目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年收入预算情况说明
（三）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年支出预算情况说明（四）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责县政协全体会议、常务委员会议、政协党组会议、主席会议、主席办公会议、政协机关党组会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识基本职责。 3.负责县政协委员进行视察、评议、调研、座谈、学习、研讨、请你来协商、侨乡委员会客厅等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在青的省、市政协委员进行开展工作。
4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。 5.宣传人民政协的地位作用、工作业绩、经验和政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意及其他重要信息。 6.联系县委、县人大、县政府及县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。 8.负责权限范围内的人事任免。 9.负责接待来青访问的外地政协来宾、海内外有关友好人士和对外联谊工作。 10、县公共外交协会工作
11、完成上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会部门预算属一级预算单位（本级预算），没有下属预算单位。
二、2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会部门预算安排情况说明 （一）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年收支总预算2329.51万元。
（二）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年收入预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年收入预算2329.51万元，比上年执行数增加56.77万元，增长2.5%，主要是新增政协之窗（暂定名）装修款等项目支出。
其中：一般公共预算拨款收入2329.51万元（上年结转0.00万元），占100.0%。 （三）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年支出预算情况说明 中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年支出预算2329.51万元，比上年执行数增加56.77万元，增长2.5%，主要是新增政协之窗（暂定名）装修款等项目支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1845.08万元、社会保障和就业支出200.27万元、卫生健康支出154.76万元、住房保障支出129.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1605.89万元，占68.9%；日常公用支出162.62万元，占7.0%；项目支出561.00万元，占24.1%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年财政拨款收支总预算2329.51万元。收入包括：一般公共预算2329.51万元；支出包括：一般公共服务支出1845.08万元、社会保障和就业支出200.27万元、卫生健康支出154.76万元、住房保障支出129.40万元。
（五）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算拨款2329.51万元，比上年执行数增加/56.77万元，增长2.5%，主要是新增政协之窗（暂定名）装修款等项目支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1845.08万元，占79.2%；社会保障和就业支出200.27万元，占8.6%；卫生健康支出154.76万元，占6.6%；住房保障支出129.40万元，占5.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行项（项）：1284.08万元，主要用于行政事业人员、日常运转等支出的基本支出。
（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）120万元，主要用于政协委员履职平台建设运行经费、公共外交协会、政协书画联谊会的支出。
（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）132万元，主要用于政协召开"政治协商会议"等专门会议的支出。
（4）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）309万元，主要用于政协文史资料编辑、政协委员开展各类视察、培训活动、信创设备替换、政协之窗（暂定名）装修款等其它项目支出。
（5）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其它社会保险基金的补助（项）200.27万元，主要用于政协行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的除基本医疗保险外其它保险的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）154.76万元，主要用于政协行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)129.4万元，主要用于政协行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（六）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算基本支出1768.51万元，其中：
人员支出1605.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出162.62万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。
（八）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。
（九）关于中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会2025年“三公”经费预算数为15.00万元，与上年预算数执平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.00万元，与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟县市政协来青进行调研、公务活动等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：因单位没有保留公务车辆，2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算162.62万元，比上年预算增加3.48万元，增长2.2%，主要是今年把残疾人保障金纳入其他商品服务支出引起的。
2.政府采购情况。
2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会各单位政府采购预算总额167.99万元，其中：政府采购货物预算18.99万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算49.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金561.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行项（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
13.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开"政协会"等专门会议的支出。
14.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
15.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其它社会保险基金的补助（项）指财政部门集中安排的行政单位除基本医疗保险外其它保险和残疾人保障金的支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会部门预算公开说明.pdf2025年中国人民政治协商会议浙江省青田县委员会部门预算公开报表.pdf