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丽水市青田县民政局2015年部门决算

发布时间: 2016-10-01     文章来源:    责任编辑: 张娇娇)

 一、丽水市青田县民政局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规;制订全县民政事业发展规划、工作计划和政策,并组织实施;指导基层民政组织建设。

2.负责全县社会团体组织的登记和监督管理工作。

3.负责全县民办非企业单位的登记和监督管理工作。

4.主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。评定伤残等级,承办烈士称号的报批工作;承担县双拥领导小组办公室的日常工作。

5.负责复员、退伍军人和军队离退休干部,军队无军籍退休、退职职工的接收安置管理工作,协调指导军供站的工作。

6.组织、协调全县救灾工作,调查核实上报灾情,核定灾害等级;接收、管理、分配救灾款物并监督使用;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救。

7.管理全县社会救济工作;组织指导、监督全县建立和实施城乡居民最低生活保障制度,指导农村“五保”工作。

8.组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动及对口帮扶工作。

9.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务。

10.主管全县地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作,调查和调处行政区域边界争议。

11.指导全县社会福利事业工作。承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

12.牵头做好流浪乞讨人员的救助管理工作。

13.主管婚姻登记管理工作。

14.负责遗弃儿童收养登记工作。

15.主管殡葬管理工作,推行殡葬改革。

16.负责全县各类社会福利企业的管理。

17.负责本县民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

18.承办县政府交办的其他事项。。  

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市青田县民政局(汇总)部门决算包括:包括局本级预算及局属事业单位预算,具体单位包括县民政局(含县民政局婚姻登记处、县社会福利院、县殡葬管理所、县第一敬老院等单位)、县殡仪馆。

二、丽水市青田县民政局(汇总)2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

丽水市青田县民政局(汇总)2015年度收入决算21,283.85 万元,其中:本年收入17,218.05万元,占总收入80.9%,包括财政拨款收入15,736.22万元(其中,一般公共预算14,563.49万元,政府性基金预算1,172.73万元),占总收入73.94%;其他收入1,481.83万元,占总收入6.96%。 上级补助收入260.06万元,占总收入 1.22%。事业基金弥补收支差额1,755.08万元,占总收入8.25 %。上年结转收入2,050.66万元,占总收入 9.63 %。

(二)支出决算总体情况

 丽水市青田县民政局(汇总)2015年度支出决算17,551.76万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出14,205.75万元、医疗卫生与计划生育支出1,674.44万元、城乡社区支出377.57万元、住房保障支出41.12万元、其他支出1,252.88万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,022.48万元,日常公用支出462.95万元,项目支出16,066.33万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出14,018.57万元,政府性基金预算支出1,222.88万元,其他各类支出2,310.32万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)441.96万元,主要用于局本级的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)81.56万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)122.36万元,主要用于老龄事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)50.99万元,主要用于民间组织管理及慈善工作经费的支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)55.71万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出,包括地名普查经费。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)51.92万元,主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出,含“96345”社区服务中心工作经费。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)363.48万元,主要用于接待来访、法制建设、政政宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,包括下属单位婚姻登记处的经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)17.79万元,主要用于代管退休干部职工工资支出。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)197.45万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)75.45万元,主要用于在乡和在职伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)207.85万元,主要用于在乡复员军人、带病回退伍军人等复退军人生活补助,含60周岁以上农村籍退役士兵的老年人生活补助。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)29.90万元, 主要用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)593.81万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)589.31主要用于在乡复员军人、带病回退伍军人等复退军人生活补助,含60周岁以上农村籍退役士兵的老年人生活补助,及其他支出。

15. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)250.01万元,主要用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)18.02万元,主要用于移交政府的军队离退休人员的安置支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)16.57万元,主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构的人员经费、公用经费等。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)257.71万元,主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

19.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)345.29万元,主要用于对老年人提供福利服务方面的支出,包括养老服务补贴,养老护理人员培训,养老机构建设、居家养老照料中心建设及运行补助等。

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)494.76万元,主要用于对殡仪馆基础设施建设补助、免费火化补助,生态公墓建设补助,县殡葬所的人员经费、公用经费等支出。

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)286.87万元,主要用于县社会福利院、第一敬老院,乡镇敬老院的人员经费、运行经费补助。

22.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)103.00万元,是上级安排用于受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

23.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)59.79万元,是地方安排用于受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

24.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)354.03万元,主要用于城市居民最低生活保障金支出、城市居民最低生活保障对象的价格补贴和春节慰问等临时性补助支出。

25.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)4,090.00万元,主要用于农村居民最低生活保障金支出、农村居民最低生活保障对象的价格补贴和春节慰问等临时性补助支出。

26.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)600.76万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)23.91万元,主要用于流浪人乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。

28.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)80.0万元,主要用于农村五保供养对象的救助支出。

29.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)1,359.69万元,主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括精减人员定期生活补助支出。

30. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)438.48万元,主要用于农村居民生活救助的其他支出。

31.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)237.04万元,主要用于失能失智老人家庭护理员培训、民办养老机构补助、养老服务补贴等其他支出。

32.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)34.71万元,主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

33.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.71万元,主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

34. 医疗卫生(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)92.37万元,主要用于优抚对象的医疗补助。

35. 医疗卫生(类)医疗保障(款)城乡医疗补助(项)1,533.65万元,主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)377.57万元,主要用于县养老中心建设和殡仪馆改扩建的支出。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)41.12万元,主要用于局本级及下属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)120.00万元,主要用于殡仪馆火化专项业务支出。

39.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)1,102.88万元,主要用于社会福利的和社会救助的彩票公益金支出。

40.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)30万元,主要用于“苏迪罗”台风救灾支出。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算13.54万元,比上年决算数下降38.06 %。主要用于上级及兄弟县来青进行重大调研、县委、县政府和民政系统来局公务活动等接待支出。减少的主要原因是节约招待开支。 其中,本单位国内公务接待213批次,1,701人次,共 13.54万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算16.62万元,比上年决算数下降21.79%。其中,公务用车运行维护费支出16.62万元,主要用于局机关和下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆,与上年决算数相同。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度青田县民政局本级、所属青田县殡葬管理所等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出303.32万元,比上年度减少40.49万元,下降11.78%,主要原因是节省了公用经费开支。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度青田县民政局本级及所属各单位政府采购支出总额 313.77 万元,其中:政府采购货物支出125.75万元、政府采购工程支出119.13万元、政府采购服务支出66.88万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,青田县民政局本级及所属各单位共有车辆 13辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

2015年度青田县民政局三属、伤残军人、复退军人等定期补助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算    1306.15万元,实际支出1374.73万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局义务兵优待金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算464.05万元,实际支出593.81    万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局退伍士兵安置补助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算264.42万元,实际支出    264.42万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局自然灾害生活救助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算210万元,实际支出162.79    万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局老年人优待公交车补助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算82万元,实际支出    82万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局临时救助资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算600.76万元,实际支出607.12    万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局慈善事业补助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出80万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局三老人员、支宁返丽人员、其他农村救济对象定期生活补助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算588.48万元,实际支出599.71万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局最低生活保障项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算5417.7万元,实际支出5158.13    万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局城乡医疗救助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1766万元,实际支出1533.65    万元。绩效评价结果优秀。

2015年度青田县民政局特困人员供养项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算154万元,实际支出389.33    万元。绩效评价结果优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、其他农村生活救助、自然灾害生活救助等。

13.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括行政单位医疗、事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗救助等

14.城乡社区事务支出:反映城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出等。

15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

16.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 


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