目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县工商业联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县工商业联合会2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县工商业联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县工商业联合会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2. 参与全县政治、经济、社会发展重大决策、重要问题的政治协商，深入调查研究，反映社情民意，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.引导会员践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，发扬自我教育的优良传统，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。
5.指导和推动行业商会、基层商会、异地商会建设，服务非公有制企业发展。
6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与调解经济纠纷。
7.参与协调非公有制企业的劳动关系，促进社会和谐稳定。
8.为非公有制企业提供信息、法律、融资、维权、科技、人才、培训、管理等服务，组织会员举办和参加国内外展销会、交易会，帮助企业开拓国内、国际市场。
9.增进与港澳台及海外工商社团和工商经济界人士的联系、合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算部门构成看，青田县工商业联合会（以下简称青田县工商联）预算包括会本级预算。下属有青田县商会服务中心，属财政全额拨款，经费与县工商联合并，未实行独立核算。
二、2025年青田县工商业联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县工商业联合会2025年收支总预算332.49万元。
（二）关于青田县工商业联合会2025年收入预算情况说明
青田县工商业联合会2025年收入预算332.49万元，比上年执行数增加11.88万元，增长3.7%，主要是人员经费支出增加、项目经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入332.49万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于青田县工商业联合会2025年支出预算情况说明
青田县工商业联合会2025年支出预算332.49万元，比上年执行数增加11.88万元，增长3.7%，主要是人员经费支出增加、项目经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出257.04万元、社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出25.36万元、住房保障支出20.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出273.79万元，占82.3%；日常公用支出25.70万元，占7.7%；项目支出33.00万元，占9.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算332.49万元。收入包括：一般公共预算332.49万元；支出包括：一般公共服务支出257.04万元、社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出25.36万元、住房保障支出20.40万元。
（五）关于青田县工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县工商业联合会2025年一般公共预算拨款332.49万元，比上年执行数增加11.88万元，增长3.7%，主要是人员经费支出增加、项目经费增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出257.04万元，占77.3%；社会保障和就业支出29.69万元，占8.9%；卫生健康支出25.36万元，占7.6%；住房保障支出20.40万元，占6.1%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）224.04万元，主要用于本单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）33万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.79万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.9万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.36万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.4万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于青田县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出299.49万元，其中：
人员支出273.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等；
日常公用支出25.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于青田县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
青田县工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
青田县工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县工商业联合会2025年“三公”经费预算数为0.96万元，比上年预算数减少0.02万元，下降2.04%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.96万元，比上年预算数减少0.02万元，下降2.04%。主要用于接待上级及兄弟县市来青进行调研、公务活动及工作上的协商、洽谈等支出。减少的主要原因是厉行节约资金。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要原因是单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年青田县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算25.70万元，比上年预算增加4.37万元，增长20.5%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2025年青田县工商业联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金33.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指人员基本养老保险的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指人员职业年金的基本支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
部门预算公开说明(县工商联）.pdf部门预算公开(县工商联）.pdf