小舟山乡人民政府2021年度单位决算
目录
一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2021年度单位决算公开表 3
三、2021年度单位决算情况说明 4
（一）收入支出决算总体情况说明 4
（二）收入决算情况说明 4
（三）支出决算情况说明 4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 8
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
（十）机关运行经费支出说明 11
（十一）政府采购支出说明 11
（十二）国有资产占有情况说明 11
（十三）预算绩效情况说明 12
四、名词解释 13
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
从预算单位构成看，青田县小舟山乡政府（本级）部门决算包括：局本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室、经济发展服务中心、便民服务中心。
详见附表。
2021年度收入总计1,310.29万元，支出总计1,310.29万元,与2020年度相比，各减少582.45万元，下降30.78%。主要原因是：农林水、城乡社区项目支出减少。
本年收入合计1,306.81万元；包括财政拨款收入1,293.39万元（其中，一般公共预算1,289.89万元，政府性基金预算3.5万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.41万元，占收入合计1.03%。
本年支出合计1,304.22万元，其中基本支出591.98万元，占45.39%；项目支出712.24万元，占54.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入总计1,293.39万元，支出总计1,293.39万元，与2020年相比，各减少584.7万元，下降31.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的资金减少；财政拨款支出年初预算数590.54万元，完成年初预算的218%，主要原因是年中项目增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289.89万元，占本年支出合计的98.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少569.95万元，下降30.65%。主要原因是：城乡社区支出、农林水支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.23万元，占27.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.54万元,占2.68%；卫生健康（类）支出23.94万元,占1.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出845.69万元,占65.56%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出35.5万元,占2.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.54万元，支出决算为1,289.89万元,完成年初预算的218%，主要原因是年中项目增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.31万元，支出决算为315.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是人员支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为33万元，完成年初预算的98.2%，主要原因是项目实际支出低于预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%，主要原因为因实际需要下达民兵连长补贴2.56万元。。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的84%，主要原因为人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的84%，主要原因为人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的87%，主要原因为人员减少。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为173.2万元，支出决算为172.01万元，完成年初预算的99.3%，主要原因是根据实际需求支出，金额小于预算。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为582.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据实际需要增加了农业农村相关项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据实际需要增加了森林生态效益补偿支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据实际需要增加了林业草原防灾减灾支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据实际需要增加了对村级补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据实际需要增加了对村两委的补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的91.4%，主要原因为人员减少。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出581.15万元，其中：
人员经费496.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费84.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，占本年支出合计的0.27%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14.75万元，下降80.82%。主要原因是：城市基础设施配套费安排的支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3.5万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。其中：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.1万元，支出决算为25.47万元，完成预算的93.98%，主要原因是公车运行经费与实际使用情况有关，存在不确定因素。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.87万元，占78.01%，与2020年度相比，增加18.5万元，增长600%，主要原因是公务用车更新；公务接待费支出决算为5.6万元，占21.99%，与2020年度相比，无变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21.5万元，支出决算为19.87万元，完成预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费用减少。
公务用车购置预算数为18.5万元，支出决算为18.5万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为3万元，支出1.37万元，完成预算的45.67%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费用减少。主要用于单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。国内公务接待168批次，累计682人次。主要用于接待上级部门的考察调研、学习交流、检查调研等支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.6万元，主要用于接待接待上级部门的考察调研、学习交流、检查调研等，接待168批次，累计682人次。
2021年度机关运行经费年初预算数为83.96万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因办公经费增加；比2020年度增加1.45万元，增长1.71%，主要原因是人员增加。
2021年度政府采购支出总额35.54万元，其中：政府采购货物支出35.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的2.81%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%，占政府采购支出总额的2.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2021年12月31日，小舟山乡人民政府本级单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县小舟山乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金675.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
青田县小舟山乡人民政府在2021年度单位决算中反映2021年兵役征集费及2021年人民代表大会经费项目绩效自评结果。
2021年兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年兵役征集任务数。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。
2021年人民代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一年两次召开人民代表大会。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。
| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
| 预算金额(含追加） | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
| 1 | 小舟山乡人民政府 | 2021年人代会经费 | 2 | 2 | 100.00% | 完成一年两次人代会召开，听取工作报告和反映群众意见 | 充分发挥代表的桥梁纽带作用，确定人大民生实事项目 | 优 | |
| 2 | 小舟山乡人民政府 | 2021年兵役征集费 | 0.5 | 0.5 | 100.00% | 完成春秋两季兵役征集任务数2个 | 通过层层选拔体检最终将两名合格适龄青年送往部队 | 优 | |
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映附上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。