目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年西餐产业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县西餐产业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县西餐产业发展中心2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县西餐产业发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县西餐产业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县西餐产业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县西餐产业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县西餐产业发展中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家及有关部门关于西餐产业发展的方
针、政策和法律法规，负责组织协调实施西餐产业发展建设规划和政策制定。
2.负责西餐人才的培养、引进和服务工作，建立西餐人
才智库，组织西餐行业的职业培训工作。
3.负责“青田西餐大师”、“青田咖啡”等产业品牌的建设和推广，制定品牌发展战略。
4.培育、引进西餐产业链项目，形成咖啡、葡萄酒、哈
蒙、奶酪、牛排等西餐食品加工和供应链、原材料贸易等产业集群，推动青田西餐衍生产业发展。
5.负责西餐产业标准化建设，制定并修订运营规范、视
觉形象及星级评定办法等标准体系，推动西餐产业向标准化、品牌化、专业化、数智化方向发展。
6.推动西餐咖啡文化的传承、创新和推广，承办咖啡博
览会，组织开展青田西餐文化交流活动。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县西餐产业发展中心部门预算只包括青田县西餐产业发展中心本级预算。
二、2025年青田县西餐产业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县西餐产业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田西餐产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入367.25万元；支出包括：一般公共服务支出112.69万元、社会保障和就业支出10.53万元、卫生健康支出6.71万元、商业服务业等支出226.5万元、住房保障支出10.82万元。青田县西餐产业发展中心2025年收支总预算367.25万元。
（二）关于青田县西餐产业发展中心2025年收入预算情况说明
青田县西餐产业发展中心2025年收入预算367.25万元，比上年执行数增加355.95万元，增长315.0%，主要是本部门为2024年新成立事业单位，一般公共预算收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入367.25万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于青田县西餐产业发展中心2025年支出预算情况说明
青田县西餐产业发展中心2025年支出预算367.25万元，比上年执行数增加355.95万元，增长315.0%，主要是本部门为2024年新成立事业单位，一般公共服务支出及商业服务业等支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出112.69万元、社会保障和就业支出10.53万元、卫生健康支出6.71万元、商业服务业等支出226.5万元、住房保障支出10.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出130.73万元，占35.6%；日常公用支出10.02万元，占2.73%；项目支出226.5万元，占61.67%。
年终结转结余0万元。
（四）关于青田县西餐产业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县西餐产业发展中心2025年财政拨款收支总预算367.25万元。收入包括：一般公共预算收入367.25万元；支出包括：一般公共服务支出112.69万元、社会保障和就业支出10.53万元、卫生健康支出6.71万元、商业服务业等支出226.5万元、住房保障支出10.82万元。
（五）关于青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算当年拨款367.25万元，比上年执行数增加355.95万元，增长314.95%，主要是本部门为2024年新成立事业单位，本年一般公共预算收入增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出112.69万元，占30.7%；社会保障和就业支出10.53万元，占2.9%；卫生健康支出6.71万元，占1.8%；商业服务业等支出226.5万元，占61.7%；住房保障支出10.82万元，占2.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）112.69万元，主要用于中心本级部门的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.02万元，主要用于中心本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险等费用方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.51万元，主要用于中心本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本职业年金等费用方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.71万元，主要用于中心本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）226.5万元，主要用于本中心为完成事业发展目标进行的项目建设支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.82万元，主要用于中心本级按照国家标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县西餐产业发展中西2025年一般公共预算基本支出367.25万元，其中：
人员支出130.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
日常公用支出10.02万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县西餐产业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
青田县西餐产业发展中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县西餐产业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
青田县西餐产业发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县西餐产业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县西餐产业发展中心2025年“三公”经费预算数为3.2万元，比上年预算数增加3.2万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.2万元，比上年预算数增加3.2万元。主要用于接待考察对接西餐产业等支出。增加的主要原因是本部门为2024年新成立单位，2024年公务接待费为0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年西餐产业发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县西餐产业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年青田县西餐产业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金226.5万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指用于支持特定商业服务业发展项目的支出。
青田西餐产业发展中心2025年预算公开报表.pdf青田县西餐产业发展中心2025年部门预算公开说明.pdf