目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于青田县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县供销合作社联合社部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市 政府以及县委、县政府“三农”工作方针政策，指导和推进全县供销合作事业发展，指导全县供销社开展乡村振兴、农业农村现代 化和共同富裕示范区建设相关服务工作。
2、负责研究制定全县供销社的发展战略规划并组织实 施，指导服务全县供销社改革发展。
3、行使本级社有资产的所有者代表和管理者职能，履行社有资产运营指导和监督管理职责，坚持社有资产为农服务属性，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。
4、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组 织、协调和管理，承担重要农业生产资料储备任务、政府委托的公益性服务和其他任务。
5、推进全县供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全县供销社的合法权益。
6、指导全县供销社开展农业生产经营服务、城乡消费品 流通服务、再生资源回收利用服务、农村合作金融服务等业务活动，领办参办农民专业合作社，指导主管的涉农社团履行为农服 务职责。
7、指导全县供销社开展教育培训工作，依层级管理县供销社本级社有企业和社会组织。
8、会同相关部门推动农产品出海，持续推动产供销一体 化发展。
9、代表县本级联合社参加上级联合社的各项活动，组织开展与国内外合作组织的交流活动。
10、承担县农民合作经济组织联合会理事会执行委员会职 责。
11、承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县供销合作社联合社（供销社）部门预算就是社本级预算。
二、2025年青田县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于青田县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。青田县供销合作社联合社2025年收支总预算540.08万元。
（二）关于青田县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明
青田县供销合作社联合社2025年收入预算540.08万元，比上年执行数减少34.89万元，下降6.07%，主要是人员减少，社保、公积金等支出减少。
其中：一般公共预算拨款收入440.08万元，占81.48%；上年结转结余100万元，占18.52%。
（三）关于青田县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
青田县供销合作社联合社2025年支出预算540.08万元，比上年执行数减少34.89万元，下降6.07%，主要是人员减少，社保、公积金等支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出39.44万元、卫生健康支出41.12万元、商业服务业等支出434.89万元、住房保障支出24.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出332.94万元，占61.65%；日常公用支出30.14万元，占5.58%；项目支出177万元，占32.77%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算440.08万元。收入包括：一般公共预算收入440.08万元；支出包括：一般公共服务支出540.08万元。
（五）关于青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款540.08万元，比上年执行数减少34.89万元，下降6.07%，主要是人员减少，社保、公积金等支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出39.44万元，占7.3%；卫生健康支出41.12万元，占7.6%；商业服务业等支出434.89万元，占80.5%；住房保障支出24.63万元，占4.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务26.29万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务13.15万元，主要主要用于本社编制人员职业年金的缴纳。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务41.12万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务257.89万元，主要用于社本级单位基本支出。
（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务100万元，主要用于为农服务。
（6）商业服务业等支出（类）其他商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）事务77万元，主要用于为农服务。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务24.63万元，主要用于指社本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（六）关于青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出363.08万元，其中：
人员支出332.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出30.14万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于青田县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明
青田县供销合作社联合社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明
青田县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为1.89万元，比上年预算数减少0.21万元，下降10%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.89万元，比上年预算数减少0.21万元，下降10%。主要用于接待接待上级及兄弟县社来青进行调研、公务活动等支出。减少的主要原因是实行厉行节俭。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金177万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。用于工资、福利、办公费、专项资金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。