青田县2023年交通建设养护经费（含项目前期费用）绩效评价报告

青田县2023年交通建设养护经费（含项目前期费用）

项目名称 2023年交通建设养护经费（含项目前期费用）绩效评价报告

项目单位青田县交通运输局

主管部门青田县交通运输局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价R

评价方式：部门（单位）绩效自评□ 财政部门组织评价R

评价机构：第三方机构R 部门（单位）评价组□ 财政评价组□

浙江闰政管理咨询有限责任公司

2024年7月

一、项目基本信息
项目负责人	郑泽方	联系电话			17864196552
地址	青田县鹤城镇校场路2号交通大楼				邮编		323900
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31
计划安排资金（万元）	1133.34	实际到位资金（万元）				1133.34
其中：中央财政	/	其中：中央财政				/
省财政	443.34	省财政				443.34
青田县财政	690	青田县财政				690
实际支出（万元）	1129.00
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）	计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
项目前期工作	1133.34			871
农村公路建设资金补助				258
支出合计	1133.34			1129.00
三、评价报告摘要
概况	通过科学地、规范地、依据全县国民经济和社会发展中长期规划、国土空间总体规划（总体规划、详细规划、专项规划）等相关专项规划开展项目前期工作，有质量、有效率产出项目前期工作成果，补助农村公路建设，确保重大交通建设项目有效实施，推动全县经济社会协调发展，保障和促进全县交通运输事业持续平稳健康发展
项目绩效目标完成情况	预期		实际
	通过前期项目工作开展和农村公路建设资金补助，提升了青田县行车环境，提高了全县交通便利化水平。		2023年完成前期工作项目数13个，完成农村公路建设资金补助数24条，前期工作成果验收通过率100%，补助资金到位率100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表，项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022年县交通局为第三名，2023年县交通局为第一名；项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率100%；根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为94.56%。
评价结论	根据评价分析，该项目绩效评价结论如下：得分为81.31分，评价等级为“良”。
主要绩效情况	2023年完成前期工作项目数13个，完成农村公路建设资金补助数24条，前期工作成果验收通过率100%，补助资金到位率100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表，项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022年县交通局为第三名，2023年县交通局为第一名；项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率100%；根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为94.56%。
主要问题及原因分析	（一）部分项目资金使用不合规，存在随意性（二）部分项目管理不到位，资金补助缺少标准（三）项目预算编制缺乏依据，子项目相关性不高（四）项目目标不明确，绩效指标设置不清晰
相关建议	（一）落实管理办法，合规使用资金（二）加强项目管理，完善补助台账（三）加强项目预算管理，合理编制项目预算（四）加强项目绩效管理，合理设置绩效指标
四、评价人员

一、项目概况

（一）项目立项背景和目的

（二）立项依据

（三）项目实施内容

（四）资金投入和使用情况

（五）组织与管理

（六）绩效目标

二、绩效分析及评价结论

（一）项目决策方面

（二）项目管理方面

（三）项目产出方面

（四）项目效益方面

（五）评价结论

三、存在问题

（一）部分项目资金使用不合规，存在随意性

（二）部分项目管理不到位，资金补助缺少标准

（三）项目预算编制缺乏依据，子项目相关性不高

（四）项目目标不明确，绩效指标设置不清晰

四、有关建议

（一）落实管理办法，合规使用资金

（二）加强项目管理，完善补助台账

（三）加强项目预算管理，合理编制项目预算

（四）加强项目绩效管理，合理设置绩效指标

附件一：青田县2023年交通建设养护经费(含项目前期费用)绩效评价指标及得分情况

附件二：青田县2023交通建设养护情况问卷调查

青田县2023交通建设养护经费（含项目前期费用）

一、项目概况

（一）项目立项背景和目的

1.项目立项背景

为加强交通资金的管理，规范资金使用，提高资金使用效益，保障和促进全省交通运输事业持续平稳健康发展，省财政厅、省交通厅下发《关于下达市县交通部门基本支出等资金的通知》（浙财建〔2010〕330号），根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），2011年起，将市县交通部门基本支出（公路、港航和运管系统）、农村公路养护（包括大中修和小修保养）和市县交通建设、养护、管理等三个专项资金下达给青田县财政局（下称县财政局）、青田县交通运输局（下称县交通局）。

根据《关于提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号），从2022年起，将市县交通运输部门运行保障（港航和运管系统）、农村公路及专用公路养护工程和市县交通运输建设、养护、管理三笔资金以一般性转移支付资金的方式下达给县财政局、县交通局。同时《关于下达市县交通部门基本支出等资金的通知》（浙财建〔2010〕330号）停止执行。

本次绩效评价的范围为市县交通运输建设、养护、管理资金中的建设养护经费（含项目前期费用），2023年起，县交通局以项目预算申报的方式申请交通建设养护经费（含项目前期费用），用于项目前期费用和农村公路建设资金补助。

根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），交通基础设施建设支出，主要包括公路水路基础设施建设支出、客运站场建设支出、交通物流建设项目和政府还贷高速公路资本金支出；交通基础设施养护支出，包括公路水路养护管理支出和养护工程支出，其中：养护管理支出主要包括养护管理设备设施购置支出、养护管理站房建设维护和港航水上安全搜救中心建设维护、信息化建设和维护等支出；养护工程支出包括日常养护、大中修及改建工程支出。

2.立项目的

通过科学地、规范地、依据全县国民经济和社会发展中长期规划、国土空间总体规划（总体规划、详细规划、专项规划）等相关专项规划开展项目前期工作,有质量、有效率产出项目前期工作成果，补助农村公路建设，确保重大交通建设项目有效实施，推动全县经济社会协调发展，保障和促进全县交通运输事业持续平稳健康发展。

（二）立项依据

1.根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），交通基础设施建设支出，主要包括公路水路基础设施建设支出、客运站场建设支出、交通物流建设项目和政府还贷高速公路资本金支出；交通基础设施养护支出，包括公路水路养护管理支出和养护工程支出，其中：养护管理支出主要包括养护管理设备设施购置支出、养护管理站房建设维护和港航水上安全搜救中心建设维护、信息化建设和维护等支出；养护工程支出包括日常养护、大中修及改建工程支出。

2.《关于提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号）：从2022年起，上述转移支付作为固定基数纳入年终省与市县结算，不再另行发文。各市县财政部门应根据此次下达基数，加强与交通运输部门沟通协调，编制好2022年度交通运输系统部门预算，确保此次改革平稳有序推进。

3.《青田县人民政府办公室关于印发青田县项目前期工作及资金使用管理办法的通知》（青政办发〔2022〕24号）：项目前期是指项目从计划研究到开工建设前的一系列工作，主要包括项目前期研究、项目建议书、可行性研究、初步设计的编制、审查、论证和报批、施工图编制和报批、预算编制和报批以及与项目相关的咨询、代理、勘察、设计和评估等。

4.《关于下达〈青田县 2023 年扩大有效投资白皮书〉的通知》（青项指〔2023〕2 号）：四、做实项目建设前期。前期工作的好坏决定着我们工作的主动性。全县要统筹各方资源与人力，加强与各投资主体的沟通交流，提前规划好选址、土地预审、环评等各项前期工作。围绕全县发展需求，从“生态工业与发展平台提升”“全域旅游与乡村振兴发展”“城市更新与公共服务改善”“综合交通与水利环保攻坚”“新能源与新基建支撑”等 9 大领域入手，依托项目综合管理系统全程跟踪项目进展，实现前期项目动态管理，创造项目尽早推进的良好条件。

5.《青田县人民政府关于下达 2023 年青田县项目前期和重点建设项目工作计划的通知》（青政发〔2023〕13 号）：一、各项目法人或主要责任单位要高度重视项目前期和重点建设项目工作，成立工作班子，明确分管领导和具体负责人员，攻坚克难，保质保量完成年度工作目标任务；三、重大项目前期和重点建设项目工作目标任务将列入镇人民政府、街道办事处、项目部门的年度工作考核内容；四、各相关单位要认真落实信息报送制度，落实专人负责于每月的25日前向发改局投资科报送项目前期推进月度报表和重点建设项目推进月度报表，并在青田县投资项目管理系统填报项目进展情况，及时反映项目工作推进过程中出现的问题。

（三）项目实施内容

1.项目实施范围

根据《关于提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号）和《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），建设养护经费（含项目前期费用）使用范围应为交通基础设施建设支出和交通基础设施养护支出。

县交通运输局对该笔资金的实际支出方向为：由县交通运输局开展的项目的前期费用、对全县范围内的农村公路建设资金补助。

2.项目计划实施内容

项目前期工作可分为项目前期研究、项目建议书、可行性研究、初步设计的编制、审查、论证和报批、施工图编制和报批、预算编制和报批以及与项目相关的咨询、代理、勘察、设计和评估等，以单个子项目的形式由县交通局依据自身采购方式招标完成。项目政府采购情况详见表 1-1。

农村公路建设资金补助，由乡镇（街道）向农村公路建设资金补助申请报告，县交通局依据资金补助申请报告下达补助资金。农村公路建设资金补助情况详见表1-2。

3.项目实际完成情况

2023年，县交通局项目前期工作均已完成，实际完成率100%，经项目单位验收。实际完成情况详见表1-1。

农村公路建设资金补助均已完成，资金下达率100%。实际完成情况详见表1-2。

表1-1：项目政府采购及完成情况表

姓名	职称/职务	单位	签字
林铭	中级经济师/总经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司
洪晓波	项目经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司
王嘉明	项目助理	浙江闰政管理咨询有限责任公司
填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日

序号	项目名称	项目前期工作内容	单位	政府采购方式	合同金额（万元）	完成情况
1	638国道青田鹤城至北山段公路工程	可行性研究报告和勘察设计	浙江数智交院科技股份有限公司	公开招标	5819	完成可行性研究报告
2	青田县瓯江干流绿道工程	可行性研究报告	厦门中易城市景观艺术有限公司；青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	16.19	完成可行性研究报告
3	S218安吉至龙港公路缙云方溪至青田季宅段公路工程	可行性研究报告	浙江公路水运工程咨询集团有限公司	公开招标	10.97	完成可行性研究报告
4		土地征收风险评估	丽水中茂房地产土地评估有限公司	公开招标	2.94	完成土地征收风险评估
5		考古调查	浙江省文物考古研究所	公开招标	2.76	完成考古调查
6		概算审核	浙江中正工程项目管理有限公司	公开招标	16	完成概算审核
7	青田县城乡冷链物流一体化及配套设施项目	可行性研究报告	浙江国宏工程咨询有限公司	公开招标	9.8	完成可行性研究报告
8	青田县共享电动自行车布点	方案设计	浙江城建规划设计院有限公司	公开招标	18	完成方案设计
9	海口至海溪公路改建工程	可行性研究报告	青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	74.6	完成可行性研究报告
10		勘察设计	浙江佳途勘测设计有限公司	公开招标	296.36	完成勘察设计
11		采伐设计调查报告	浙江山禾林业服务有限公司	公开招标	3	完成采伐设计调查报告
12		土地征收风险评估	丽水中茂房地产土地评估有限公司	公开招标	4.7	完成土地征收风险评估
13		土地勘测定界	浙江浙地自然资源规划设计有限公司	公开招标	42	完成土地勘测定界
14		考古调查	浙江省文物考古研究所	公开招标	2.92	完成考古调查
15		地质灾害危险性评估	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	公开招标	6.25	完成地质灾害危险性评估
16		规划选址	浙江远卓科技有限公司	公开招标	8	完成规划选址
17		压覆矿产调查	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	公开招标	7.5	完成压覆矿产调查
18		水土保持方案报告	丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司	公开招标	10	完成水土保持方案报告
19		防洪评价报告	丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司	公开招标	8	完成防洪评价报告
20		环境影响报告	浙江环昌科技有限公司	公开招标	10	完成环境影响报告
21	城乡公交一体化专项规划	规划报告	南京市规划设计研究院有限责任公司	公开招标	30	完成规划报告
22	瓯江江海联运总体规划	规划报告	浙江数智交院科技股份有限公司	公开招标	51	完成规划报告
23	交旅融合发展	研究报告	浙江才智旅游规划设计有限公司	公开招标	29.5	完成研究报告
24	青田县腊口陈山埠至舒桥公路提升改造工程	可行性研究报告	青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	49.9	完成可行性研究报告
25	青田县通用机场项目	电磁环境测试	吉林省亿丰电磁环境测试有限公司	公开招标	9	完成电磁环境测试
26	综合立体交通网中长期发展	规划编制	浙江才智旅游规划设计有限公司	公开招标	220	完成规划编制
27	农村联网公路工程	采伐设计调查报告	青田慧林林业技术服务有限公司	公开招标	0.46	完成采伐设计调查报告
28		林地现状调查	青田慧林林业技术服务有限公司	公开招标	1.4	完成林地现状调查
29		施工图设计	青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	2.7825/公里	完成施工图设计

表1-2：农村公路建设资金补助安排情况表

序号	工程名称	所在乡镇（村）	建设内容	拟补助资金 (万元)	实际补助资金
1	船寮镇洪府前村村内道路硬化	船寮镇（洪府前村）	路面硬化	10	10
2	汤垟乡西天坑村水岸头公路维修	汤垟乡（西天坑村）	边坡修复	8	8
3	季宅乡潘山村村内道路改造	季宅乡（潘山村）	路基提升	30	30
4	仁宫乡过海坑至朱山公路提升	仁宫乡（朱山村）	公路维护	7	7
5	海口镇和合村连村道路改造提升	海口镇（和合村）	安防提升	9	9
6	腊口镇虞宅至山脚自然村道路修缮	腊口镇（虞宅村）	路面硬化	10	10
7	船寮镇小金村箬川自然村停车场建设	船寮镇（小金村）	附属建设	8	8
8	仁庄镇莲头村马大秧田至操坦古道修复	仁庄镇（莲头村）	设施修复	8	8
9	吴坑乡外后山自然村通村公路路面硬化	吴坑乡石洞村	路面硬化	10	10
10	海口镇界阜村原国道线提升改造	海口镇界阜村	道路整治	8	8
11	船寮镇康畈村佛堂上道路硬化	船寮镇康畈村	路面硬化	8	8
12	贵岙乡呈山村村内道路硬化	贵岙乡呈山村	路面硬化	6	6
13	贵岙乡大双坑村道路建设	贵岙乡大双坑村	路面硬化	10	10
14	章旦乡新旦至徐山等公路错车道建设	章旦乡新旦村	道路提升	7	7
15	章旦乡徐坑至双垟公路路基拓宽	章旦乡徐坑	道路提升	8	8
16	船寮镇成炭寮村金昌门前山道路硬化	船寮镇成炭寮	路面硬化	15	15
17	仁庄镇彭口延伸农村联网公路提升	仁庄镇新彭村	交安设施	10	10
18	阜山乡朱岙村坑口桥建设	阜山乡朱岙村	桥梁建设	30	30
19	祯埠镇坑底康庄路至前山自然村通村路路面硬化	祯埠镇坑底	路面硬化	8	8
20	青田县农村联网公路阜山乡坑边至岗下公路拓宽加长	阜山乡坑边	路面硬化	10	10
21	东源镇平桥村公交候车亭建设	东源镇平桥村	便民设施	10	10
22	仁庄镇新彭村上彭山自然村道路挡墙修复	仁庄镇新彭村	公路修复	10	10
23	贵岙乡横峰村村级道路拓宽	贵岙乡横峰村	提升改造	8	8
24	船寮镇舒庄村金桥小区后山道路硬化工程	船寮镇舒庄村	路面硬化	10	10
25	合计			258	258

（四）资金投入和使用情况

1.资金来源

2023年度，青田县交通建设养护经费（含项目前期费用）的预算由省级转移支付资金和上年度省级转移支付资金结转资金支持。

2.项目预算及执行情况

2023年度安排预算共1133.34万元，其中2023年预算690万元，上年度结转资金443.34万元，实际支出1129.00万元，预算执行率99.62%，其中用于项目前期工作871万元，农村公路建设资金补助258万元。

（五）组织与管理

1.项目相关单位、职责

（1）项目前期费用：

县人民政府：下达项目前期工作计划，统筹管理项目前期工作。

县重大项目推进作战指挥部办公室：围绕项目谋划、项目前期、项目开工、项目入统、项目投资和政策处理等方面制定“六比六赛”活动方案，每季度开展“六比六赛”活动晾晒，活动结果纳入年终综合考核。

县发改局：收集汇总项目前期推进月度报表和重点建设项目推进月度报表，掌握项目进展情况。

县交通局：项目主管单位，根据计划开展项目前期工作，每月汇报项目前期推进月度报表，提交项目前期“六比六赛”汇报资料

（2）农村公路建设资金补助：

县交通局：收集汇总乡镇农村公路建设资金补助申请报告，下达农村公路建设资金补助。

乡镇（街道）：申报乡镇农村公路建设资金补助，收到补助资金后向村集体下发乡镇农村公路建设资金补助。

2.项目实施管理

（1）预算管理

交通建设养护经费（含项目前期费用）项目设立于2010年，是县交通局经常性项目，按照《关于提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号）下达数690万元编制预算，未区分项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细，未制定每年计划要完成的项目前期工作成果数量（可行性研究报告、勘察设计报告、设计图等）和每年农村公路建设资金计划补助数量。

（2）合同管理

县交通局为实施服务项目按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容完整。

（3）业务流程

项目前期工作流程：县交通局班子会讨论谋划确定项目开始进行前期工作，县交通局项目前期工作中心开展项目可行性研究、规划报告、风险评估、现状调查等项目谋划储备阶段工作和可行性研究报告阶段工作；报告成果提交县发改局、县水利局、县林业局等项目工程相关单位及专家审核；通过之后，开展初步设计工作，经由县发改局审核批复，财政局复核。

农村公路建设资金补助流程：乡镇（街道）向县交通局提交农村公路建设资金补助申请报告，县交通局下达农村公路建设资金补助。

（4）管理制度

项目前期工作项目管理：《青田县项目前期工作及资金使用管理办法》；《青田县交通运输局建设项目业务内部控制（试行办法）》；《青田县交通运输局合同管理业务内部控制 (试行办法)》；《青田县加快项目谋划和推进工作十大机制》；《青田县2023年扩大有效投资白皮书》。

农村公路建设资金补助管理：缺少政策补助文件和实施细则。

（六）绩效目标

1.总目标

通过前期项目工作开展和农村公路建设资金补助，提升了青田县行车环境，提高了全县交通便利化水平。

2.分解绩效目标

（1）产出指标

数量指标：前期工作开展项目数≥13个，农村公路建设资金补助数=24条。

质量指标：前期工作成果验收通过率≥95%，补助资金到位率=100%。

时效指标：前期工作完成每月进度

（2）效益指标

社会效益：项目前期工作“六比六看”考核名次上升；项目前期工作利用率≥95%。

满意度指标：居民满意度≥90%

以上为评价组根据项目预算申报情况、项目实际目标设置的分解绩效目标，项目单位未设置细化的分解绩效目标。

二、绩效分析及评价结论

（一）项目决策方面

项目前期工作立项依据充分，根据《关于提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号）、《关于下达<青田县 2023 年扩大有效投资白皮书>的通知》（青项指〔2023〕2 号）、《青田县人民政府关于下达 2023 年青田县项目前期和重点建设项目工作计划的通知》申报；农村公路建设资金补助缺少立项依据，不符合资金使用范围。

目标设置一般，未能涵盖项目全部内容，未设置农村公路建设资金补助相关绩效目标，未涵盖前期工作项目数，前期工作成果运用情况；项目绩效目标设置不明确，未设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。

项目缺少预算编制依据，未区分项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细，未制定每年农村公路建设资金计划补助数量。

（二）项目管理方面

项目前期工作的管理制度较为健全，农村公路建设资金补助缺少政策补助文件和实施细则；项目合同签订与采购需求一致，未发现不合规之处；资金补助全部发放，未建立农村公路建设补助台账，未对农村公路建设项目实际完成情况进行监督抽查。

2023年度安排预算共1133.34万元，其中2023年预算690万元，上年度结转资金443.34万元，实际支出1129万元，预算执行率99.62%。

（三）项目产出方面

2023年完成前期工作项目数13个，完成农村公路建设资金补助数24条，前期工作成果验收通过率100%，补助资金到位率100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表。

（四）项目效益方面

项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022年县交通局为第三名，2023年县交通局为第一名；项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率100%；根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为94.56%。

（五）评价结论

经评价，该项目评价总分值100分，得分84.31分，得分率为84.31%，评价等级为“良”。各评价维度的评分情况见下表2.1，具体指标的评分结果详见附件一。

表2-1：评分汇总表

评价维度	分值	评价得分	得分率	评价等级
项目决策	20	10	50.00%	差
项目管理	30	25	83.33%	良
项目产出	20	20	100.00%	优
项目效益	30	29.31	97.7%	优
实际得分合计	100	84.31	84.31%	良

三、存在问题

（一）资金补助缺少标准，项目管理不到位

一是农村公路建设资金补助缺少实施细则或管理办法，未确定政策补助对象、补助标准、补助申请流程等，补助金额存在随意性。如船寮镇洪府前村村内道路硬化和季宅乡潘山村村内道路改造工程同样申请补助资金30万元，但前者给予补助10万元，后者全额补助30万元。二是农村公路建设资金补助在下达文件中说明“适时对部分建设项目进行抽查，抽查结果将作为下年度资金安排的重要依据”，但实际县交通局并未进行抽查。

（二）项目预算编制不够细化

项目预算编制不够细化，仅对预算总金额进行控制，未明确项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细。预算编制时未明确每年农村公路建设补助项目数，资金支出存在一定随意性，易造成项目支出预算执行率低或预算超支的情况。

（三）项目目标不明确，绩效指标设置不清晰

一是项目目标编制不全面，未编制农村公路建设资金补助相关的绩效目标；二是项目绩效指标编制不够细化、量化，如项目前期工作未设置前期工作开展项目数，成果验收通过率，成果利用率等核心产出指标和效益指标。

四、有关建议

（一）加强项目管理，完善补助台账

一是建议县交通局制定农村公路建设资金补助实施细则或管理办法，明确资金补助流程、补助范围、补助对象、补助标准等，并严格落实，按照资金补助标准确定各农村公路建设项目资金补助数额，避免出现资金补助比例差异较大、资金补助数额确定随意等情况；二是落实补助项目的抽查机制，加强对乡镇（街道）、农村公路建设项目台账建设，并完善县交通局相关台账，应包含申请表（说明道路位置、申请村、建设内容、总投资资金、自筹资金、申请补助资金等）、建设前后照片、发票等。

（二）合理编制项目预算

建议县交通局细化项目预算编制，明确专项资金分配方案。项目预算编制前应明确下年度工作计划，如计划完成的项目前期工作数量、计划补助的农村公路数量，合理评估各项目预算。如实际执行过程中发现县政府下达的项目前期工作计划、重点项目工作计划和项目计划出现变动，可及时进行预算调整。

（三）加强项目绩效管理，合理设置绩效指标

建议项目单位完善项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，完整、规范、科学设置项目效益目标。年度总体目标应涵盖项目内容和与年度总体目标对应的产出指标、质量指标、效益指标，建议增加前期工作开展项目数，成果验收通过率，成果利用率等指标。

附件一：青田县2023年交通建设养护经费(含项目前期费用)绩效评价指标及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
项目决策（20分）	项目决策（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合交通运输事业发展的需求；是否与部门职责范围相符。	（1）立项依据非常充分，权重得分100%；（2）立项依据比较充分，权重得分80%；（3）立项依据充分性一般，权重得分50%；（4）立项依据不充分，权重得分0%。	2	项目前期工作立项依据充分，根据《关于提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号）、《关于下达<青田县 2023 年扩大有效投资白皮书>的通知》（青项指〔2023〕2 号）、《青田县人民政府关于下达 2023 年青田县项目前期和重点建设项目工作计划的通知》申报；农村公路建设资金补助缺少立项依据，资金支出合理性不足。综上，得2分。
	项目决策（8分）	立项合理性（4分）	项目确定是否科学合理。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否能符合交通运输事业的需求。	（1）科学且合理，权重得分100%；（2）较科学合理，权重得分80%；（3）科学合理性一般，权重得分50%；（4）不科学合理，权重得分0%。	4	立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，符合交通运输事业的需求。综上，得4分
	绩效目标（8分）	目标设置合理（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观事实	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算投资额或资金量相匹配。	（1）合理，权重得分100%；（2）较合理，权重得分80%；（3）一般，权重得分50%；（4）不合理，权重得分0%。	2	目标设置一般，未能涵盖项目全部内容，未设置农村公路建设资金补助相关绩效目标，未涵盖前期工作项目数，前期工作成果运用情况。综上，得2分
	绩效目标（8分）	目标设立明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目总体目标相对应。	（1）明确，权重得分100%；（2）较明确，权重得分80%；（3）一般，权重得分50%；（4）不明确，权重得分0%。	0	项目绩效目标设置不明确，未设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。综上得0分。
	资金投入（4分）	预算编制合理性（4分）	预算编制是否合理	项目是否根据主要文件标准、往年预算执行情况、当年度任务等进行合理的预算编制。	（1）合理，权重得分100%；（2）较合理，权重得分80%；（3）合理性一般，权重得分50%；（4）不合理，权重得分0%	2	缺少预算编制依据，未区分项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细，未制定每年乡镇农村公路建设资金补助数量。综上，得2分
项目管理（30分）	组织实施（20分）	制度健全性（5分）	管理制度和组织机制是否健全	是否已制定相应的管理制度和组织机制；管理制度是否合法、合规、完整；是否有组织机构保障。	（1）健全，权重得分100%；（2）较健全，权重得分80%；（3）一般，权重得分50%；（4）不够健全，权重得分0%。	4	项目管理制度较为健全，但农村公路建设资金补助缺少政策补助文件和实施细则，资金补助缺乏标准。综上，得4分。
		合同管理（5分）	考察项目合同签订与采购需求情况	考察项目合同签订是否与采购需求一致，及项目验收等方面是否按照合同约定执行。	每发现一处不合规扣0.5分（严重不合规扣1分），扣完为止。	5	项目合同签订与采购需求一致，未发现不合规之处。综上，得5分。
		资金补助管理（5分）	资金补助管理情况	政策补助是否按照相关管理制度落实到位。	每发现一处不合规扣0.5分（严重不合规扣1分），扣完为止。	3	资金补助全部发放，农村公路建设补助缺少政策补助文件和实施细则，未建立农村公路建设补助台账。综上，得3分。
		监督管理落实（5分）	监督管理工作落实情况	监督管理是否按照相关管理制度落实到位：是否采取过程管理监督措施，监督管理措施是否落实有效，出现问题是否积极整改。	每发现一处不合规扣0.5分（严重不合规扣1分），扣完为止。	3	县交通局缺少政策补助文件和实施细则，未对建设项目进行抽查。综上，得3分。
	资金管理（10分）	资金执行率（5分）	预算资金执行率情况	预算资金执行率情况。	预算资金执行率情况：预算执行率≥95%，得满分；反之，每低1%，扣5%权重分，扣完为止。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%；	5	2023年度安排预算共1133.34万元，其中2023年预算690万元，上年度结转资金443.34万元，实际支出1129.00万元，预算执行率99.62%。综上，得5分
	资金管理（10分）	资金使用合规性（5分）	资金使用合规情况	考察项目资金是否按要求用于规定用途，资金拨付流程是否符合规范，是否存在截留、挤占、挪用等情况	每发现一处不合规扣0.5分（严重不合规扣1分），扣完为止。	5	资金支出或拨付具有完整的审批程序和手续；资金核算未发现存在错误；且未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；采购服务增项费用占比未超过有关规定。综上，得5分
项目产出（20分）	产出数量（4分）	前期工作开展项目数（4分）	前期工作开展情况	前期工作开展情况是否达到预期目标	前期工作开展项目数≥13个，得分=完成率*权重分	4	2023年完成前期工作项目数13个综上，得4分
	产出数量（4分）	农村公路建设资金补助数（4分）	农村公路建设资金补助完成情况	农村公路建设资金补助情况是否达到预期目标	农村公路建设资金补助数=24条，得分=完成率*权重分	4	2023年完成农村公路建设资金补助数24条。综上，得4分
	产出质量（8分）	前期工作成果验收通过率（4分）	前期工作成果验收情况	前期工作成果验收通过率达到要求	前期工作成果验收通过率≥95%，得满分；反之，按比例赋分。	4	前期工作成果验收通过率100% 综上，得4分
	产出质量（8分）	补助资金到位率（4）	补助资金到位情况	补助资金到位率达到要求	补助资金到位率=100%，得满分；反之，按比例赋分。	4	拟补助24条农村道路，实际补助24条农村道路，补助资金到位率100% 综上，得4分
	产出时效（4分）	前期工作完成及时性（4分）	前期工作完成及时情况	前期工作完成每月进度	每月提交项目前期推进月度报表，每月进度及时完成。每月一个月未及时上报，扣10%权重分。	4	县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表。综上，得4分
项目效益（20分）	社会效益（20分）	项目前期工作“六比六看”考核情况（10分）	“六比六看”考核情况	“六比六看”考核情况	项目前期工作“六比六看”考核名次上升得100%权重分，不变得60%权重分，下降得0%权重分。	10	项目前期工作“六比六看”，2022年县交通局为第三名，2023年县交通局为第一名。综上，得10分
	社会效益（20分）	项目前期工作利用率（10分）	项目前期工作成果运用情况	项目前期工作成果运用情况	项目前期工作利用率≥95%，每低1%，扣5%权重分	10	项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率100%。综上，得10分
	满意度（10分）	参保人员满意度（10分）	居民对交通运输状况满意度情况	居民对交通运输状况满意度情况	得分=调查问卷得分*权重。	9.31	根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为94.56%
合计						84.31

附件二：青田县2023交通建设养护情况问卷调查

1.您的年龄？ [单选题]

选项	小计	比例
A.18岁以下	0	0%
B.18-25岁	6	9.38%
C.26-30岁	6	9.38%
D.31-50岁	27	42.19%
E.50岁以上	25	39.06%
本题有效填写人次	64

2.您通勤的方式是? [单选题]

选项	小计	比例
A. 步行	15	23.44%
B. 自行车	5	7.81%
C. 公交车	17	26.56%
D. 地铁	0	0%
E. 出租车/网约车	0	0%
F. 私家车	22	34.38%
G. 其他	5	7.81%
本题有效填写人次	64