青田县阜山乡人民政府2022年单位预算
目录
一、青田县阜山乡人民政府概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年青田县阜山乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于青田县阜山乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县阜山乡人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于青田县阜山乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于青田县阜山乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县阜山乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县阜山乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年青田县阜山乡人民政府单位预算表
（一）2022年县级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年县级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年县级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门（单位）项目支出预算表
青田县阜山乡人民政府2022年部门预算
一、青田县阜山乡人民政府概况
（一）主要职能
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
3、加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4、加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县阜山乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。
二、青田县阜山乡人民政府2022年部门预算安排情况说明
（一）关于青田县阜山乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县阜山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青田县阜山乡人民政府2022年收支总预算955.01万元。
（二）关于青田县阜山乡人民政府2022年收入预算情况说明
青田县阜山乡人民政府2022年收入预算955.01万元，比上年执行数减少316.0万元，减少24.8%，主要是项目类收入减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入940.81万元，占98.5%；政府性基金收入14.20万元，占1.5%。
（三）关于青田县阜山乡人民政府2022年支出预算情况说明
青田县阜山乡人民政府2022年支出预算955.01万元。比上年执行数减少316.0万元，减少24.8%，主要是项目类支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出31.40万元、社会保障和就业支出61.42万元、卫生健康支出44.93万元、城乡社区支出14.20万元、农林水支出738.26万元、住房保障支出64.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出768.02万元，占80.4%；日常公用支出98.62万元，占10.3%；项目支出88.37万元，占9.3%。
结转下年0万元。
（四）关于青田县阜山乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县阜山乡人民政府2022年财政拨款收支总预算955.01万元。收入包括：一般公共预算940.81万元、政府性基金14.20万元；支出包括：一般公共服务支出31.40万元、社会保障和就业支出61.42万元、卫生健康支出44.93万元、城乡社区支出14.20万元、农林水支出738.26万元、住房保障支出64.81万元。
（五）关于青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款940.81万元。比上年执行数减少318.40万元，减少25.29%，主要是项目类支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出31.40万元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出61.42万元，占6.5%；卫生健康（类）支出44.93万元，占4.8%；农林水（类）支出738.26万元，占78.5%；住房保障（类）支出64.81万元，占6.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）31.40万元，主要用于乡本级单位人大、宿舍楼租赁及兵役征集等项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.94万元，主要用于乡本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.47万元，主要用于乡本级按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.93万元，主要用于乡本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）695.49万元，主要用于本单位工作人员日常人员和办公经费支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）33.96万元，主要用于高标准农田建设项目和高效生态农业发展。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3.81万元，主要用于党员教育活动经费和中华人民共和国成立前老党员及生活困难党员慰问金。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村综合改革支出（项）5万元，主要用于优质待扶持村奖补资金。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.81万元，主要用于乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算基本支出866.64万元，其中：
人员经费768.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费98.62万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县阜山乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
青田县阜山乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款14.20万元，比2021年执行数增加1.50万元，主要是乡本级基础设施项目增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出14.20万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）14.20万元，主要用于乡本级基础设施配套建设支出。
（八）国有资本经营预算
阜山乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于青田县阜山乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县阜山乡人民政府2022年“三公”经费预算数为8.90万元，比上年执行数减少18.50万元，减少67.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.90万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级来青进行重大调研、其他单位来乡公务活动等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数减少86.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于保障乡机关预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。减少的主要原因是今年没有用车购置计划。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年青田县阜山乡人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算98.62万元，比上年预算减少13.21万元，减少11.8%。，主要是单位人员减少。
2.政府采购情况
2022年青田县阜山乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青田县阜山乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2022年青田县阜山乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74.17万元、政府性基金当年拨款14.20万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。