青田县腊口镇人民政府 2026 年部门预算目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026 年青田县腊口镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县腊口镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县腊口镇人民政府2026年收入预算情况说明
（三）关于青田县腊口镇人民政府2026年支出预算情况说明
（四）关于青田县腊口镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县腊口镇人民政府2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县腊口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县腊口镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县腊口镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县腊口镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026 年青田县腊口镇人民政府部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表一、部门概况
（一）主要职能
腊口镇政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，对辖区内地区性、社会性和公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、劳动保障和社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居（村）民的意见和建议。
7、法律、法规、规章规定的其他事项。
8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县腊口镇人民政府部门预算包括镇本级预算，具体单位包括镇政府本级、党政综合办公室（挂财政办公室、内部审计科牌子）、生态经济发展办公室、综合信息指挥室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室。
二、2026 年青田县腊口镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县腊口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青田县腊口镇人民政府 2026 年收支总预算 2781.18 万元。
（二）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
青田县腊口镇人民政府 2026 年收入预算 2781.18 万元，比上年执行数增加 348.03 万元，增长 14.3%，主要是政府性基金预算收入金额增加。其中：一般公共预算拨款收入 2181.18 万元，占 78.4%；
政府性基金收入 600.00 万元，占 21.6%。上年结转结余 0 万元。
（三）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
青田县腊口镇人民政府 2026 年支出预算 2781.18 万元，比上年执行数增加 348.03 万元，增长 14.3%，主要是政府性基金预算金额增加。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出 187.71 万元、卫生健康支出 120.48 万元、城乡社区支出 600.00 万元、农林水支出 1730.31 万元、住房保障支出 142.67 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 1819.06 万元，占65.4%；日常公用支出 219.70 万元，占 7.9%；项目支出 742.42万元，占 26.7%。年终结转结余 0.00 万元。
（四）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县腊口镇人民政府 2026 年财政拨款收支总预算2781.18 万元。收入包括：一般公共预算 2311.05 万元、政府性基金 600.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 187.71万元、卫生健康支出 120.48 万元、城乡社区支出 600.00 万元、农林水支出 1730.31 万元、住房保障支出 142.67 万元。
（五）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县腊口镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款2181.18 万元，比上年执行数减少 67.79 万元，下降 3.0%，主要是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金以及行政单位医疗的金额相应减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出 187.71 万元，占 8.6%；卫生健康支出 120.48 万元，占 5.5%；农林水支出 1730.31 万元，占 79.3%；住房保障支出 142.67 万元，占 6.6%；。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.14万元，主要用于干部的养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.57 万元，主要用于干部的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）120.48 万元，主要用于干部的医疗保险支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）600万元，主要用于集镇配套设施建设支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1120.76 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）142.42万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）467.13万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.67 万元，主要用于干部的公积金支出。
（六）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年一般公共预算基
本支出情况说明
青田县腊口镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出2038.76 万元，其中：人员支出 1819.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出 219.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年政府性基金
预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县腊口镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款 600万元，比上年执行数增加 416.82 万元，增加 227.5%，主要是集镇配套费预算数增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出 600.00 万元，占 100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）600 万元，主要用于集镇基础设施配套支出。
（八）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
腊口镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县腊口镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县腊口镇人民政府 2026 年“三公”经费预算数为12.09 万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是两年都无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 9.39 万元，
与上年预算数持平。主要用于接待接待其他单位就餐等支出。持平的主要原因是两年公务接待无增加或减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.70 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是两年公车所需费用相当。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026 年青田县腊口镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 219.70 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降0.7%，主要是人员减少，相应费用减少。
2.政府采购情况。
2026 年青田县腊口镇人民政府各单位政府采购预算总额 201.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 200.00 万元。
3.国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，青田县腊口镇人民政府所属
各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026 年青田县腊口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 742.42 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表 11“项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年青田县腊口镇人民政府委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区环境卫生项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村项目以外其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。