目  录

一、青田县舒桥乡人民政府概况

（一）主要职能

（二）青田县舒桥乡人民政府机构设置情况

二、2023年青田县舒桥乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于青田县舒桥乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县舒桥乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于青田县舒桥乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于青田县舒桥乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青田县舒桥乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青田县舒桥乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年青田县舒桥乡人民政府部门预算表

（一）2023年青田县舒桥乡人民政府收支预算总表

（二）2023年青田县舒桥乡人民政府收入预算总表

（三）2023年青田县舒桥乡人民政府支出预算总表

（四）2023年青田县舒桥乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2023年青田县舒桥乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2023年青田县舒桥乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2023年青田县舒桥乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年青田县舒桥乡人民政府政府性基金预算支出表

（九）2023年青田县舒桥乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2023年青田县舒桥乡人民政府项目支出预算表

（十一）2023年青田县舒桥乡人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表 

一、青田县舒桥乡人民政府概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）青田县舒桥乡人民政府机构设置设置情况

从预算单位构成看，青田县舒桥乡人民政府只有本级预算,无下属单位。

二、2023年青田县舒桥乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于青田县舒桥乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县舒桥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。舒桥乡2023年收支总预算1003.10万元。

（二）关于青田县舒桥乡人民政府2023年收入预算情况说明

青田县舒桥乡人民政府2023年收入预算1003.10万元，比上年执行数减少274.49万元，下降21.49%。主要原因是本年度无其他收入预算，上年其他收入金额大，如大搬快聚工程项目等。其中：一般公共预算拨款收入1003.10万元，占100%。

（三）关于青田县舒桥乡人民政府2023年支出预算情况说明
青田县舒桥乡人民政府2023年支出预算1003.10万元。比上年执行数减少2725.58万元，下降73.1%，主要是本年度预算项目支出减少，2022年支出美丽城镇创建工程等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出64.4万元、社会保障和就业支出89.37万元、卫生健康支出67.56万元、农林水支出727.11万元、住房保障支出54.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出755.79万元，占75.35%；日常公用支出97.64万元，占9.73%；项目支出149.67万元，占14.92%。

结转下年0万元。

（四）关于青田县舒桥乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县舒桥乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1003.10万元。收入包括：一般公共预算1003.10万元；支出包括：一般公共服务支出64.4万元、社会保障和就业支出89.37万元、卫生健康支出67.56万元、农林水支出727.11万元、住房保障支出54.66万元。

（五）关于青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1003.10万元，比上年执行数增加52.94万元，主要是本单位职工增加，工资和日常管理工作的基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出64.4万元，占6.4%；社会保障和就业（类）支出89.37万元，占8.9%；卫生健康（类）支出67.56万元，占6.7%；农林水（类）支出727.11万元，占72.5%；住房保障支出54.66万元，占5.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）64.4万元，主要用于本单位政府办公室及相关机构事务基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.79万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.56万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）571.69万元，主要用于人员工资、日常公用支出、接待费等。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）70.15万元，主要用于人员工资。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）57.53万元，主要用于高标准农田建设项目。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）27.74万元，主要用于网格工作经费等。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.66万元，主要用于乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1003.10万元，其中：

人员经费755.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费97.64万元，主要包括：办公费、印电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于青田县舒桥乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年舒桥乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年舒桥乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于青田县舒桥乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县舒桥乡人民政府2023年“三公”经费预算数为7.8万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据实际工作情况，2023年没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.8万元，与上年预算数持平，主要用于上级来乡进行重大调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出3万元，主要用于保障本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年青田县舒桥乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算97.64万元，比上年预算数增加6.65万元，增长7.3%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2023年青田县舒桥乡人民政府没有使用采购预算安排的支出。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青田县舒桥乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆。 其中，机要通信用车及应急保障用车1辆。单位没有价值50万元以上通用设备。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备 。

4.绩效目标设置情况

2023年青田县舒桥乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.67万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映本单位用于日常管理工作的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映机关事业单位用于基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映机关事业单位用于职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要反映单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要反映行政单位的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要反映常用项目以外其他用于农林水方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运作奖补资金。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。