青田县东源镇人民政府2021年度单位决算
目录
一、概况......................................................................................................................( 2 )
（一）部门（单位）职责..........................................................................................( 2)
（二）机构设置...........................................................................................................( 3）
二、2021年度部门（单位）决算公开表................................................................( 3)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明............................................................(3 )
（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 3 )
（二）收入决算情况说明...........................................................................................( 3)
（三）支出决算情况说明...........................................................................................( 4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 4 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 5 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 6 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 7 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................( 7)
（十）机关运行经费支出说明....................................................................................( 10)
（十一）政府采购支出说明........................................................................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明................................................................................(10 )
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................(11)
四、名词解释................................................................................................................(19)
一、概况
（一）部门（单位）职责
单位属全额拨款的行政机关单位，其主要职能：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（挂财政办公室、内部审计科牌子）、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室，下属公益一类事业单位便民服务中心（挂“最多跑一次”中心牌子）、经济发展服务中心、社会事务服务中心（挂退役军人服务站牌子）、移民服务中心。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3,103.29万元，支出总计3,103.29万元,与2020年度相比，各增加277.41万元，增长9.82%。主要原因是：2021年度项目增加，资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,061.31万元；包括财政拨款收入2,999.80万元（其中，一般公共预算1304.25万元，政府性基金预算259万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入61.51万元，占收入合计2.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,051.10万元，其中基本支出1,557.01万元，占51.03%；项目支出1,494.09万元，占48.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,999.80万元，支出总计2,999.8万元，与2020年相比，各增加275.25万元，增长10.10%。主要原因是2021年度项目增加，资金增加；财政拨款支出年初预算数1563.21万元，完成年初预算的191.9%，主要原因是增加城乡社区项目支出、农林水项目支出、一般公共服务等项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,740.8万元，占本年支出合计的89.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.25万元，增长15.42%。主要原因是：2021年度项目增加，资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,740.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,040.14万元，占37.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.66万元,占3.31%；卫生健康（类）支出79.59万元,占2.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出972万元,占35.46%；农林水（类）支出434.2万元,占15.84%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出94.21万元,占3.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元,占1.09%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.21万元，支出决算为2740.8万元,完成年初预算的210.15%，主要原因是增加城乡社区项目支出、农林水项目支出、一般公共服务等项目支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为783.91万元，支出决算为990.46万元，完成年初预算的126.35%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.3万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数，年中追加民兵连长补贴4.38万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.23万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员流动，保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.61万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员流动，职业年金缴费支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为76万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员流动，医疗缴费支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数，年中追加绿色转化财政专项激励资金180万元。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为792万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数，年中追加新时代侨乡创业创新产业园—东源工业园区基础设施工程资金792万元。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为226.54万元，支出决算为222.89万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数，年中追加林业有害生物防治84.76万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数，年中追加五星村油山水泥路面硬化工程21万元、东源村后降农田灌溉蓄水池基础设施建设工程21万元、五星村下堡老人活动中心建设工程21万元、莲树坑村莲树坑至济下自然道路硬化工程9万元、东源村后降自然村路灯及防护栏建设工程7.53万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加党员教育培训经费3.01万元，网格工作经费44万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.61万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，公积金缴费基数增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中部应急综合救援队伍建设框架30万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,507.81万元，其中：
人员经费1,346.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。
公用经费161.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出259万元，占本年支出合计的8.49%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少91万元，下降26%。主要原因是：其他城市基础设施配套费安排资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出259万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出259万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为259万元，支出决算为259万元,完成年初预算的100%，主要原因是积极完成相关项目，与相关部门对接资金拨付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.9万元，支出决算为16.84万元，完成预算的99.62%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关公务接待、公务用车购置及运行维护费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国费用收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，占17.55%，与2020年度相比，增加1.96万元，增长197.98%，主要原因是日常工作中公务用车使用增多，导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算为13.88万元，占82.45%，与2020年度相比，增加0.44万元，增长3.27%，主要原因是省、市、县相关领导和干部来调研、考察次数增多，安排就餐次数增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年无因公出国（境）费支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年无公务用车购置支出安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.95万元，完成预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车加油、维修、过路过桥的次数比预算数少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为13.9万元，支出决算为13.88万元，完成预算的99.86%。国内公务接待348批次，累计1,736人次。主要用于接待省、市、县相关领导和干部来调研、考察后续就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是省、市、县相关领导和干部来调研、考察次数增多，安排就餐次数增多。其中：
外事接待支出0万元，主要用于内容无，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出13.88万元，主要用于接待省、市、县相关领导和干部，接待348批次，累计1,736人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为161.13万元，支出决算为161.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划支付机关运行经费；比2020年度增加3.572268万元，增长2.27%，主要原因是差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额109万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的22.94%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，青田县东源镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县东源镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金1232.99万元，占一般公共预算项目支出总额的99.86%。组织对2021年度集镇配套设施建设费，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金259万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“绿色转化财政专项激励资金”“东源村后降自然村路灯及防护栏建设工程”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1232.99万元，政府性基金预算支出259万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，分析年度财政支出所取得的实际绩效（本年度提供的公共产品和服务及取得的实际效益）。
（1）项目绩效目标完成情况
2021年，东源镇严格预算编制，建立完善的项目绩效考评制度，顺利完成项目绩效目标。整体支出绩效状况如下：列入一般自评项目22项，预算总额1491.99万元，实际支出1491.99万元，预算执行率100.00%。
2021年度本单位整体支出绩效完成好，其中预算执行率100%。
（2）整体支出绩效目标实现情况
2021年，东源镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委县政府工作任务，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，围绕“制造强镇、生态美镇、文化名镇”定位目标，真抓实干、克难攻坚，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好，取得了如下绩效：
①三公经费控制良好，严格执行预算，决算数逐年下降；
②加大对各项制度的执行力度，规范财务报销制度，及时下拨专项资金，顺利完成财政资金、预决算信息公开率100%；
③取得良好的经济效益和社会效益；
④提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度；
⑤政府自身建设不断加强。
（3）存在的问题及原因
①预算编制项目与实际支出项目存在差异。原因是计划性基本支出商品和服务支出中夜餐费、工会费用，均没有编制在预算项目中，但实际开支全部在预算项目中列支，造成实际支出与预算编制存在较大差异。
②部分固定资产折损,未及时进行清理。原因是管理制度不够完善，管理人员配备不足。
③缺乏财政支出绩效观念。有些项目还未经过充分的绩效论证就立马开工,导致资金使用效率低下。
（4）提高财政资金绩效的措施与建议
①预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
②完善本固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。
③树立财政收支绩效观念.加强宣传力度,营造良好的管理氛围;做好绩效管理公开制度,引导社会公众积极参与到政府财政收支绩效管理工作中来。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.单位决算中项目绩效自评结果
青田县东源镇人民政府在2021年度单位决算中反映新时代侨乡创业创新产业园—东源工业园区基础设施工程及集镇配套设施建设费项目绩效自评结果。
新时代侨乡创业创新产业园—东源工业园区基础设施工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为792万元，执行数为792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是资金下达率100%；三是公众满意度95.5%。发现的问题及原因：一是资金下达速度不够快；二是项目完成时间长。下一步改进措施：一是加快资金下达速度；二是加快项目完成时间。
集镇配套设施建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为259万元，执行数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是资金下达率100%。发现的问题：一是项目数量不多。下一步改进措施：一是增加项目数量，丰富项目内容；二是加快项目建设速度。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度决算公开财政项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
（1）项目绩效目标完成情况
2021年，东源镇严格预算编制，建立完善的项目绩效考评制度，顺利完成项目绩效目标。整体支出绩效状况如下：列入一般自评项目22项，预算总额1491.99万元，实际支出1491.99万元，预算执行率100.00%。
2021年度本单位整体支出绩效完成好，其中预算执行率100%。
（2）整体支出绩效目标实现情况
2021年，东源镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委县政府工作任务，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，围绕“制造强镇、生态美镇、文化名镇”定位目标，真抓实干、克难攻坚，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好，取得了如下绩效：
①三公经费控制良好，严格执行预算，决算数逐年下降；
②加大对各项制度的执行力度，规范财务报销制度，及时下拨专项资金，顺利完成财政资金、预决算信息公开率100%；
③取得良好的经济效益和社会效益；
④提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度；
⑤政府自身建设不断加强。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。