青田县住房和城乡建设局（汇总）2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年青田县住房和城乡建设局预算安排情况说明
（一）关于青田县住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明
（三）关于青田县住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
（四）关于青田县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年青田县住房和城乡建设局部门预算表
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年县级部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头实施全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.贯彻落实住房和城乡建设的法律法规、规章，拟订全县住房建设规划、住房政策并实施。组织开展住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对建筑施工、房地产市场和人防领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.落实工程建设地方标准和工程造价计价依据，落实公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。
5.拟订和落实房地产市场监管政策，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.拟订全县城市建设管理发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。指导监督实施全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。
7.拟订村镇建设管理发展规划并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，落实建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9.制定建筑（人防）工程质量安全发展规划并组织实施，负责建筑（人防）工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的监督管理，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，落实建筑业技术政策，推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.落实住房和城乡建设科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并组织实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导和开展历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.贯彻执行国家、省、市人民防空工作的方针、政策和法律法规；拟订全县人民防空规范性文件、人民防空建设规划、人民防空行动方案和各项保障方案；负责组织管理人民防空工程建设、维护管理和平时人防设施的开发利用；负责全县人民防空通信、警报网的建设和管理；开展人民防空宣传教育。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房建设制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、局属青田县环境卫生管理处、局属青田县建设工程质量监督站和局属青田县住房保障中心单位预算。
局属单位青田县村镇管理处（非独立核算）、青田县建设管理服务中心（非独立核算）、青田县公用事业管理站（非独立核算）、青田县建设工程招投标管理站（非独立核算）、青田县建筑安全生产监督站（非独立核算）、青田县园林管理处（非独立核算），预算编制均并在局本级。
二、2022年青田县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青田县住房和城乡建设局2022年收支总预算26138.58万元。
（二）关于青田县住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明
青田县住房和城乡建设局2022年收入预算26138.58万元，比上年执行数减少30407.63万元，减少53.77%，主要是因为项目预算资金压减。
其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入26138.58万元，占100%。
（三）关于青田县住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
青田县住房和城乡建设局2022年支出预算26138.58万元，比上年执行数减少30407.63万元，减少53.77%，主要是因为项目预算资金压减。
1.按支出功能分类，包括国防支出295.75万元、社会保障和就业支出271.94万元、卫生健康支出243.75万元、城乡社区支出17766.67万元、住房保障支出7560.46万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3412.90万元，占13.06%；公用经费支出284.47万元，占1.09%；项目支出22441.21万元，占85.85%。
结转下年0万元。
（四）关于青田县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算26138.58万元。收入包括：一般公共预算26138.58万元；支出包括：国防支出295.75万元、社会保障和就业支出271.94万元、卫生健康支出243.75万元、城乡社区支出17766.67万元、住房保障支出7560.46万元。
（五）关于青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款26138.58万元，比上年执行数减少30407.63万元，减少53.77%，主要是因为项目预算资金压减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
国防（类）支出295.75万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出271.94万元，占1.04%；卫生健康（类）支出243.75万元，占0.93%；城乡社区（类）支出17766.67万元，占67.97%；住房保障（类）支出7560.46万元，占28.92%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）295.75万元，主要用于人民防空支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.29万元。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.65万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用和职业年金费用方面的支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）134.44万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.31万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1702.64万元。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务理（项）5279.80万元。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）235.11万元。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）233.41万元。城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5300.71万元。城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5015.01万元，主要用于局本级及下属事业单位的基本支出，项目支出。
（5）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）387万元。住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）454万元。住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）6042.65万元。住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）400万元。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.82万元，主要用于保障性安居工程支出及按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。
（六）关于青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明
青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出2124.73万元，其中：
人员经费3412.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费284.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于青田县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明
青田县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
青田县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于青田县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数为31.10万元，比上年执行数增加3.06万元，增长47.05%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于局本级及下属单位人员的出国（境）培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是2022年没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算16.10万元，比上年执行数减少15.93%。主要用于接待单位公务活动等支出等支出。减少的主要原因是下属单位青田县住房保障中心接待次数、数量减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年执行数增长25%。其中公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加的主要原因是2022年下属单位青田县建设工程质量监督站拟从青田县建设工程试验室划转入业务用车一辆。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年青田县住房和城乡建设局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算284.47万元，比上年预算减少18.51万元，减少6.10%，主要是2022年公务接待费压减。
2.政府采购情况。
2022年青田县住房和城乡建设局所属各单位政府采购预算总额3710.35万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算670万元、政府采购服务预算3034.35万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，青田县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆87辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、公务用车3辆、生产用车3辆、环卫作业用车80辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年青田县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22441.21万元，一级项目9个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：汇总财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
14.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
15.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
16.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除廉租住房、沉陷区治理、棚户区改造、少数民族地区游牧民定居工程、农村危旧房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、住房租赁市场发展以外其他用于保障性住房方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环卫日常作业经费支出。
2022年青田县住房和城乡建设局（汇总）预算公开表格.xls
2022年青田县住房和城乡建设局（汇总）预算公开说明.docx
2022年青田县住房和城乡建设局（本级）预算公开说明.docx