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中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年度部门决算
发表时间: 2018年09月29日      来源:

  一、中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位概况 

  (一)主要职能 

  中国共产主义青年团青田县委员会的主要职能是贯彻执行县委、丽水团市委的指示,实施县团代会决议,及时向县委和团市委报告执行中的新情况、新问题。领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作,对全县青少年社团组织进行指导和管理制定并组织实施全县共青团的工作计划,指导和协调全县(各单位)共青团工作;参与制订县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、法规、条例,对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策;团结、带领全县青少年为侨乡青田建设作出贡献,发挥生力军和突击队作用;协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结;协同有关部门开展社会监督,利用各种宣传、舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境,开展青少年的维权工作;会同乡镇党委做好乡镇团委换届和团干部协管工作,指导并组织全县各级团干部的在职培训;负责全县青年统战工作,发挥青年联合会的作用,动员更多的社会优秀青年为青田经济发展作贡献。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)部门决算包括:本级决算及所属事业单位青田县青少年活动中心决算。 

  二、中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

      中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年度收、支总计1,135.57万元,与2016年相比,收、支总计减少20.18万元,下降1.75%。主要原因是:上年结转资金减少。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计1,057.11万元,占总收入93.09%,包括财政拨款收入1,043.3万元(其中,一般公共预算1,043.3万元,政府性基金预算0万元),占91.87%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入13.81万元,占  1.22%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计1,073.87万元,其中基本支出577.52万元,占 53.78%;项目支出496.35万元,占46.22%; 经营支出0万元,占 0%。 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出300.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出701.26万元、社会保障和就业支出35.24万元、医疗卫生与计划生育支出15.71万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.86万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出298.79万元,日常公用支出278.73万元,项目支出496.35万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,046.16万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出27.7万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,061.87万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3.95万元,增长0.37%。主要原因是:青少年发展专项活动等专项经费支出增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,046.16万元,占本年支出合计的97.42%。2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少187.54万元,增长21.84%。主要原因是:青少年发展专项活动等专项经费支出增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为971.72万元,支出决算为1,046.16万元,完成年初预算的107.66%,主要原因是人员和活动经费支出增加。其中: 

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省拨专项资金增加。 

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为69.97万元,2017年支出决算为84.75万元,完成年初预算的121.12%,决算数大于预算数的主要原因人员和办公支出增加。 

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为199.50万元,2017年支出决算为177.07万元,完成年初预算的88.76%,决算数小于预算数的主要原因专项活动经费减少。 

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为12.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因专项活动经费增加。 

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为688.63万元,2017年支出决算为695万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因下属事业单位活动经费增加。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为26.76万元,2017年支出决算为26.75万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费按照实际支出减少。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为8.9万元,2017年支出决算为8.5万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费按照实际支出减少。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为4.2元,2017年支出决算为4.3万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因本级单位医疗保险按照实际支出增加。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为11.53万元,2017年支出决算为11.41万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位医疗保险按照实际支出减少。 

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为19.64万元,2017年支出决算为20.86万元,完成年初预算的106.21%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整按照实际支出增加。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出552.48万元,其中: 

  人员经费298.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金 

      公用经费253.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(镜)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  ****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。 

  ****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.71万元,支出决算为6.51万元,完成预算的97.04%,其中:因公出国(境)费用支出决算为2.3万元,完成预算的92.06%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.21万元,完成预算的100%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算制度,控制“三公”经费支出,厉行节约。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.78万元,下降21.47%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算2.3万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2016年未安排因公出国(镜)工作,未有该项费用支出 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.21万元,比上年决算数下降18.41%。主要用于接待接待上级及兄弟县市区团委来青调研、公务活动等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次,累计695人次。 

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是全县公务用车改革,将单位车辆移交至公车使用平台 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度中国共产主义青年团青田县委员会(汇总)单位贫苦大学生补助专项经费、实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算140万元,实际支出140万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况: 

  贫苦大学生补助”项目预算安排140万元,实际支出140万元。经评价(自评),该项目依据青委办发〔201745《关于开展2017年度贫困大学生助学工作的通知》,项目实施管理制度根据青委办200388 号文件和 2008 年县政府第十二次常务会议纪要精神,项目资金主要用于全县717名贫困大学生助学金发放,完成绩效情况良好。 

  3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况: 

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度机关本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出19.7万元,比上年度减少25万元,下降55.93%,主要原因是2016年数据包括了下属事业单位青少年活动中心 

   2.政府采购支出情况 

   2017年度机关本级及所属各单位政府采购支出总额85.45万元,其中:政府采购货物支出45.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.5万元。授予中小企业合同金额16.9万元,占政府采购支出总额的20%。其中,授予小微企业合同金额67.92万元,占政府采购支出总额的80%。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至2017年12月31日,机关本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政预算单位为保障其正常运转所发生的支出 

  13.般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政预算单位开展专项活动等发生的专项资金支出。 

  14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指下属事业单位为保障其正常运转所发生的支出 

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)行政预算单位人员的社会保险费用支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)行政预算单位人员的医疗社会保险费用支出。 

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)行政预算单位行政编制人员的其他社会保险费用支出。 

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)行政预算单位行事业制人员的医疗保险费用支出。 

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)行政预算单位人员的住房公积金支出。 

  20.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)下属事业单位用于教育事业的专项公益金支出。

 

 

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