青田县金融发展中心2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县金融发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县金融发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县金融发展中心2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县金融发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县金融发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县金融发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县金融发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县金融发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县金融发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县金融发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县金融发展中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行金融工作法律、法规,拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题,为县委县政府提供决策参考,配合国家金融监管单位及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作,配合推动地方金融信用环境建设工作。
2、建立健全地方金融工作协调机制,加强与人行青田支行,丽水银保监分局青田办事处及相关单位的沟通协调,落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台,加强与全县金融机构的沟通联系
3、推动全县金融产业发展。推动全县金融改革创新工作,协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作,推进“一带一路”、长三角等金融协调发展,制订金融产业发展有关配套政策。
4、组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况的考核评价,指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化服务,拓展融资渠道。
5、拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,做好全县上市公司的稳定发展工作。
6、协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险协调有关部门防范和处置非法集资、加强全县金融风险监测预警.建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县金融发展中心预算包括：中心本级预算。
二、2025年青田县金融发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县金融发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县金融发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出。青田县金融发展中心2025年收支总预算1028.14万元。
（二）关于青田县金融发展中心2025年收入预算情况说明
青田县金融发展中心2025年收入预算1028.14万元，比上年执行数增加97.48万元，增长10.5%,主要是增加融担公司补助资金、金融机构考核奖金等。
其中：一般公共预算拨款收入1028.14万元，占100.0%；上年结转结余0万元，占0%.
（三）关于青田县金融发展中心2025年支出预算情况说明
青田县金融发展中心2025年支出预算1028.14万元，比上年执行数增加101.27万元，增长10.9%，主要是增加融担公司补助资金、金融机构考核奖金等。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出17.01万元、卫生健康支出10.85万元、资源勘探工业信息等支出400.00万元、金融支出583.05万元、住房保障支出17.23万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出189.15万元，占18.4%；日常公用支出16.04万元，占1.6%；项目支出822.95万元，占80.0%。
年终结转结余0万元。
（四）关于青田县金融发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县金融发展中心2025年财政拨款收支总预算1028.14万元。收入包括：一般公共预算1028.14万元；支出包括：社会保障和就业支出17.01万元、卫生健康支出10.85万元、资源勘探工业信息等支出400.00万元、金融支出583.05万元、住房保障支出17.23万元。
（五）关于青田县金融发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县金融发展中心2025年一般公共预算拨款1028.14万元，比上年执行数增加429.01万元，增长71.6%，主要是增加支持中小企业发展和管理支出、金融部门其他监管支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出17.01万元，占1.7%；卫生健康支出10.85万元，占1.1%；资源勘探工业信息等支出400.00万元，占38.9%；金融支出583.05万元，占56.7%；住房保障支出17.23万元，占1.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.34万元，主要用于干部职工养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.67万元，主要用于干部职工职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.85万元，主要用于干部职工医疗保险支出。
（4）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）160.10万元，主要用于日常办公经费及干部职工工资。
（5）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）422.95万元，主要用于山海协作、招商引资等项目支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.23万元，主要用于干部职工住房公积金支出。
（7）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）400万元，主要用于金融机构补助。
（六）关于青田县金融发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县金融发展中心2025年一般公共预算基本支出205.19万元，其中：
人员支出189.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
日常公用支出16.04万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（七）关于青田县金融发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
青田县金融发展中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县金融发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
青田县金融发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县金融发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县金融发展中心2025年“三公”经费预算数为1.89万元，比上年预算数减少1.11万元，下降 59%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.89万元，比上年预算数减少1.11万元，下降59%。主要用于接待上级及兄弟县来青进行重大调研公务活动等支出等。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元。因单位没有保留车辆，2025年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年青田县金融发展中心各单位政府采购预算总额3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县金融发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县金融发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金822.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指反映其他用于金融监管方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。