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青田县科学技术局2019年部门预算

文章来源:    作者:青田县科技局 办公室    责任编辑:科技局(lxf)    发布时间:2019-04-02

一、青田县科学技术局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关科技创新工作的法律法规、方针政策,实施创新驱动发展战略,拟订全县科技发展规划和政策并组织实施

2.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。负责全县科技创新创业工作,建立健全县域科技创新创业体系。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.协调管理和监督实施县级各类科技计划,组织申报推荐市级以上各类科技计划并做好协调管理。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

4.会同有关部门做好科技投融资体系建设工作,推动多元化科技投入体系建设。负责全县科技投入的监督管理工作。负责全县技术研究与开发经费的计划、分配与使用管理。

5.指导全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,负责科技类民办非企业单位登记审查与管理。管理技术合同认定登记和统计。

6.指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。统筹科研诚信建设。

7.负责全县科技成果管理,负责科学技术奖励推荐的组织工作。负责全县科技档案、科技保密等工作。组织协调全县科技宣传与普及工作。

8.组织开展对外科技合作与交流,组织协调企业同高校院所之间的合作与交流。负责科技人才队伍建设,建立健全科技人才评价和激励机制。负责全县科技特派员的协调管理工作。

9.负责引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。

10.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规,拟订全县防震减灾规划并组织实施。负责防震减灾执法检查和监督,负责防震减灾宣传教育、安全性评价、监测预报工作,负责地震台站的管理与运行维护。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。

1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技强县、人才强县工作导向,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管、绩效管理和科诚信建设。

2)从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

3)进一步改进项目评审管理机制,政府部门不直接管理具体科研项目,推进项目管理专业机构建设,委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。

4)进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

13.有关职责分工

与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定,协助县委、县政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调开展地震等防治工作。会同县科学技术局建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。县科学技术局负责防震减灾工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制防震减灾规划和防护标准并指导实施,负责组织实施国家和地方有关防震减灾工作的政策和法规。负责地震监测、预报工作,组织开展防震减灾宣传教育工作,普及防震意识,指导监督重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县科学技术局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位青田县科技创新服务中心预算。

    二、科技局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于科技局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技局2019年收支总预算2812.73万元。

(二)关于科技局2019年收入预算情况说明

科技局2019年收入预算2812.73万元,其中:一般公共预算拨款收入2612.73万元,占92.9%;政府性基金收入0万元,占0.0%;专户资金0万元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上级补助收入200万元,占7.1%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0.0%
  (三)关于科技局2019年支出预算情况说明
  科技局2019年支出预算2812.73万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出2724.73万元、社会保障和就业支出41.35万元、卫生健康支出24.79万元、住房保障支出21.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出334.03万元,占11.9%;日常公用支出31.70万元,占1.1%;项目支出2447万元,占87.0%;事业单位经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%

结转下年0万元。

(四)关于科技局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2019年财政拨款收支总预算2612.73万元。收入包括:一般公共预算2612.73万元、政府性基金0万元;支出包括:科学技术支出2524.73万元、社会保障和就业支出41.35万元、卫生健康支出24.79万元、住房保障支出21.86万元。

(五)关于科技局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技局2019年一般公共预算当年拨款2612.73万元,比2018年执行数减少317.07万元,主要是根据预算相关要求,对2018年部门预算进行了核减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出2524.73万元,占96.6%;社会保障和就业(类)支出41.35万元,占1.6%;卫生健康(类)支出24.79万元,占1.0%;住房保障(类)支出21.86万元,占0.8%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)265.39万元,主要用于科技局机关行政事业人员工资福利、日常运转等支出

2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)30.24万元,主要用于科技局机关科技项目管理、科技考核等管理事务支出

3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)66.10万元,主要用于局属事业单位的工资福利、科技人才服务、车辆、接待、日常运转等支出

4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2163万元,主要用于产业应用技术研究与开发,支持促进科技成果转化和推广支出,包括网上技术市场建设与科技成果转化、农业新品种新技术引进及推广选育、科技特派员、科技型中小企业技术创新,创新强县、人才培育及奖励、科技创业投资奖补、创新券等支出

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.53万元,主要用于科技局机关、局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.81万元,主要用于科技局机关、局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.78万元,主要用于科技局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.02万元,主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.86万元,主要用于科技局机关、局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于科技局2019年一般公共预算基本支出情况说明

科技局2019年一般公共预算基本支出365.73万元,其中:

人员经费334.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费31.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于科技局2019年政府性基金预算支出情况说明

    科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于科技局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局2019 年“三公”经费预算数为13万元,2018年执行数增加5.15万元,增长65.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数持平

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13万元,比上年执行数增长116.9%主要用于上级及兄弟市县来青进行重大调研、来局公务活动接待等支出。增加的主要原因是提高了科技创新服务中心的接待费预算,主要用于来青田开展科技合作与交流的专家、学者及随行人员的接待及后勤保障工作。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是事业单位车改,涉改车辆已归还国资部门。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年科技局本级的机关运行经费财政拨款预算29.29万元,比2018年预算减少12.93万元,下降 30.6%,主要是2018年退休4人,日常公用支出预算减少

2.政府采购情况

2019科技局各单位政府采购预算总额35万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,科技局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019科技局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2247万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本支出。

11.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术研究开发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



   
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