目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县海口镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县海口镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县海口镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县海口镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县海口镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县海口镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县海口镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县海口镇人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。
4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。
5、完善对村(居民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村(居民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村(居民委员会自治。
6、加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8、法律、法规、规章规定的其他事项。
9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县海口镇人民政府预算仅包括：海口镇本级政府预算
二、2025年青田县海口镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县海口镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县海口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入132.92万元、政府性基金预算收入100万元；支出包括：一般公共服务支出133.2万元、社会保障和就业支出119.72万元、卫生健康支出96.63万元、城乡社区支出100万元、农林水支出1108.15万元、住房保障支出89.16万元、。青田县海口镇人民政府2025年收支总预算1646.86万元。
（二）关于青田县海口镇人民政府2025年收入预算情况说明
青田县海口镇人民政府2025年收入预算1646.86万元，比上年执行数1634.17增长12.69万元，增长0.8%，主要是2025年预算项目增加，预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入1532.91万元，占93.1%；政府性基金收入100.00万元（上年结转0.00万元），占6.1%；上年结转结余13.95万元，占0.8%。
（三）关于青田县海口镇人民政府2025年支出预算情况说明
青田县海口镇人民政府2025年支出预算1646.86万元，比上年执行数1879.50万元减少232.64万元，下降12.4%，主要是2024年度期间本单位人员调出，2025年度较2024年度人员减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出133.20万元、社会保障和就业支出119.72万元、卫生健康支出96.63万元、城乡社区支出100.00万元、农林水支出1108.15万元、住房保障支出89.16万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1200.54万元，占72.9%；日常公用支出135.58万元，占8.2%；项目支出310.75万元，占18.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县海口镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县海口镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1646.86万元。收入包括：一般公共预算1546.86万元、政府性基金100.00万元；支出包括：一般公共服务支出133.20万元、社会保障和就业支出119.72万元、卫生健康支出96.63万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出100.00万元、农林水支出1108.15万元、住房保障支出89.16万元。
（五）关于青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算拨款1546.86万元，比上年执行数1534.17万元增长12.69万元，增长0.8%，主要是2025年预算项目增加，预算增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出133.20万元，占8.6%；社会保障和就业支出119.72万元，占7.7%；卫生健康支出96.63万元，占6.2%；农林水支出1108.15万元，占71.6%；住房保障支出89.16万元，占5.8%；
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）103.2万元，主要用于本级单位办公经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30万元，主要用于乡镇业务开展。
（3）社会保障和就业支出（类）119.72万元，主要用于缴纳机关事业领导、干部单位部分基本养老保险、职业年金。
（4）卫生健康支出（类）96.63万元，主要用于缴纳机关事业领导 、干部基本医疗保险。
（5）农林水支出（类）农业农村 （室）1030.61万元，主要用于本级机关事业领导、干部工资、福利及奖金发放。
（6）农林水支出（类）水利（室）13.95万元，主要用于单村水站改造提升项目工程款。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（室）63.6万元，主要用于村网格员经费发放。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）89.16万元，主要用于缴纳机关事业领导、干部单位部分住房公积金。
（六）关于青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1336.12万元，其中：
人员支出1200.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出135.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于青田县海口镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县海口镇人民政府2025年政府性基金预算拨款100.00万元，比上年执行数100万元持平。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出100.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）100万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（八）关于青田县海口镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县海口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县海口镇人民政府2025年“三公”经费预算数为11.65万元，比上年预算数12.94万元减少1.29万元，下降10.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无相关费用支出预算。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.95万元，比上年预算数9.94万元减少0.99万元，下降10.0%。主要用于接待省市县部门交流用餐支出。减少的主要原因是接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，比上年预算数3万元减少0.3万元，下降10%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），用于经批准购置的公务用车，比上年预算数减少18万元，下降100.0%，主要原因是2025年本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数3万元减少0.3万元，下降10%，主要原因是公务用车运维预算减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年青田县海口镇人民政府本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.58万元，比上年预算139.81万元减少4.23万元，下降3.0%，主要是人员减少，人员经费减少。
2.政府采购情况。
2025年青田县海口镇人民政府各单位政府采购预算总额8.40万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县海口镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县海口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金310.75万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事。
13.社会保障和就业支出（类），指本级政府机关事业在编同志单位部分单位部分基本养老保险、职业年金。
14.卫生健康支出（类），指本级政府机关事业在编同志单位部分体检费及医疗保险。
15.农林水支出（类）农业农村 （室），指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
16.农林水支出（类）水利（室），指反映农村水利方面支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（室），指反映农村综合改革方面支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项），指本级政府机关事业在编同志单位部分住房公积金。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
海口镇预算公开(报表）.pdf