青田县文学艺术界联合会2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县文学艺术界联合会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
主要职能开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织和管理全县文联系统的各文艺家协会组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传青田，推出有地域特色的文艺精品。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县文联部门预算包括文联和芝田文学杂志社、青田书画院。
二、2025年青田县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县文学艺术界联合会2025年收支总预算307.34万元。
（二）关于青田县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明
青田县文学艺术界联合会2025年收入预算307.34万元，比上年执行数减少6.47万元，下降2.06%，主要是项目经费压减。
其中：一般公共预算拨款收入307.34万元（上年结转0.00万元），占100.0%；
（三）关于青田县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明
青田县文学艺术界联合会2025年支出预算307.34万元，比上年执行数减少6.47万元，下降2.06%，主要是项目经费压减。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出248.72万元、社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出17.97万元、住房保障支出16.58万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出213.50万元，占69.5%；日常公用支出18.84万元，占6.1%；项目支出75.00万元，占24.4%；
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总预算307.34万元。收入包括：一般公共预算307.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出248.72万元、社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出17.97万元、住房保障支出16.58万元。
（五）关于青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款307.34万元，比上年执行数减少6.47万元，下降2.06%，主要是项目经费压减。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出248.72万元，占80.9%；社会保障和就业支出24.07万元，占7.8%；卫生健康支出17.97万元，占5.8%；住房保障支出16.58万元，占5.4%；
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出24.07万元（养老及职业年金支出24.07万元），医疗卫生支出17.97万元，住房公积金16.58万元，群众文化等事务支出248.72万元。
（2）按支出用途分类，包括人员支出216.50万元，日常公用支出18.84万元，项目支出75.00万元。
（六）关于青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出232.34万元，其中：
人员支出213.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出18.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）关于青田县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
青田县文学艺术界联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
青田县文学艺术界联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县文学艺术界联合会2025年“三公”经费预算数为0.69万元，比上年预算数减少0.08万元，下降10.39%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.69万元，比上年预算数减少0.08万元，下降10.39%，。主要用于接待上级及兄弟市、各艺术家协会来青进行重大调研、文艺采风、交流等接待支出。减少的主要原因是根据上级厉行节约的精神，减少接待费额度。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年度持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年青田县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算18.84万元，比上年预算增加1.49万元，增长8.58%，主要是人员职级晋升，职级工资增加。
2.政府采购情况。
2025年青田县文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金75.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行群众文化（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行群众文化（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指人员基本养老保险的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指人员职业年金的基本支出。
