青田县海口镇政府2022年部门预算

 

目  录

一、青田县海口镇政府政府概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、海口镇政府2022年部门预算安排情况说明　

（一）关于海口镇政府政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于海口镇政府政府2022年收入预算情况说明

（三）关于海口镇政府政府2022年支出预算情况说明
（四）关于海口镇政府政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海口镇政府政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海口镇政府政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海口镇政府政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海口镇政府政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海口镇政府政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年海口镇政府政府部门预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、青田县海口镇政府概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。

5、完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村(居)民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村(居)民委员会自治。

6、加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8、法律、法规、规章规定的其他事项。

9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海口镇政府人民政府系镇本级单位预算。

二、海口镇政府2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于海口镇政府2022年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，海口镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口镇政府2022年收支总预算1430.59万元，其中一般公共预算1330.59万元、政府性基金100万元。

（二）关于海口镇政府2022年收入预算情况说明

海口镇政府2022年收入预算1430.59万元，比上年执行数增加100.43万元，增加7.55%，主要是增加政府性基金预算100万元，用于城乡配套设施支出。

其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1330.59万元，占93.0%，政府性基金预算100万元，占7.0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于海口镇政府2022年支出预算情况说明

海口镇政府2022年支出预算1430.59万元，比上年执行数减少334.83万元，下降18.97%，主要是本年度预算项目支出减少，食宿楼搬迁及设备购置、绿色转化财政专项激励资金、林业有害生物防治、和合村基础设施提升工程、党员教育培训经费等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出89.23万元、卫生健康支出73.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100万元、农林水支出1018.79万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.39万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。。

2.按支出用途分类，包括人员支出1132.75万元，占79.18%；日常公用支出133.69万元，占9.34%；项目支出164.14万元，占11.48%、事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。。

结转下年0万元。

（四）关于海口镇政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口镇政府2022年财政拨款收支总预算1430.59万元。收入包括：一般公共预算1330.59万元、政府性基金100万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：包括一般公共服务支出57万元、社会保障和就业支出89.23万元、卫生健康支出73.18万元、城乡社区支出100万元、农林水支出1018.79万元、住房保障支出92.39万元。

（五）关于海口镇政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海口镇政府2022年一般公共预算当年拨款1330.59万元，比上年执行数增加0.43万元，增加0.03%，主要是人员职务职级晋升，导致工资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出57万元，占3.98%；社会保障和就业（类）支出89.23万元，占6.23%；卫生健康（类）支出73.18万元，占5.12%；城乡社区支出100万元，占7%、农林水支出1018.79万元，占71.21%、住房保障（类）支出92.39万元，占6.46%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）57万元，主要用于本单位人大、人武相关事项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.74万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.18万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）735.35万元，主要用于本单位日常机关人员的人员和办公经费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）276.3万元，主要用于本单位日常事业人员的人员和办公经费支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）3万元，主要用于21年高效生态农业发展奖补。

（8）农林水支出（类）村综合改革（款）村综合改革（项）4.14万元，主要用于党员教育活动相关支出、建国前老党员及生活困难党员慰问金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.39万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于海口镇政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口镇政府2022年一般公共预算基本支出1330.59万元，其中：

人员经费1132.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、其他对个人和家庭的补助；

公用经费133.69万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    项目支出64.14万元，主要包括：2021年高效生态农业发展奖补资金、330国道路灯亮化工程、安置村办公经费、安置地卫生路灯经费、安置地乡镇工作经费、兵役征集费、代表联络站经费、党员教育活动经费、建国前老党员及生活困难党员慰问金、空调采购费、民兵工作经费、人大代表换届选举工作经费、人大代表活动经费、人代会经费支出。

（七）关于海口镇政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

     海口镇政府2022年政府性基金预算当年拨款100万元，比2021年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是海口镇政府2022年预算用于基础设施建设项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出100万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）100万元，主要用于海口镇基础设施提升项目。

（八）关于海口镇政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

海口镇政府2022年没有国有资本经营预算的支出

（九）关于海口镇政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海口镇政府2022年“三公”经费预算数为17.2万元，与2021年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.2万元，与2021年执行数持平。主要用于接待外来单位人员考察调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与2021年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2021年执行数持平；公务用车运行维护费支出3万元，与2021年执行数持平，主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年海口镇政府本级的机关运行经费财政拨款预算133.69万元，比2021年预算减少16.57万元，降低 11%，主要是因为22年初预算人均办公经费减少导致22年整体机关运行经费减少。

2.政府采购情况

2022年海口镇政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口镇政府所属预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

    4.绩效目标设置情况

2022年海口镇政府政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.上级补助收入：是预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映城乡社区环境卫生项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映农业农村项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

青田县海口镇人民政府2022年部门预算.xls