青田县吴坑乡人民政府2023年
单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年青田县吴坑乡人民政府单位预算安排情况说明
（一）关于青田县吴坑乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县吴坑乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于青田县吴坑乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于青田县吴坑乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县吴坑乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县吴坑乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年青田县吴坑乡人民政府单位预算表
（一）2023年青田县吴坑乡人民政府收支预算总表
（二）2023年青田县吴坑乡人民政府收入预算总表
（三）2023年青田县吴坑乡人民政府支出预算总表
（四）2023年青田县吴坑乡人民政府财政拨款收支预算总表
（五）2023年青田县吴坑乡人民政府一般公共预算支出表
（六）2023年青田县吴坑乡人民政府一般公共预算基本支出表
（七）2023年青田县吴坑乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年青田县吴坑乡人民政府性基金预算支出表
（九）2023年青田县吴坑乡人民政府国有资本经营预算支出表
（十）2023年青田县吴坑乡人民政府项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、青田县吴坑乡人民政府概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，青田县吴坑乡人民政府只有本级预算,无下属单位。
二、2023年青田县吴坑乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于青田县吴坑乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，吴坑乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。吴坑乡人民政府2023年收支总预算691.22万元。
（二）关于青田县吴坑乡人民政府2023年收入预算情况说明
青田县吴坑乡人民政府2023年收入预算691.22万元，比上年预算数增加102.59万元，增高17.43%，主要是人员增加、2022年社保基数调整导致基本支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入691.22万元，占100%；
（三）关于青田县吴坑乡人民政府2023年支出预算情况说明
青田县吴坑乡人民政府2023年支出预算691.22万元，比上年预算数增加102.59万元，增高17.43%，主要是人员增加、2022年社保社保基数调整导致基本支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出15.4万元、社会保障和就业支出70.59万元、卫生健康支出48.01万元、农林水支出514.29万元、住房保障支出42.93万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出583.02万元，占84.35%；日常公用支出78.65万元，占11.38%；项目支出29.55万元，占4.27%。
年终结转结余0万元。
（四）关于青田县吴坑乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县吴坑乡人民政府2023年财政拨款收支总预算691.22万元。收入包括：一般公共预算691.22万元；支出包括：一般公共服务支出15.4万元、社会保障和就业支出70.59万元、卫生健康支出48.01万元、农林水支出514.29万元、住房保障支出42.93万元。
（五）关于青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款691.22万元，比上年预算数减增加102.59万元，增高17.43%，主要是一般公共预算拨款收入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出15.4万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出70.59万元，占10.21%；卫生健康（类）支出48.01万元，占6.95%；农林水（类）支出514.29万元，占74.40%；住房保障（类）支出42.93万元，占6.21%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）15.4万元，主要用于乡本级主要用于本单位人代会支出、代表联络站支出、兵役征集支出等。
（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.59万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.93万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.01万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）442.16万元，主要用于乡本级单位行政编制人员的工资、日常办公经费的支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）57.98万元，主要用于乡本级单位行政编制人员的工资、日常办公经费的支出。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）14.15万元，主要用于党员教育活动经费、建国前老党员及生活困难党员慰问金的支出及网格员工作经费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.93万元，主要用于乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出691.22万元，其中：
人员经费583.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费78.65万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县吴坑乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
青田县吴坑乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
青田县吴坑乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于青田县吴坑乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县吴坑乡人民政府2023年“三公”经费预算数为7.4万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.4万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级来乡进行工作调研等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，费用减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年青田县吴坑乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算78.65万元，比上年预算增加6.51万元，增加9.02%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2023年青田县吴坑乡人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青田县吴坑乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年青田县吴坑乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.55万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位兵役征集的专项支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金方面的支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指行政单位的基本支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-03-16.xls