”、“打非”集中行动,维护市场经营秩序。

8.监督管理全县新闻出版活动和印刷业;负责全县图书、报纸、期刊及电子出版物的出版、复制、印刷、发行管理,查处违禁出版物;负责书刊印刷定点企业和出版物印刷许可证企业设立的报批、管理;负责音像制品的出版、复制的管理;承担著作权行政管理工作。

9.研究、制定全县博物馆、纪念馆的发展规划,指导全县博物馆的建设和各博物馆之间的协作、交流,组织全县三级以下国有馆藏文物鉴定,负责文博单位藏品借用、交流、调拨的审核、报批;协调、指导、检查全县的文物安全工作。

10.制订全县非物质文化遗产保护规划,指导开展全县非物质文化遗产传承保护工作;负责全县非物质文化遗产的保护、抢救、研究、利用、宣传工作;审核、申报国家、省、市级非物质文化遗产代表作保护名录、代表性传承人、传承基地;负责世界非物质文化遗产项目的申报和管理工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县文化广电新闻出版局部门决算包括:本级决算、所属文化市场行政执法大队、文物管理委员会办公室、非物质文化遗产研究保护中心(财务和局本级集中核算)、文化馆(影剧院管理中心)和图书馆决算。

二、青田县文化广电新闻出版局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、青田县文化广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

青田县文化广电新闻出版局2016年度收入决算3,902.56万元,其中:本年收入2,617万元,占总收入67.06%,包括财政拨款收入2,199.97万元(其中,一般公共预算2,199.97万元,政府性基金预算0万元),占总收入56.37%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入417.03万元,占总收入 10.69%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额157.85万元,占总收入4.04 %。上年结转收入1,127.7万元,占总收入28.9 %。

(二)支出决算总体情况

 青田县文化广电新闻出版局2016年度支出决算2,984.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出2,607.46 万元、社会保障和就业支出243.18 万元、医疗卫生与计划生育支出78.36 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出55.67 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,238.43 万元,日常公用支出743.23 万元,项目支出1,003.02 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,352.18万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出632.5万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

青田县文化广电新闻出版局2016年年初预算为1,507.25万元,2016年一般公共预算当年拨款2,199.97万元,完成年初预算的145.96%,主要是因为基本公共文化服务补助资金、省文化遗产保护专项资金、国家级非遗项目代表性传承人补助经费等省级专项资金未列入年初预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒(类)支出1,898.73万元,占86.31%;社会保障和就业(类)支出140.32万元,占6.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出100.79万元,占4.58%;住房保障(类)支出60.13万元,占2.73%。

一般公共预算拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2016年年初预算为194.03万元,2016年决算为194.03万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2016年年初预算为187.94万元,2016年决算为187.94万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2016年年初预算为578.50万元,2016年决算为578.5万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为22.11万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年省级专项资金国家级非遗项目代表性传承人补助经费4万元和省文化遗产保护专项资金18.11万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2016年年初预算为87.89万元,2016年决算为87.89万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为39.22万元,2016年决算为89.21万元,完成年初预算的227.46%,决算数大于预算数的主要原因是省第五批公共文化服务体系建设专项补助资金未提前下达,年初预算无法准确预计。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2016年年初预算为59.53万元,2016年决算为59.53万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为58.89万元,2016年决算为679.51万元,完成年初预算的1153.86%,决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金2016年基本公共文化服务补助资金未提前下达,年初预算无法准确预计。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为100.23万元,2016年决算为100.23万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为40.09万元,2016年决算为40.09万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为18.59万元,2016年决算为18.59万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为82.20万元,2016年决算为82.20万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为60.14万元,2016年决算为60.14万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

青田县文化广电新闻出版局2016年一般公共预算基本支出2,352.18万元,其中:

人员经费1,024.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等;

公用经费524.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金收入与支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.65万元(2015年度因公出国费用决算0万元)。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是单位人员赴西班牙、意大利进行文化交流。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.44万元,比上年决算数下降51.87%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是接待批次、接待人次的下降。

其中,本单位国内公务接待80批次,588人次,共 6.44万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.88万元,比上年决算数下降12.49%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.88万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度青田县文化广电新闻出版局本级1家行政单位以及所属青田县文化市场执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出307.64万元,比上年度增加48.46万元,增长18.70%,主要原因是群众文化经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度青田县文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额64.47万元,其中:政府采购货物支出64.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,青田县文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度青田县文化广电新闻出版局“2016公共文化服务专项补助经费”、“文化繁荣经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算919.51万元,实际支出919.51万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况评价优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“2016公共文化服务专项补助经费”项目预算安排679.51万元,实际支出679.51万元。经评价(自评),该项目依据《关于印发浙江省基本公共文化服务专项补助资金管理办法(试行)的通知》(浙财教[2013]229号),项目实施绩效管理制度,项目资金主要用于公共文化设施建设、运行、维护、管理和开展群众文化活动等支出,完成绩效情况:图书馆文化免费开放等150万、文化馆活动等70万,32个乡镇展群众文化活动318.26万元;送电影下乡51.84万,送戏下乡37.90万,其他51.51万元。

2. “文化繁荣经费”项目预算安排240万元,实际支出240万元。经评价(自评),该项目依据青委[2007]109号;青委办[2011]92号文件要求,项目实施绩效管理制度,项目资金主要用于丰富全县各乡镇的群众文化活动,完成绩效情况:240万元文化繁荣经费,于2016年11月了10日下拔全县各乡镇。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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