一、政策基本信息

项目负责人

吴莹

联系电话

15906889294

地址

青田县人防大楼1911

邮编

323900

政策起止时间

2023年1月1日～2025年12月31日

计划安排资金（万元）

769.2

实际到位资金（万元）

588.53

其中：中央财政

/

其中：中央财政

/

省财政

/

省财政

/

市县财政

769.2

市县财政

588.53

其它

/

其它

/

实际支出（万元）

588.53

二、支出明细情况

支出内容（经济科目）

计划支出数

（万元）

实际支出数

（万元）

青田县200处地质灾害雨量监测设计项目

3

青田县2023-2025年度农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价项目评审费

0.16

青田县2020-2022年农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价项目

17.48

青田县2022年乡镇（街道）1：2000地质灾害风险调查与评价项目（温溪镇）

17.94

青田县2022年乡镇（街道）1：2000地质灾害风险调查与评价项目（舒桥乡）

21.6

青田县农村切坡建房调查49万

49

2022年青田县200处地质灾害雨量监测项目

52.6

青田县季宅乡潘山村洪松发屋后滑坡应急项目

15.0366

青田县方山乡裘山村季上招屋后滑坡应急治理工程

30.1779

青田县山口镇板石滑坡治理工程

33.705

青田县山口镇板石滑坡治理工程监理

6.7128

青田县地质灾害应急技术服务

5

青田县北山镇泥垟村吴志金屋后滑坡调查报告、青田县北山镇大岩下村地质灾害风险防范区调查报告

3.2

青田县地质灾害隐患点核销报告编制合同

5.5

2022年度汛前地质灾害风险隐患及安全生产隐患大排查工作

29.9

地质灾害风险防范区告示牌

17.664

青田县地质灾害监测预警系统系统平台迁移项目

23.5972

仁庄镇横培村42号屋后滑坡工程

21.4148

东源镇平桥村云台岩庙后滑坡项目勘查设计项目

19.9

黄垟乡方山乡青田县2023年乡镇（街道）12000地质灾害风险调查与评价项目专家评审

0.25

57省道汤垟考树背滑坡隐患应急调查及监测方案调整设计

1.9

青田县2022年乡镇（街道）1：2000地质灾害风险调查与评价项目（海口镇）

34.01904

2023年地质学会会费

1

地灾隐患点标志牌

0.62

隐患点治理工程标志牌

0.275

黄垟乡横坑矿区边坡崩滑抢险

21

青田县地质灾害治理工程在线监管应用场景项目

47.6

2023年浙江省地质灾害监测预警设备采购项目（青田县部分）

7.275612

青田县黄垟乡石平川村横坑崩塌监测

9.0391

青田县地质灾害早期识别现场验证试点项目

31.4

船寮芝溪地质遗迹保护范围调查

9.8

2023年地质灾害气象服务费

3

青田县黄垟乡石平川村横坑崩塌应急调查报告、青田县黄垟乡石平川村横坑崩塌应急调查报告（2023年6月25日）、青田县仁庄镇孙山村孙庄自然村后山泥石流隐患调查报告、青田县瓯南街道湖边码头南侧边坡调查报告等4处地质灾害就急调查报告编制工作

6.4

北岸黄浦地质灾害点防护网费用

1.9212

57省道青田县汤垟段考树背滑坡应急调查2023

1.9

地质灾害防治宣传费

0.6

青田县仁庄镇自来水厂供电站滑坡应急调查报告、山口镇矿区路215号后山坡面泥石流应急调查报告、青田县山口镇方山线（枫树桥段）崩塌应急调查报告、青田县瓯南街道平风寨村后山自然村84号罗国彬户屋后泥石流应急调查报告

6.4

青田县2023-2025年度农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价项目（2023年）2023年1-10月

22.14

方山乡石前村林丽红等7户地块、方山乡松树下村叶先强等6户地块、瓯南街道南湾村杜方勇等5户地块、瓯南街道南湾村周金松等5户地块、仁宫乡仁宫村夏建雄等12户地块、仁庄镇林山村留焕平等5户地块、汤垟乡西天村邓胡英等4户地块地质灾害危险性评估

8.4

支出合计

769.2

588.528252

三、评价报告摘要

2011年2月，青田县人民政府办公室为切实做好青田县地质灾害防治工作，根据《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治项目和专项资金管理暂行办法》等有关政策规定，设立青田县地质灾害防治专项资金，制定《青田县地质灾害防治专项资金使用管理暂行办法》（青政办发[2011]13号），对专项资金使用范围、项目管理、资金管理、监督检查等方面进行了规范。

2020年4月，青田县人民政府办公室出台《青田县政府性投资土地前期开发和地质灾害治理工程施工单位确定的有关规定》（青政办发[2020]12号），对地质灾害应急抢险救灾工程和一般治理工程施工、设计、监理等单位确定的相关程序作出了明确具体的规定。

2021年1月，青田县人民政府办公室根据《浙江省人民政府办公室关于印发浙江省地质灾害“整体智治”三年行动方案（2020-2022年）的通知》（浙政办发[2020]43号）、《丽水市人民政府办公室关于印发丽水市地质灾害“整体智治”三年行动方案（2020-2022年）的通知》（丽政办发[2020]91号）等文件精神，结合本县实际制定了《青田县地质灾害“整体智治”三年行动方案（2020-2022年）》（青政办发[2021]2号），明确了2020-2022年的总体要求、

概况

主要目标、主要任务以及保障措施。

2023年4月，浙江省地质灾害应急与防治工作联席会议灾害防治办公室印发《浙江省地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023-2025年）》（浙地灾联[2023]1号）；2023年12月，丽水市地质灾害防治工作领导小组出台《丽水市地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023-2025年）》（丽防治办[2023]3号）；青田县自然资源和规划局地灾防治监测中心根据省市的任务安排，设置青田县地质灾害防治专项绩效目标和绩效指标。

绩效目标完成情况

预期

实际

1.2023年度青田县地质灾害日常防治：

（1）总体绩效目标：完成地质灾害日常防治工作，保护人民生命财产安全。

（2）明细绩效指标：①完成应急调查≥5处；②保障人民生命安全500人。

2.2023年度青田县地质灾害风险智控提能升级建设：

(1)总体绩效目标：进一步推进地质灾害风险隐患双控工作，提升地质灾害防御能力，保护人民生命财产安全。

(2)明细绩效指标：①完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价≥5个；②完成青田县2023-2025年度农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价项目≥5个；③完成青田县2022年度地下水监测站点建设项目；④完成青田县地质灾害治理工程在线监管应用场景项目；⑤保护人民生命安全≥50000人。

3.丽水市地质灾害防治工作领导小组下达青田县2023年任务：①完成乡镇风险调查2个；②新建专群监测点10个；③建设应急支撑队伍1支。

4.2023年青田地质灾害防治专项预算总资金769.2万元。

1.2023年度青田县地质灾害日常防治：

（1）完成应急调查9处；

（2）完成地质灾害应急治理、排查、监测、预警、培训等工作，完成地质灾害日常防治工作，保护人民生命财产安全覆盖超过500人。

2.2023年度青田县地质灾害风险智控提能升级建设：

（1）完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价5个。

（2）完成农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价7个地块。

（3）完成青田县200处地质灾害雨量监测项目。

（4）完成青田县地质灾害治理工程在线监管应用场景项目验收。

（5）通过上述智治工作的开展，保障人民生命安全覆盖超过50000人。

3.完成上级下达的任务：

（1）完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价5个（同青田县自己制定的指标）。

（2）完成地质灾害监测预警实验点建设项目竣工验收14个。

（3）完成青田县地质灾害防治应急分队的建设。

4.2023年度青田地质灾害防治专项实际支出588.52万元，其中：日常防治实际支出371.31万元，风险智控提能升级建设实际支出217.21万元。

评价结 论

通过政策评价维度分析，地质灾害防治政策评价指标总分值30分，评价得分27.19分，得分率为90.63%，评价等级为“优”。

主要绩效情况

1.青田县地质灾害日常防治方面。开展地质灾害应急调查及治理，开展地质灾害风险隐患汛前大排查，建立地质灾害风险研判管控机制，开展地质灾害综合治理，开展培训等工作，完成地质灾害日常防治工作，保护人民生命财产安全。

2.青田县地质灾害风险智控提能升级建设。完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价工作，完成农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价工作，完成地质灾害监测预警实验点建设项目竣工验收，完成青田县地质灾害雨量监测项目，完成青田县地质灾害治理工程在线监管应用场景项目验收，完成应急支撑队伍的建设。为升级地质灾害综合治理模式、“地灾智治”平台、管理创新体系，不断健全地质灾害风险防控工作体系，最大限度避免和减少人员伤亡和财产损失，为实现“两个先行”奋斗目标提供坚实的地质安全保障。

主要问题及原因分析

1.资金预算不够细化，未经科学测算。

2.监管不够到位，对乡镇上报地质灾害勘查、设计、施工、监理、评估等备案资料审查管理不够严格。

3.项目双算工作不够到位，项目工程造价审计基本到位，但对合同金额较大的工程项目未做竣工财务决算审计。

4.乡镇对工程管理、项目资料管理和归档不够规范和完善。

相关建议

（一）管理改进层面

1.青田县自然资源和规划局应加强对地质灾害治理项目的跟踪和监管；

2.各乡镇应加强对工程项目的管理和资料归档工作；

3.建议对重大项目进行竣工财务决算审计，推动项目双算工作；

4.加强基层防灾责任人业务培训力度，利用各种渠道加强地质灾害防治宣传。

（二）绩效管理层面

建议在参照往年经验的基础上科学合理细化编制年度预算。

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

王正微

注册会计师

青田天威会计师事务所有限公司

季伟利

注册会计师

青田天威会计师事务所有限公司

林伟玲

注册会计师

青田天威会计师事务所有限公司

填报人（签字）：

年   月   日

评价组组长（签字）：

年   月   日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年   月   日

附件1：绩效评价指标体系及得分

青田县2023年度地质灾害防治专项政策绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

得分

得分说明

经济性（10分）

政策必要性（2分）

政策公共性（2分）

1.是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；

2

根据《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治项目和专项资金管理暂行办法》、《浙江省地质灾害风险智控提能升级三年行动方案》等有关政策，结合当地实际而制定相关政策，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，符合当地实际情况及需求；地质灾害防治行动方案以深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”等防灾减灾工作系列重要论述精神，进一步提升地质灾害风险识别等能力，不断健全地质灾害风险防控工作体系，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，为实现“两个先行”奋斗目标提供坚实的地质安全保障为总体要求，符合行业发展规划，属于公共财政支持范围，政策条款制定立项依据充分。

2.制定政策是否符合行业或产业发展规划，是否符合当地实际情况及需求；

3.是否属于公共财政支持范围；

4.政策条款制定立项依据是否充分。

以上4个方面各占1/4权重。

政策合理性（6分）

政策目标合理性（2分）

1.是否有明确的中长期绩效目标和年度绩效目标或目标任务；

1.9

1.青田县自然资源和规划局地灾防治监测中心根据省市的任务安排结合实际对青田县地质灾害防治政策专项设置了绩效目标。地质灾害防治政策绩效目标有两方面内容：地质灾害日常防治、地质灾害风险智控提能升级；上级对青田下达了中长期任务。

2.政策实施内容与绩效目标是否具有相关性；

2.青田县自规局地灾防治监测中心设置的绩效目标和绩效指标，属于政策实施相关内容，具有相关性。

3.绩效目标与预算资金量是否相匹配。

3.绩效目标和指标与资金量匹配预算程度不高，鉴于地质灾害专项资金使用方式有一定程度的特殊性，类似于资金池使用方式，根据评价标准酌情扣0.1分。

以上3个方面各占1/3权重。

4.该项指标得分1.9分。

绩效指标明确性（2分）

1.依据绩效目标是否设定明细绩效指标；

2

1.地质灾害日常防治方面设置总体绩效目标：完成地质灾害日常防治工作，保护人民生命财产安全；依据绩效目标设置明细绩效指标：①完成应急调查≥5处；②保障人民生命安全500人。

2.地质灾害风险智控提能升级方面设置总体绩效目标：进一步推进地质灾害风险隐患双控工作，提升地质灾害防御能力，保护人民生命财产安全；依据绩效目标设置明细绩效指标：①完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价≥5个；②完成青田县2023-2025年度农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价项目≥5个；③完成青田县2022年度地下水监测站点建设项目；④完成青田县地质灾害治理工程在线监管应用场景项目；⑤保护人民生命安全≥50000人次。

3.丽水市地质灾害防治工作领导小组下达青田县2023年任务：①完成乡镇风险调查2个；②新建专群监测点10个；③建设应急支撑队伍1支。

4.绩效指标细化、可衡量，该项得分2分。

2.绩效指标是否量化和细化，具有可衡量、可比性；

符合上述2点要求的，得2分；符合其中1点要求的，得1分；均不符合的，不得分。

政策举措科学性（2分）

1.政策本身是否完善；

2

1.2011年2月，青田县人民政府办公室出台《青田县地质灾害防治专项资金使用管理暂行办法》（青政办发[2011]13号），对专项资金使用范围、项目管理、资金管理、监督检查等方面进行了规范，对各项内容、各项程序以及责任单位均有明确规定，政策完善。

2.2021年1月，青田县人民政府办公室根据省、市有关文件精神结合青田县实际情况制定《青田县地质灾害“整体智治”三年行动方案（2020-2022年）》（青政办发[2021]2号），明确了2020-2022年的总体要求、主要目标、主要任务以及保障措施，各项内容明确具体，政策完善。

3.2023年12月，丽水市地质灾害防治工作领导小组根据省有关文件精神结合本市实际情况制定《丽水市地质灾害风险智控提能升级三年行动方案（2023-2025年）》（丽防治办[2023]3号），对各县（市、区）提出2023-2025年的总体要求、主要目标、主要任务以及保障措施，下达了主要任务指标分解表，各项内容明确具体，政策完善。青田县自然资源和规划局地灾防治监测中心根据省市的任务安排结合实际推进各项举措落实。

4.该项得分2分。

2.为推进政策目标实现所采取的举措是否科学合理；

3.为推进政策目标实现所采取的举措是否落地，可操作性强。

以上3个方面各占1/3权重。

支出经济性（2分）

预算编制科学性（2分）

1.预算编制是否经过科学论证，有明确的标准；

0.5

预算编制未经过科学论证，仅根据往年的经验和青政办发[2011]13号文件第二条“县财政首次筹措专项资金500万元，滚动使用，每年度初补足至500万元。特殊情况需要资金的，按需注入”的规定预估项目总金额，资金测算未细化，资金额度与年度目标和具体指标匹配性不高。根据评价标准酌情扣1.5分。该项得分0.5分。

2.资金额度是否与年度目标相适应；

3.预算资金是否经过精细测算。

以上3个方面各占1/3权重。

效率性（10分）

业务管理效率（5分）

制度健全性（2分）

1.是否已制定相应的业务管理制度；

2

2021年4月，为进一步健全和规范行政决策规则和程序，提高决策能力，提升工作效率，推动工作有序开展，青田县自然资源和规划局出台了《青田县自然资源和规划局局长办公会议议事规则》（青自然资规发[2021]17号），对地灾防治监测中心的上会研究事项、局长签批事项、分管领导签批事项、科室签批事项作出了具体规定，将政策执行和业务管理落实到具体层级，职责明确。该项得分2分。

2.业务管理制度是否合法、合规、完整、具有可操作性；

3.是否制定要素保障措施。

以上3个方面各占1/3权重。

制度执行有效性（3分）

1. 是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；

2.3

1.评价组抽查由当地乡（镇）政府组织实施的项目，比如青田县方山乡裘山村季上招屋后滑坡应急治理工程等项目，乡（镇）集体研究确定有地质灾害施工资质的单位，项目（施工、监理、勘查设计）上报青田县自然资源和规划局备案，签订施工、监理等合同，组织施工、监理、设计、主管等单位等进行竣工验收，委托第三方造价审计，青田县财政局预算审核中心备案，申请支付工程款项，程序基本完整。

2.评价组抽查由青田县自然资源和规划局组织实施的项目，比如青田县农村切坡建房调查、2022年青田县200处地质灾害雨量监测项目等项目，均经过政府采购或招投标程序，签订项目合同，按合同执行。

3.政策实施的人、财、物等资源配置基本到位。

2.项目是否经过政府采购或招投标，程序是否合法、完整；

3.政策实施的人、财、物等资源配置是否到位；

4.政策实施监管和跟踪是否到位；

4.青田县自然资源和规划局监管不够到位，比如青田县仁庄镇横培村42号屋后滑坡工程施工上报备案时间滞后，对重大工程项目未做竣工财务决算审计。酌情扣0.2分。

5.乡镇对工程管理、项目资料管理和归档不够规范和完善，根据评价标准酌情扣0.5分。

（1）工程时间跨期过长，比如青田县季宅乡潘山村洪松发屋后滑坡应急工程，属于2019年地质灾害综合治理工程，按合同约定工期为30天，但到2021年9月19日才竣工验收，2022年11月完成造价审计并在财审中心备案，2023年1月资金拨付。

（2）与施工等单位签订合同不够规范，比如方山乡裘山村季上招屋后滑坡应急治理项目、青田县季宅乡潘山村洪松发屋后滑坡应急工程，施工合同中未约定计划开工日期与计划完工日期；

（3）资料归档不够齐全、系统，比如季宅乡潘山村洪松发屋后滑坡应急项目缺少上报自规局施工备案登记资料；黄垟乡横坑矿区边坡崩滑抢险工程缺少上报自规局施工备案登记资料、青田县财政局预算审核中心备案资料。

6.该项得分2.3分。

5.项目资料是否齐全并及时归档。

以上5个方面各占1/5权重。

资金管理效率（5分）

财务制度健全性（1分）

1.已制定相应的财务管理制度；

1

2021年4月，青田县自然资源和规划局出台了《青田县自然资源和规划局财务管理制度》（青自然资规发[2021]17号），对部门预决算、经费收支管理、专项资金管理等各项财务工作进行了规范，制度完善。

2.财务管理制度合法、合规、完整。

符合上述2点要求，得1分；符合其中1点要求的，得0.5分；均不符合的，不得分。

资金管理合规性（3分）

1.资金分配和使用是否符合资金管理办法和财务管理制度规定；

3

评价组抽查了2023年度专项资金支出部分凭证，项目资金的拨付经过局务等会议通过，经办、复核、审批等程序完备；没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，工程款支付基本按照合同执行，符合资金管理办法和财务管理制度规定。该项得分3分。

2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

4.资金是否按照合同及时支付。

以上4个方面各占1/4权重。

预算执行率（1分）

专项资金预算执行率达到100%，得1分；执行率在75%-100%之间，按比例得分；执行率低于75%，不得分。

0.77

预算资金769.2万元，实际支出资金588.53万元，预算执行率76.5%。根据评价标准，该项得分0.77分。

有效性（10分）

实施效益（7分）

目标实现程度（4分）

1.总体要求是否达到；

4

1.青田县地质灾害防治工作紧扣总体要求和总体绩效目标，为最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，开展日常防治和风险智治工作。

2.主要目标是否实现；

2.日常防治工作开展情况：（1）完成应急调查9处；（2）完成地质灾害应急治理、排查、监测、预警、培训等工作，完成地质灾害日常防治工作，保护人民生命财产安全覆盖超过500人。

3.风险智控提能升级工作开展情况：（1）完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价5个；（2）完成农村私人分散建房用地地质灾害调查与评价7个地块；（3）完成青田县200处地质灾害雨量监测项目；（4）完成青田县地质灾害治理工程在线监管应用场景项目验收；（5）开展上述智治工作，保障人民生命安全覆盖超过50000人。

4.完成丽水市地质灾害防治工作领导小组下达青田县2023年任务的情况：

（1）完成乡镇地质灾害1:2000风险调查与评价5个（同青田县自己制定的指标）；（2）完成地质灾害监测预警实验点建设项目竣工验收14个；（3）完成青田县地质灾害防治应急分队的建设。

5.主要目标和主要任务按计划完成或超额完成。该项得分4分。

3.主要任务是否完成。

以上3个方面各占1/3权重。

主体受益情况（3分）

政策实施带来的社会效益。根据调查问卷3-8小题赋分：

2.82

共收回有效问卷37份，其中A选项占比87.84%，B选项占比12.16%。综合计算得分2.82分。

1.选A，权重得分100%；

2.选B，权重得分50%；

3.选C，权重得分0%。

满意度（3分）

受益地区群众对政策实施的满意度。根据调查问卷9-11小题赋分：

2.9

共收回有效问卷37份，其中A选项占比82.88%，B选项占比17.12%。综合计算得分2.9分。

1.非常满意，权重得分100%；

2.比较满意,权重得分80%；

3.一般，权重得分50%；

4.非常不满意，权重得分0%。

合计

27.19

得分率

90.63%

选项

小计

比例

A关注过

37

100%

B不关注

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A崩塌

0

0%

B滑坡

30

81.08%

C泥⽯流

2

5.41%

D地⾯塌陷

2

5.41%

E地裂缝

3

8.1%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A是，措施很到位

33

89.19%

B是，但措施一般

4

10.81%

C没有采取措施

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A参加过

32

86.49%

B当地有组织但没参加过   

5

13.51%

C当地没组织过     

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A很到位   

33

89.19%

B一般

4

10.81%

C当地没有对防治地质灾害做过宣传

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A能，效率高   

33

89.19%

B一般   

4

10.81%

C不能

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A非常尽责

28

75.68%

B基本尽责

9

24.32%

C不尽责

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A及时有效

36

97.3%

B一般

1

2.7%

C不及时

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A非常满意

29

78.38%

B比较重要

8

21.62%

C一般

0

0%

D非常不满意

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A非常满意

32

86.49%

B比较重要

5

13.51%

C一般

0

0%

D非常不满意

0

0%

本题有效填写人次

37

100%

选项

小计

比例

A优秀

31

83.78%

B良好

6

16.22%

C合格

0

0%

D不合格

0

0%

本题有效填写人次

37

100%