青田县残疾人联合会2026年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年青田县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县残疾人联合会2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县残疾人联合会2026年收入预算情况说明
（三）关于青田县残疾人联合会2026年支出预算情况说明
（四）关于青田县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县残疾人联合会2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年青田县残疾人联合会部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织全社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义事业做出贡献
4、组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。
5、指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展残疾人工作者培训工作。
6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理残疾人的社会组织。
8、开展本县残疾人事业的对外交流与合作。
9、履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责。
10、承担县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县残疾人联合会预算包括：部门本级预算、部门下属单位青田县残疾人劳动就业服务所（非独立核算）、部门下属单位青田县康复指导中心（非独立核算），预算编制均并在部门本级。
二、2026年青田县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县残疾人联合会2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。青田县残疾人联合会2026年收支总预算3599.37万元。
（二）关于青田县残疾人联合会2026年收入预算情况说明
青田县残疾人联合会2026年收入预算3599.37万元，比上年执行数增加60.11万元，增长1.7%，主要是残疾人人数增加。
其中：一般公共预算拨款收入3429.01万元（上年结转0.00万元），占95.3%；政府性基金收入170.36万元（上年结转0.00万元），占4.7%。
（三）关于青田县残疾人联合会2026年支出预算情况说明
青田县残疾人联合会2026年支出预算3599.37万元，比上年执行数减少488.86万元，减少11.95%，主要是上级资金预计在年中追加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3399.69万元、卫生健康支出15.24万元、住房保障支出14.08万元、其他支出170.36万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出172.80万元，占4.8%；日常公用支出15.70万元，占0.4%；项目支出3410.87万元，占94.8%。
年终结转结余0万元。
（四）关于青田县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算3599.37万元。收入包括：一般公共预算3429.01万元、政府性基金170.36万元；支出包括：社会保障和就业支出3399.69万元、卫生健康支出15.24万元、住房保障支出14.08万元、其他支出170.36万元。
（五）关于青田县残疾人联合会2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县残疾人联合会2026年一般公共预算拨款3429.01 万元，比上年执行数减少1045.27万元，下降30.48%，主要是上年部分项目资金性质转变为政府性基金一般公共预算减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出3399.69万元，占99.1%；卫生健康支出15.24万元，占0.4%；住房保障支出14.08万元，占0.4%；住房保障支出15.50万元，占0.65%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.45万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业等保险方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.72万元，主要用于职工缴纳的职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）159万元，主要用于单位行政运行产生的日常支出。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）134.12万元，主要用于单位行政运行之外未单独设置项级科目的其他支出。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）307.61万元，主要用于残疾儿童康复和辅具适配等相关的康复专项项目。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）56.5万元，主要用于残疾人就业培训等相关的专项项目。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2722.28万元，主要用于与帮扶残疾人相关的专项项目。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.24万元，主要用于职工缴纳医疗保险方面支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.08万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于青田县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明
青田县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出3429.01万元，其中：
人员支出172.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出15.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于青田县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款170.36万元，比上年执行数减少1037.11万元，减少85.89%，主要是原部分资金性质为一般公共预算去年转为政府性基金下拨。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出170.36万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）170.36万元，主要用于残疾人扶贫、社会保障补助等专项支出。
（八）关于青田县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出情况说明
青田县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是本单位无国有资本经营预算拨款。
（九）关于青田县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县残疾人联合会2026年“三公”经费预算数为0.89万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无产生因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.89万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%。主要用于接待上级来县调研学习等支出。减少的主要原因是接待费统一下降10%。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是本单位无安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年青田县残疾人联合会本级1家家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3599.37万元，比上年增长60.1万元，增长1.67%，主要是残疾人人数增加。
2.政府采购情况。
2026年青田县残疾人联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年青田县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金3410.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业等保险方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职工缴纳的职业年金。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指主要用于单位行政运行产生的日常支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于单位行政运行之外未单独设置项级科目的其他支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指主要用于残疾儿童康复和辅具适配等相关的康复专项项目。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指主要用于残疾人就业培训等相关的专项项目。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指主要用于与帮扶残疾人相关的专项项目、残疾人和残疾人康复等项目。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于职工缴纳医疗保险方面支出。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指省残联下达用于残疾人事业的彩票公益金支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于住房公积金支出。
21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指主要用于残疾人扶贫、社会保障补助等专项支出。
四、2026年青田县残疾人联合会部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
2026年部门预算公开表格.pdf2026年部门预算公开说明.pdf