目 录
一、概况
（1）贯彻实施综合交通运输发展战略，组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理工作。
（2）组织拟订并监督实施公路、水路等交通行业发展政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，并组织监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。负责公路、水路行业有关体制改革。
（3）负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展；负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检测、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。负责城乡客运及有关设施管理工作。
（4）负责公路、水路建设市场监管。拟订公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责地方铁路、城际铁路交通建设中的质量和安全监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
（5）负责县管通航水域及渡口的水上交通安全监管，负责道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责农村公路路网的运行监测和协调工作。
（6）负责全县交通运输领域行政执法工作。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量行政执法工作，依法承担船舶（渔船）、海上（内河）设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关行政许可审批工作。
（7）负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议并监督资金使用。负责交通建设融资平台和融资机制的建设。
（8）负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）承担县交通战备日常工作，拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施；承担制定全县交通战备建设规划和战时交通保障计划的工作；承担编制重点线路、目标的战时保障方案的工作；承担全县民用运力国防动员工作；承担督促交通战备专业队伍建设，开展专业训练和战备演练的工作；配合部队做好军事行动中的水陆交通运输保障工作。
（10）承担对外交通运输经济技术合作与交流的职责。
（11）完成县委、县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，青田县交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位决算,共 3 个单位。
纳入青田县交通运输局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青田县交通运输局本级（包括青田县交通运输综合行政执法大队、青田县交通安全生产指导中心、青田县交通项目前期编制中心、青田县交通财务审计中心、青田县乡村公路指导中心）
2.青田县交通运输发展中心
3.青田县港航发展中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,104.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 79,007.08 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 498.79 |
八、其他收入 | 8 | 4,389.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 365.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 323.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,625.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 87,031.22 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 135.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 329.79 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,239.79 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 110,500.85 | 本年支出合计 | 58 | 99,549.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 32,485.05 | 年末结转和结余 | 60 | 43,436.24 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 142,985.90 | 总 计 | 62 | 142,985.90 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 110,500.85 | 106,111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389.66 |
青田县交通运输局（本级） | 89,778.92 | 89,096.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.37 |
青田县交通运输发展中心 | 19,078.00 | 15,961.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116.78 |
青田县港航发展中心 | 1,643.92 | 1,053.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.51 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 110,500.85 | 106,111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 142.60 | 142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,001.60 | 5,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,001.60 | 4,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,837.79 | 3,837.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 163.81 | 163.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 89,268.51 | 84,884.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.16 | ||
21401 | 公路水路运输 | 29,469.59 | 25,085.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.16 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,330.10 | 2,318.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 295.38 | 295.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,855.50 | 2,855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 23,988.61 | 19,616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,372.52 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,071.56 | 15,071.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,071.56 | 15,071.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 99,549.66 | 4,849.76 | 94,699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县交通运输局（本级） | 78,751.01 | 2,936.95 | 75,814.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县交通运输发展中心 | 19,110.40 | 1,445.96 | 17,664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县港航发展中心 | 1,688.25 | 466.85 | 1,221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 99,549.66 | 4,849.76 | 94,699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 142.60 | 142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,625.99 | 0.00 | 7,625.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,001.60 | 0.00 | 4,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,837.79 | 0.00 | 3,837.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 163.81 | 0.00 | 163.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 87,031.22 | 3,831.08 | 83,200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27,232.30 | 3,831.08 | 23,401.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,319.24 | 2,319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 304.74 | 0.00 | 304.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,855.50 | 0.00 | 2,855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,752.82 | 1,511.84 | 20,240.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 71.56 | 0.00 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,168.23 | 0.00 | 3,168.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,104.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 79,007.08 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 498.79 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,625.99 | 3,624.39 | 4,001.60 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 82,884.34 | 23,085.42 | 59,798.92 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 106,111.19 | 本年支出合计 | 59 | 95,402.60 | 28,227.29 | 67,175.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29,215.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 39,923.75 | 8,091.98 | 31,831.77 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9,215.16 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 20,000.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 135,326.35 | 总 计 | 64 | 135,326.35 | 36,319.27 | 99,007.08 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,227.29 | 4,848.98 | 23,378.31 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | ||
20701 | 文化和旅游 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 142.60 | 142.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | ||
214 | 交通运输支出 | 23,085.42 | 3,830.30 | 19,255.12 | ||
21401 | 公路水路运输 | 23,085.42 | 3,830.30 | 19,255.12 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,318.46 | 2,318.46 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 295.38 | 0.00 | 295.38 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,855.50 | 0.00 | 2,855.50 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,616.08 | 1,511.84 | 16,104.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,328.75 | 302 | 商品和服务支出 | 327.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 662.02 | 30201 | 办公费 | 11.43 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 861.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |
30103 | 奖金 | 512.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |
30107 | 绩效工资 | 665.48 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.17 | 30206 | 电费 | 11.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 118.68 | 30207 | 邮电费 | 8.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 230.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.81 | 30211 | 差旅费 | 26.84 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 342.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 16.61 | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 516.14 | 30214 | 租赁费 | 8.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 189.21 | 30215 | 会议费 | 4.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 159.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.17 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.08 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 55.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.26 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 58.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,517.96 | 公用经费合计 | 331.02 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,000.00 | 79,007.08 | 67,175.31 | 0.00 | 67,175.31 | 31,831.77 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,001.60 | 4,001.60 | 0.00 | 4,001.60 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,001.60 | 4,001.60 | 0.00 | 4,001.60 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,837.79 | 3,837.79 | 0.00 | 3,837.79 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 163.81 | 163.81 | 0.00 | 163.81 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 0.00 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 15,071.56 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 31,831.77 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 15,071.56 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 31,831.77 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 71.56 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 15,000.00 | 3,168.23 | 0.00 | 3,168.23 | 31,831.77 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：青田县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 57.83 | 57.83 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 39.26 | 39.26 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 39.26 | 39.26 |
3．公务接待费 | 18.57 | 18.57 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计142985.90万元，支出总计142985.90万元。与2023年度相比，各增加53470.08万元，增长59.73%，主要原因是2024年交通局项目增加，项目资金收入支出增加，例如：G330国道温溪至船寮改建工程收入支出56976.71万元超长期国债、城乡冷链物流一体化及配套设施项目专项债、2024年一般债等。
本年收入合计110500.85万元，包括：财政拨款收入106111.19万元（其中：一般公共预算27104.10万元，政府性基金预算79007.08万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4389.66万元，占收入合计3.97%。
本年支出合计99549.66万元，其中：基本支出4849.76万元，占4.87%；项目支出94699.90万元，占95.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计135326.35万元，支出总计135326.35万元，与2023年相比，各增加55011.59万元，增长68.49%，主要原因是2024年交通局项目增加，项目资金收入支出增加，例如：G330国道温溪至船寮改建工程收入支出56976.71万元超长期国债、城乡冷链物流一体化及配套设施项目专项债、2024年一般债等。
财政拨款支出年初预算数28661.99万元，完成年初预算的472.15%，主要原因是有上年度未使用完结转至本年资金。本年度提前批到位资金均录入预算，上年度申报预算时提前批资金文件未发，未列入预算。同时，今年部分资金下达较晚，年初未做预算。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出28227.29万元，占本年支出合计的28.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19538.18 万元，下降40.90%，主要原因是去年有330国道改建项目直达资金22700万元，本年该项目财政拨款63000万元为政府性基金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出28227.29万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）支出498.79万元，占1.77%。社会保障和就业支出（类）支出365.05万元，占1.29%。卫生健康支出（类）支出323.84万元，占1.15%。城乡社区支出（类）支出3624.39万元，占12.84%。交通运输支出（类）支出23085.42万元，占81.78%。住房保障支出（类）支出329.79万元，占1.17%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25186.24万元，支出决算为28227.29万元，完成年初预算的112.07%，主要原因是严格按照预算支出，其中：
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为498.79万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为2022年一般债支出，2022一般债存于交通局本级基建户，年初未做预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为246.37万元，支出决算为246.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为123.18万元，支出决算为118.68万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为182.72万元，支出决算为181.24万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，按规定支出费用后款项还有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为142.60万元，支出决算为142.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3624.39万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为2023年一般债，资金下达较晚，年初未做预算。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为2162.62万元，支出决算为2318.46万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多，部分资金年初未纳入预算。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为273.00万元，支出决算为295.38万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关经费支出增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为1834.00万元，支出决算为2855.50万元，完成年初预算的155.70%，决算数大于预算数的主要原因是部分上级补助资金下达文件为年中下达，编制年初预算时此部分未编入。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为19891.92万元，支出决算为17616.08万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目开工较晚，2024年底进入验收阶段，部分项目款延迟至2025年支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为329.82万元，支出决算为329.79万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，按规定支出费用后款项还有结余。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4848.98万元，其中：
人员经费4517.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费331.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出67175.31万元，占本年支出合计的67.48%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加63841.18万元，增长1914.78%，主要原因是局本级本年较多项目资金为政府性基金预算财政拨款支出，如G330国道温溪至船寮改建工程支出56976.71万元超长期国债、城乡冷链物流一体化及配套设施项目专项债、2024年一般债等；交通运输发展中心本年新增大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债135万，以及部分往年为一般公共预算财政拨款项目调整为政府性基金预算财政拨款项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出67175.31万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出4001.60万元，占5.96%。。交通运输支出（类）支出59798.92万元，占89.02%。。资源勘探工业信息等支出（类）支出135.00万元，占0.20%。。其他支出（类）支出3239.79万元，占4.82%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3475.75万元，支出决算为67175.31万元，完成年初预算的1932.69%，主要原因是局本级本年较多项目资金为政府性基金预算财政拨款支出，如G330国道温溪至船寮改建工程支出56976.71万元超长期国债、城乡冷链物流一体化及配套设施项目专项债、2024年一般债等年初未做预算；交通运输发展中心本年新增大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债135万，以及部分往年为一般公共预算财政拨款项目在年中调整为政府性基金预算财政拨款项目。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3837.79万元，决算数大于预算数的主要原因是本年期间预算项目的支出功能分类有调整。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为163.81万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为2024项目前期规划编制支出163.81万元年中下达，年初未做预算。
交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公路水路运输(项)年初预算为0.00万元，支出决算为59798.92万元，决算数大于预算数的主要原因是G330国道温溪至船寮改建工程支出56976.71万元年中下达，年初未做预算。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为135.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年年中新增大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债135万，编制年初预算时无该资金下达文件。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为3475.75万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的2.06%，决算数小于预算数的主要原因是70万元为产业扶持资金支出，资金年中下达，年初未做预算；本年期间交通运输发展中心预算项目的支出功能分类有调整，从其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)调整至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3168.23万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡冷链物流一体化及配套设施项目专项债支出，年初未做预算。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为57.83万元，支出决算为57.83万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是2023年度和2024年度均无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行维护费支出决算为39.26万元，占67.89%。与2023年度相比，减少22.32万元,下降36.24%,主要原因是加强内部控制，严格执行中央八项规定，杜绝奢侈浪费，合理规范公务用车使用，减少公务用车运行维护费用支出。公务接待费支出决算为18.57万元，占32.11%。与2023年度相比，减少3.73万元,下降16.74%,主要原因是加强内部控制，严格执行中央八项规定，杜绝奢侈浪费，严控接待费用支出，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度均因公出国（境）情况全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度无购车计划主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
（3）公务接待费全年预算数为18.57万元，支出决算为18.57万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待166批次，累计1860人次。主要用于接待上级及兄弟市县单位来青进行重大交通调研及公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出18.57万元，主要用于接待上级及兄弟市县单位来青进行重大交通调研及公务活动等支出。接待166批次，累计1860人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为223.87万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制，严格执行中央八项规定，杜绝奢侈浪费，严控运行经费支出。比2023年度减少224.40万元,下降52.47%，主要原因是加强内部控制，严格执行中央八项规定，杜绝奢侈浪费，严控运行经费支出。
2024年度政府采购支出总额10338.49万元。其中：政府采购货物支出272.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10065.64万元。授予中小企业合同金额1337.88万元，占政府采购支出总额的12.94%，其中：授予小微企业合同金额1188.11万元，占授予中小企业合同金额的88.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.09%。
截至2024年12月31日，青田县交通运输局本级及所属各单位共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是青田县乡村公路并入交通局后划拨车辆以及青田县港航发展中心进行行业管理，开展日常工作的普通公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县交通运输局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目41个，共涉及资金16450.15万元，占一般公共预算项目支出总额的70.37%。
组织对2024年度产业扶持资金(交通运输)、330国道温溪至船寮段改建工程（国债）、2024项目前期规划编制、大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债、农村公路养护工程、第二批超长期特别国债（老旧营运船舶报废更新）等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金66874.93万元,占政府性基金预算项目支出总额的94.74%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：我部门整体支出绩效情况较好，各项目均有序推进。如330国道温溪至船寮段改建工程项目进一步完善了青田县域交通线路布局，进一步提升了居民出行安全水平：公路保险经费确保了青田所有县道、乡道及时抢修，保证了财产安全。交通项目建设养护经费（含前期经费）提升了青田交通项目前期工作的水平。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
青田县交通运输局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,公路保险经费项目和2024年青田县普通国道路基路面养护工程项目绩效自评具体情况如下：
公路保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为765万元,执行数为765万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行 100%，已完成青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险工作，保险公司落实了保险责任；二是确保了农村公路损毁及时抢通，保障了人民群众的日常通行及生命财产安全。发现的问题及原因：一是保险理赔不及时；二是保险范围有限。下一步改进措施：一是与保险公司商议更加详细明确的保险范围和保险标准，使保险理赔工作有据可依；二是督促保险公司加快理赔速度，尽快妥善处理超过理赔时限的案件。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公路保险经费 | ||||||||
| 主管部门 | 315-青田县交通运输局 | 预算单位 | 315001-青田县交通运输局 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 765 | 765 | 765 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 765 | 765 | 765 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险工作；保障农村公路运行的畅通，分担农村公路大灾风险；确保农村公路及时抢通。 | 用于支付青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险；分担农村公路大灾风险，确保农村公路及时抢通。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 资金使用率 | ≥90% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(40.00分) | 完成……确保…… | 完成青田县所有的省道县道、乡道、村道等农村公路保险工作；确保了农村公路及时抢通 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 30.00 | 30.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
2024年青田县普通国道路基路面养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为1834万元,执行数为1834万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付合规；二是资金执行较及时，本年资金执行率为100%。发现的问题及原因：资金执行集中在下半年支付。下一步改进措施：合理安排项目计划，督促业务科室按计划实施。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2024年青田县普通国道路基路面养护工程 | ||||||||
| 主管部门 | 315-青田县交通运输局 | 预算单位 | 315003-青田县交通运输发展中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 1834 | 1834 | 1834 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 1834 | 1834 | 1834 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2024年青田县普通国道路基路面养护工程完工，公路畅通，资金及时、合规支出。 | 2024年青田县普通国道路基路面养护工程完工，公路畅通，资金及时、合规支出。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(25.00分) | 资金支付合规性 | 是 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 时效指标(25.00分) | 资金执行率 | ≥80% | 100% | 25.00 | 25.00 | ||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(50.00分) | 公路畅通 | 是 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 公路安全水平 | 提升 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指其他用于公路水路运输方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
青田县交通运输局（汇总）2024年度2024年度部门决算公开_部门.pdf
青田县交通运输局（本级）2024年度2024年度部门决算公开_单位.pdf