青田县卫生健康局2025年部门预算

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年青田县卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于青田县卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县卫生健康局2025年收入预算情况说明

（三）关于青田县卫生健康局2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青田县卫生健康局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于青田县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青田县卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青田县卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于青田县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年青田县卫生健康局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织贯彻国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，负责编制和实施县卫生健康规划，统筹协调全县卫生健康资源配置。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，加强公立医院党的建设。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，促进非公立医疗机构健康规范发展。提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.负责疾病预防控制工作，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的风险监测、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。组织开展传染性疾病、食品安全风险等健康危害因素监测、评估、预警，指导食品安全企业标准备案，负责食品安全事件的流行病学调查处理。

4.组织拟订和协调落实应对人口老龄化政策措施，承担老龄工作委员会日常工作，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.指导基层卫生健康及计划生育工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，推进医学重点学科建设。组织实施卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系，承担爱国卫生运动委员会办公室日常工作。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

8.组织实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定医疗机构及医疗务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构及院前急救机构管理的规范并组织实施。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准和准入制度。制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。推进卫生健康信息化建设。

9.负责全县卫生健康行政执法工作，加强职业健康监督管理，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处卫生健康违法行为。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。承担县计划生育领导小组日常工作，指导县计划生育协会工作。

11.组织拟订中医药、民族医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.负责县医疗保健委员会确定的医疗保健工作，承担来青中央领导、重要外宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康丽水和健康青田战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，卫生健康局预算包括：本级预算、局属事业单位、公立医院及乡镇卫生院预算。具体单位包括：青田县卫健局本级、局属单位县卫生健康政策研究与信息中心（非独立核算）、局属单位县卫生人才交流中心（非独立核算）、局属单位县爱国卫生运动指导服务中心（非独立核算）、局属单位县卫生健康信息中心（非独立核算）、局属单位县120急救指挥中心（非独立核算）、局属单位县计划生育协会（非独立核算）、局属单位青田县医共体财务管理中心（非独立核算），预算编制均并在局本级。青田县疾病预防控制中心、青田县妇幼保健计划生育服务中心、青田县人民医院、青田县中医医院、青田县第二人民医院、青田县贵岙乡卫生院、青田县小舟山乡卫生院、青田县吴坑乡卫生院、青田县鹤城街道社区卫生服务中心、青田县阜山乡卫生院、青田县章旦乡卫生院、青田县仁宫乡卫生院、青田县三溪口街道卫生院、青田县山口镇中心卫生院、青田县仁庄镇卫生院、青田县方山乡卫生院、青田县汤垟乡卫生院、青田县北山镇中心卫生院、青田县巨浦乡卫生院、青田县万阜乡卫生院、青田县船寮镇中心卫生院、青田县海口镇卫生院、青田县海溪乡卫生院、青田县高市乡卫生院、青田县东源镇中心卫生院、青田县高湖镇卫生院、青田县季宅乡卫生院、青田县黄垟乡卫生院、青田县万山乡卫生院、青田县腊口镇中心卫生院、青田县舒桥乡卫生院、青田县章村乡卫生院、青田县祯埠镇卫生院、青田县祯旺乡卫生院、青田县油竹街道社区卫生服务中心、青田县瓯南街道社区卫生服务中心。

二、2025年青田县卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于青田县卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。青田县卫生健康局2025年收支总预算34551.13万元。

（二）关于青田县卫生健康局2025年收入预算情况说明

青田县卫生健康局2025年收入预算34551.13万元，比上年执行数减少9999.69万元，下降22.9%，主要是卫生能力提升等项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入26686.05万元（上年结转425.31万元），占77.2%；政府性基金收入7865.08万元（上年结转683.80万元），占22.8%。

（三）关于青田县卫生健康局2025年支出预算情况说明　青田县卫生健康局2025年支出预算34551.13万元，比上年执行数减少9999.69万元，下降22.9%，主要是卫生能力提升等项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出407.94万元、卫生健康支出26626.22万元、住房保障支出335.69万元、其他支出7181.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出11554.08万元，占33.4%；日常公用支出364.88万元，占1.1%；项目支出22632.17万元，占65.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于青田县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算34551.13万元。收入包括：一般公共预算26686.05万元、政府性基金7865.08万元；支出包括：社会保障和就业支出407.94万元、卫生健康支出26626.22万元、住房保障支出335.69万元、其他支出7181.28万元。

（五）关于青田县卫生健康局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县卫生健康局2025年一般公共预算拨款26686.05万元，比上年执行数减少6534.05万元，下降19.9%，主要是卫生健康专项减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出407.94万元，占1.5%；卫生健康支出25942.42万元，占97.2%；住房保障支出335.69万元，占1.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.96万元：主要用于局本级及下属事业单位为职工缴纳的养老保险费用方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）135.98万元：主要用于局本级及下属事业单位为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1113.33万元，主要用于局本级的基本支出和项目支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）437.5万元，主要用于局本级的其他行政管理项目支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1814.4万元，主要用于局本级的项目支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）172万元：主要用于下属公立医院的项目支出。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）8588.84万元：主要用于乡镇卫生院的基本支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1789.73万元：主要用于下属疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1215.49万元：主要用于下属妇幼保健计划生育服务中心的基本支出和项目支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5842.14万元：主要用于局本级及下属事业单位基本公共卫生服务支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）84.23万元：主要用于局下属事业单位重大公共卫生服务支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9.47万元：主要用于局下属事业单位其他公共卫生服务支出。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1955万元：主要用于局本级其他计划生育管理事务方面的支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）123.28万元：主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）219.5万元：主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2577.51万元：主要用于局本级及下属事业单位的基本支出和项目支出。

（17）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）335.69万元：要用于局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于青田县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

青田县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出11918.96万元，其中：

人员支出11554.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出364.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于青田县卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

青田县卫生健康局2025年政府性基金预算拨款7865.08万元，比上年执行数减少3465.64万元，下降32.8%，主要是卫生能力提升等项目资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

卫生健康支出683.8万元，占8.7%；其他支出7181.28万元，占91.3%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）683.8万元，主要用于局本级及下属事业单位超长期特别国债安排用于其他卫生健康方面的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）7181.28万元，主要用于局本级及下属事业单位其他政府性基金安排的支出。

（八）关于青田县卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县卫生健康局2025年“三公”经费预算数为33.04万元，比上年预算数减少3.67万元，下降10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增加的主要原因是本年度无此项工作安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算14.14万元，比上年预算数减少1.57万元，下降10.0%。主要用于上级及兄弟县来青进行重大调研、县（市、区）党委、卫健系统来局及所属事业单位公务活动等接待支出。减少的主要原因是单位厉行节俭，节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算18.90万元，比上年预算数减少2.1万元，下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出18.90万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.1万元，减少10.0%，主要原因是单位厉行节俭，控制费用的增长。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年青田县卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.77万元，比上年预算减少28.4万元，下降20.1%，主要是单位厉行节俭，控制费用的增长。

2.政府采购情况。

2025年青田县卫生健康局各单位政府采购预算总额164.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算160.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青田县卫生健康局所属各预算单位共有车辆27辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车21辆。单位价值100万元以上设备18台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年青田县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计11个一级项目，涉及当年资金22632.17万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫妇幼保健（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。