青田县残疾人联合会2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年青田县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县残疾人联合会2022年收入预算情况说明
（三）关于青田县残疾人联合会2022年支出预算情况说明
（四）关于青田县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年青田县残疾人联合部门预算
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年县级部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织全社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义事业做出贡献
4、组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。
5、指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展残疾人工作者培训工作。
6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理残疾人的社会组织。
8、开展本县残疾人事业的对外交流与合作。
9、履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责。
10、承担县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县残疾人联合会部门预算包括：单位本级预算、青田县残疾人劳动就业服务所单位预算。
二、2022年青田县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算；支出包括：行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行、一般行政管理事务、其他残疾人事业支出、行政单位医疗、住房公积金、用于残疾人事业的彩票公益金支出。青田县残疾人联合会2022年收支总预算2966.2万元。
（二）关于青田县残疾人联合会2022年收入预算情况说明
青田县残疾人联合会2022年收入预算2966.2万元，比上年执行数减少2148.19万元，下降42%，主要是残疾人重度护理补贴和残疾人困难生活补贴从2022年起移交给民政局发放。
其中：上年结转504.72万元，占17.02%；一般公共预算拨款收入2320.48万元，占78.23%；政府性基金收入141万元，占4.75%。
（三）关于青田县残疾人联合会2022年支出预算情况说明
青田县残疾人联合会2022年支出预算2966.2万元。比上年执行数减少2148.19万元，下降42%，主要是残疾人重度护理补贴和残疾人困难生活补贴从2022年起移交给民政局发放。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2807.92万元、卫生健康支出6.7万元、住房保障支出10.57万元、其他支出-彩票公益金安排的支出141万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出127.5万元，占4.3%；日常公用支出12.32万元，占0.41%；项目支出2826.37万元，占95.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于青田县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算2966.2万元。收入包括：一般公共预算2320.48万元、政府性基金141万元、上年结转504.72万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2807.92万元、卫生健康支出6.7万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出141万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于青田县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款2825.2万元，比2021年执行数减少1609.56万元，主要是2022年起残疾人生活和护理补贴项目由民政局来发放。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出2807.92万元，占94.66%；卫生健康（类）支出6.7万元，占0.23%；住房保障（类）支出10.57万元，占0.36%；其他支出141万元，占4.75%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出10.51万元，其中包括机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元和机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业等保险方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）112.04万元，主要用于单位行政运行产生的日常支出。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出129.85万元，主要用于单位行政运行之外未单独设置项级科目的其他支出。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出2555.52万元，主要用于与帮扶残疾人相关的专项项目和残疾人康复等项目。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.7万元，主要用于职工缴纳医疗保险方面支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）10.57万元，主要用于住房公积金支出。
（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）141万元，主要用于残疾人儿童康复支出。
（六）关于青田县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
青田县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出139.83万元，其中：
人员经费127.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费12.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于青田县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
青田县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款141万元，比2021年执行数减少278.1万元，下降66.36%，主要是省下达福彩金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出141万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出141万元，主要用于残疾人康复、无障碍社区改造、无障碍进家庭等项目。
（八）关于青田县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明
青田县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
（九）关于青田县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县残疾人联合会2022年“三公”经费预算数为1.1万元，比上年执行数减少0.4万，下降26.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数相同。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.1万元，比上年执行数减少0.4万，下降26.67%，主要用于接待各级残联及有关部门调研考察、联系工作等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数相同；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数相同，主要原因是单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年青田县残疾人联合会本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2966.2万元，比2021年预算减少1468.56万元，下降33.11%，主要原因是2022年起残疾人生活和护理补贴项目由民政局来发放。
2.政府采购情况
2022年青田县残疾人联合会单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青田县残疾人联合会等1家预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2022年青田县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2826.37万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
11.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
2022年残联县级部门（单位）预算公开(1).docx
2022年县级部门（单位）预算公开表格.xls