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青田县林业局2017年度部门决算
来源: 林业局时间: 2018年09月25日

一、林业局单位概况

(一)主要职能

根据青政办发【2012153号文件青田人民政府办公室《关于印发青田县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,青田县林业局是主管全县林业工作的县政府工作部门。其主要职能是:

1)研究制订有关林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划,研究制订全县林业中长期发展规划并组织实施。

2)组织开展并指导植树造林、封山育林和封山护林工作;指导森林培育及各类基地和工程项目的建设;指导国有林场、乡村林场、森林公园建设和管理;组织指导林木种子、苗木、花卉工程的建设和管理。

3)组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计;组织编制全县森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输;组织指导林地管理,并依法对林地征用、占用进行审核、审批。负责林权登记、管理、流转、收储工作。

4)组织指导森林、湿地和陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用、救护繁育和疫源疫病监测;依法负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

5)负责本单位行政审批职能;负责涉及本单位的联审联批和联办事项的办理工作;负责本单位行政许可、非行政许可事项业务咨询和服务工作。

6)组织指导并监督全县生态公益林建设和管理;组织开展并指导全县退耕还林工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责林业执法监督、行政复议工作。

7)指导森林公安工作和森林公安队伍建设;组织、协调、监督查处破坏森林资源的违法犯罪案件;组织、协调、监督、检查森林消防、森林病虫防治、森林植物检疫工作;组织协调山林纠纷调处工作。

8)指导、监督山地综合开发;建设名特优新经济林示范基地;组织、指导林业科技、教育、宣传及对外交流合作工作;编报重点林业建设项目;指导林业队伍建设。

9)管理、指导、监督林业系统的财务工作,负责县级林业基金的筹集和使用管理,研究制定林业经济政策。

10)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,青田县林业局(汇总)部门决算包括:局本级决算及局属事业单位决算,具体单位包括:县林业局本级(局机关、森林公安、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、公益林管理中心、林权服务管理中心、森林资源收储中心、县森林消防指挥部办公室、县调处山林纠纷领导小组办公室等合在一起预算)、青田县林业总场、青田县木材检查站3个决算单位。

二、林业局单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、林业局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

林业局单位2017年度收、支总计5,244.9万元,与2016年相比,收、支总计增加1277.78万元,增长32%。主要原因是:新增一个青田县林业总场决算单位以及2017年项目增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计4,919.38万元,占总收入93.79%,包括财政拨款收入3,149.32万元(其中,一般公共预算3,149.32万元,政府性基金预算0万元),占60.05%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,770.06万元,占  33.75%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计3,880.75万元,其中基本支出2,396.95万元,占 61.77%;项目支出1,483.79万元,占38.23%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出232.81万元、医疗卫生与计划生育支出170.52万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出3,355.8万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出121.63万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,019.72万元,日常公用支出377.23万元,项目支出1,483.79万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,728.11万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,152.63万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     林业局单位2017年度财政拨款收、支总计3,187.93万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1522.94万元,增长91.47%。主要原因是:新增一个青田县林业总场决算单位以及2017年项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

林业局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,728.11万元,占本年支出合计的70.3%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1078.01万元,增长65.33%。主要原因是:新增一个青田县林业总场决算单位以及2017年项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

林业局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,999.08万元,支出决算为2,728.11万元,完成年初预算的90.97%,主要原因是项目持续中,项目已完成资金未兑付其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为168.88万元,2017年支出决算为168.88万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为63.92万元,2017年支出决算为63.92万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为89.33万元,2017年支出决算为89.33万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为81.19万元,2017年支出决算为81.19万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为20.6万元,2017年支出决算为20.6万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为797.98万元,2017年支出决算为797.98万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2017年年初预算为1052.45万元,2017年支出决算为1052.45万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2017年年初预算为100万元,2017年支出决算为47.39万元,完成年初预算的47.39%

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2017年年初预算为432.6万元,2017年支出决算为214.24万元,完成年初预算的49.52%

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为70.5万元,2017年支出决算为70.5万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为121.63万元,2017年支出决算为121.63万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

林业局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,395.98万元,其中:

人员经费2,019.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、对个人和家庭补助等

    公用经费376.34万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他资本性支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.7万元,支出决算为36.01万元,完成预算的84.34%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.04万元,完成预算的81.63%;公务接待费支出决算为13.97万元,完成预算的88.99%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,规范公务用车及公务招待。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25.36万元,下降37%,其中:2016经批准购置的1辆公务用车,2017年未产生公车购置费。

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。主要原因是本年度未发生出国费用

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算13.97万元,比上年决算数增长5.4%。主要用于接待上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待等支出。增加的主要原因是新增一个青田县林业总场决算单位。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待173批次,累计1,188人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算22.04万元,比上年决算数下降37.48%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出22.04万元,主要用于林业局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是厉行节俭,规范公务用车

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度林业局单位珍贵树种造林和森林消防队伍建设2项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算145万元,实际支出715.35万元。

珍贵树种造林项目

项目基本情况

(一)项目立项:

1、项目实施依据:珍贵树种造林是青田县美林林相的重要组成部分,在发挥森林涵养水源、保持水土、美化环境,增强抗灾能力,改善生态环境,改善林分结构,增加森林后备资源,储备和培育大径级珍贵木材资源,提高林分质量和保证社会经济可持续发展上有着不可替代作用。根据浙林计【20172号(关于下达2017年营林生产计划的通知)和浙林计【201675号(关于下达2017年第一批省林业发展和资源保护工作任务的通知)文件精神,我县开展了2017年珍贵树种造林项目建设工作,由青田县林业局绿化造林科负责实施。

2、项目建设范围:建设乡镇为温溪镇、油竹街道、鹤城街道、船寮镇。

3、项目主要内容:青田县规划乡镇珍贵树种造林3000亩。

4、绩效目标:以提高林分质量、森林覆盖率,增加森林后备资源,储备和培育大径级珍贵木材资源,发挥森林涵养水源、保持水土、防风固沙、美化环境的主体功能,增强减抗灾能力,改善生态环境,提高人们生活质量和保证可持续发展为目标。

5、预期效益:该项目完成后,主要起到了防风、涵养水源,保持水土、保护生物多样性、净化空气、调节气候,增加绿景,改变生态环境,减少各种自然灾害等作用,同时也提高林分质量和森林覆盖率,增加森林后备资源,储备和培育大径级珍贵木材资源。具有生态、经济、社会效益,将促进青田的经济发展,致富山区农民,确保人民安居乐业。

(二)项目执行:

1、项目进展、目标及计划调整情况

本项目从201612月开始组织实施,在县林业局的统一指挥下,各相关部门、乡镇积极配合,各项内容进展顺利,基本完成了预订的各项目标和任务。计划调整主要是受林地政策处理的变化,建设地点有所变换。

2、阶段性绩效目标的完成情况

经验收,我县已完成建设合格3194亩。

3、项目总投入

本项目总投入550.353322万元。

4、主要经济、社会、环境效益及可持续影响

项目建设完成后,不仅可以使区域森林及其植被得到更有效的恢复与保护,而且林种、树种结构得到改善,结构和质量得到了优化和提高,病虫害发生机率大为下降,从而显著地增加森林的稳定性,增加森林后备资源,储备和培育大径级珍贵木材资源,使森林的水土保持、制造氧气、调节气候、维护和保护生物多样性、吸收二氧化碳维持大气碳平衡、吸尘、杀毒等多种功能得到充分发挥,极大地改善区域生态环境、生活环境、投资环境,从而产生巨大的生态、社会、经济效益,推动整个区域经济社会的快速发展,提前基本实现现代化过项目的实施,取得了良好的经济、社会、环境效益。

5、财务管理情况

项目设立资金管理专项帐户,实行专款专用,单独核算,建立了严格的使用和报帐制度,以有效提高资金使用效率。由青田县财政局会同有关单位负责资金使用监管工作,建立有效资金使用监管机制,配备技术和财务等有关人员组成的监管小组,不定期开展检查和抽查,了解项目进展情况和监督资金使用情况,发现问题及时纠正。

6、项目管理制度及执行情况

为保证项目顺利实施,青田县林业局专门成立实施工作组,由青田县林业局局长担任工作组组长,下设规划、监管、调运、后勤等四个工作小组,全面负责项目实施工作。制订了项目各项管理制度,全面实行项目责任负责制。目前,项目各项内容执行良好。

二、项目绩效评价结论

青田县海防林建设项目专项资金使用符合预定目标,绩效明显:完成建设面积3194亩。根据浙财绩效字20095号《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》,采用定量与定性相结合的方法,经评价组评定,该项目专项资金绩效等级为优秀。

三、评价发现的问题

一是林地政策处理存在一定难度,林农种植防护林的意愿不高;

二是苗木实行公开招标后,中标单位很难在短时间内调运到多树种、多规格的苗木,很大程度上影响建设进度;

四、相关意见与建议

根据项目的执行情况,我们提出如下建议:

一、建设项目时间紧、任务重,要求县政府出台相关适合林业建设项目可操作性强的细则;

二、要实行“一造管三年”,安排专项资金用于建设后的抚育、管理等经费。

森林消防队伍建设项目

项目基本情况:

根据2017年林业发展和资源保护专项资金安排,县森林消防队该项目总投资165万元,主要建设内容为:扑火队伍建设、防火因子监测站维护及工资支出等。

二、投资落实和使用情况

森林消防省级专项资金45万元及县级120万元已于2017年到位。目前完成建设投资165万元,完成率100%。其中用于森林消防物资装备采购、队伍演练支出、省级机降扑火队伍保险、火险因子监测站维修及劳务工资支出等。项目资金严格按照基本建设资金管理规定单独核算、严格审批、专人管理、专款专用制度,没有违规违纪使用资金情况。

三、项目管理建设任务完成情况

2017年林业发展和资源保护专项资金森林防火项目,主要用于扑火队伍的建设,20179月,通过委托省森林消防办公开招投标采购森林消防物资24.884万元,201711月县森林消防办通过公开招投标采购森林消防物资12.25万元,201712月森林消防物资全面到位,全面完成建设任务,项目投资完成率达100%,经检查验收合格。

四、项目成效

青田县现有林业用地310.6万亩,森林覆盖率80.4%森林资源丰富,是一级火险区域县,火险隐患突出。森林防火是关系民生的一项基础性、永久性的工作,提升扑火队伍的战斗力是森林防火体系的重要内容,也是重中之重。为切实提高森林资源保护的综合能力,深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山的理念”,根据文件要求,进一步加大了对县扑火队伍建设力度,通过项目建设,有力提升我县森林火灾“打早、打小、打了”的能力,尽最大努力保护好现有森林资源的安全,对巩固绿化成果,保护森林资源安全,改善生态环境,维护林区社会稳定,促进社会经济可持续发展产生有力的作用,项目的建设均达到计划要求的良好效果。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度林业局本级、所属青田县木材检查站、青田县林业总场共3家单位的机关运行经费一般公共预算支出204.08万元,比上年度增加18.92万元,增长10%,主要原因是新增一个青田县林业总场决算单位。

 2.政府采购支出情况

 2017年度林业局本级及所属各单位政府采购支出总额158万元,其中:政府采购货物支出158万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,林业局本级及所属各单位共有车辆 9辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 


文件附件清单:


  • 2017年林业局决算公开汇总表.xls

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